налог на прибыль и убытки прошлого года

[натбух]

Вы запутали человека если она видит ее на 91.2. Как же она не учтена?Она закрыта на 99 счет Документом "Закрытие месяца".

[MLiudmila]

по итогам года на 91.09 3 274 и на 91.2 3 274, итого оборот на 91 6548
в БУ на конец года убыток 149 467,62 руб.
в НУ на конец года убыток 152 741,62 ру.
Разница как раз на 3 274.
Почему она возникает?

[натбух]

а в форме 2 за год и декларации на прибыль ЧТО?

[MLiudmila]

на 99 счёте по БУ висит 146 467,62, а по НУ на 3 274 больше:(

[натбух]

не 91.09 а 91,9 .И вот эта сумма должна попасть на 99 счет.Главную книгу делали?

[натбух]

вы вообще налоговый учет ведете?

[натбух]

и посмотрите Ф-2 и прбыль за год.

[MLiudmila]

91.09 - так у меня отображает 1С 8, разницы нет.

[натбух]

вы же писали что у Вас в БУ 149467,62 а теперь 146467,62.Так сколько?
Давайте спокойно разберемся.

[натбух]

скажите цифру 99

[MLiudmila]

прибыль за год -149 467
в Ф. 2 Прибыль( убыток) до налогообл. -149 467

[MLiudmila]

БУ 149 467
НУ 152 741

[MLiudmila]

это данные по ОСВ БУ и НУ

[натбух]

пока все нормально. а в прибыли сколько?

[MLiudmila]

в декларации по прибыли -149 467

[натбух]

Если вы не ведете НУ то и не смотрите вы туда .Вообще прописывается в учетной политике ,что НУ ведется паралельно БУ.

[натбух]

Ну и не мучайтесь .Занижайте прибыль на убытки 2009 года.На нужную сумму.

[натбух]

Все у Вас нормально все сходится.

[MLiudmila]

Что значит не ведёте нал. учёт, разве мы не обязаны вести их параллельно? Обясните плиз начинающему:(

[MLiudmila]

нужная сумма выходит в итоге 152 тыс или 149 тыс?
У меня налоговая база позволяет уменьшить на всю сумму убытка, но вот получается у меня проблема в определении на какую в итоге