Заполнение счета-фактуры

[Аланда]

Сообщение от LiGro

Мдяяяя.. .

Что смущает??? Я ведь не зря написала,что информационное письмо от фирмы -контрагента о том,что платить ЗА нее будет другая фирма,будет совсем нелишним для подтверждения правомерности отнесения полученной оплаты непосредственно на этого контрагента.Но это ,как всегда, мое ИМХО

[LiGro]

Все время была уверена ( сколько лет уже и мне так выставляют и я так делаю) и проверки прошли такие с/ф , а здесь БАЦ!! И все переворачивается, и вот это смущает, (Недавно организация из Москвы заплатила за организацию из Ростова ( в п/п так и указали за ту организацию) но при этом тут же прислали по факсу как нужно заполнить с/ф ( покупатель и плательщик Москва, а грузополучатель Ростов). Неужели нет одного правила для всех...

[Аланда]

Сообщение от LiGro

организация из Москвы заплатила за организацию из Ростова ( в п/п так и указали за ту организацию) но при этом тут же прислали по факсу как нужно заполнить с/ф ( покупатель и плательщик Москва, а грузополучатель Ростов).

Мдяяяяя..... я тоже озадачилась........А не может это быть ростовский филиал московской организации?

[LiGro]

Аланда, нет, разные организации, и притом они у нас постоянно оплачивают за одну и туже компанию, и так это не единичный случай, у меня много таких продаж было где покупатель один а грузополучатель другой ( не филиалы ) вот и я не пойму теперь кто ошибается??Может и я не правильно себя повела, но сам факт оплаты я думала почему то и должен фигурировать в плательщике и покупателе.

[Аланда]

LiGro, не могу однозначно сразу ответить,нужно посмотреть порядок заполнения и другую нормативку ,может быть ,найдется что-то и по такому варианту,когда плательщик и получатель разные организации.Одно знаю,что по неправильно заполненному счф у продавца НДС начисленный не снимут,проблемы могут быть только у покупателя,поэтому ему виднее,как заполнить счет-фактуру,чтобы не сняли вычет.У продавца только один вопрос возникает,кто-же все-таки его контрагент,с которым он ведет взаиморасчеты.

[LiGro]

Сообщение от Аланда

У продавца только один вопрос возникает,кто-же все-таки его контрагент,с которым он ведет взаиморасчеты

вот это меня волнует. Спасибо за понимание. Буду ждать помощи в этом вопросе.

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

Оплатила мне организация А за организацию Б ( в платежке так и звучит оплата за организацию Б).

А дословно назначение платежа не напишите?

Сообщение от LiGro

В накладной и с/ф я указываю покупатель фирма А, грузополучатель фирма Б, так ведь???

Скорее всего нет, не так. Организация Б могла заплатить за организацию А в счёт своих обязательств перед организацией А. И в ваших отношениях она (организация Б) никто и даже не плательщик.

Сообщение от LiGro

Аланда, потому что мне вчера вынесли с утра мозг. Требовали чтоб я и в покупателе и в грузополучателе писала фирму Б, я уперлась сказала не буду этого делать,

Они правы полностью.

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

Но самое интересное у меня моя организация оплатила за другую организацию ( у нас реально взаимозачет) указала в платежке что плачу за фирму В. Так я доки получила на фирму В, спрашиваю а почему покупатель не я, на что получила ответ а мы по другому не можем выставвить вам документы так как счет выписан на фирму В, вот и чешу репу

Ещё раз эту сделку озвучте и поподробнее

[LiGro]

vsv-boss, спасибо что откликнулись. Я плачу за организацию В. В платежке пишу оплата за организацию В. Счет был выставлен на организацию В. Но у нее нет денег и мы платим за нее. Ну как бы в счет будущих поставок. Вот как то так. Не пойму одни требуют когда оплата от них выписывать на того кто платит, а иногда на того за кого платят! Запуталась, помогите пжл.

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

чет был выставлен на организацию В. Но у нее нет денег и мы платим за нее. Ну как бы в счет будущих поставок.

Таким образом можно предположить, хоть вы и не говорите прямо, что у вас есть договор поставки с фирмой В и вы сделали предоплату по этому договору, но по письму от фирмы В не на расчётный счёт фирмы В, а их кредитору или их поставщику.
Правильно?

ПыСы: А с первой проблемой уже всё понятно?

[Копейка]

Сообщение от LiGro

Требовали чтоб я и в покупателе и в грузополучателе писала фирму Б

Правильно требовали. Догoвор у вас с кем? С "Б"? Вoт "Б" у вас и пoкупатель, и грузoполучатель. "А" вам воoбще не интересно, егo нигде не укaзываете.

Сообщение от LiGro

Я плачу за организацию В. В платежке пишу оплата за организацию В. Счет был выставлен на организацию В. Но у нее нет денег и мы платим за нее. Ну как бы в счет будущих поставок. Вот как то так. Не пойму одни требуют когда оплата от них выписывать на того кто платит, а иногда на того за кого платят! Запуталась, помогите пжл.

Вот так правильно:

Сообщение от LiGro

выписывать на того, за кого платят

[LiGro]

Поняла! Спасибо ! Только как мне теперь быть когда у меня будут требовать ( Москва например) чтоб я в таких вариантах указывала покупателя их, а грузополучателя за кого платят. ? Ну да ладно, хорошо что встретилась мне такая ситуация, а то и дальше бы выписывала как мне показали..

[LiGro]

vsv-boss, мы у фирмы В иногда покупаем товар. В этот раз ситуация была такова ( нам нужен был товар, у фирмы В его не было, им самим выставила счет фирма Г) у фирмы В денег на р/с не было, и мы ( как бы получается сами за себя оплатили фирме Г) просто по счету который выставила фирма Г фирме Б. Т. Е напрямую поставщику( так как фирма Б была посредником в этой сделке) отдала ( или показала) нам своего одного из поставщиков. Ну как то так, надеюсь понятно объяснила ситуацию.

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

В этот раз ситуация была такова ( нам нужен был товар, у фирмы В его не было, им самим выставила счет фирма Г) у фирмы В денег на р/с не было, и мы ( как бы получается сами за себя оплатили фирме Г) просто по счету который выставила фирма Г фирме Б. Т. Е напрямую поставщику( так как фирма Б была посредником в этой сделке) отдала ( или показала) нам своего одного из поставщиков. Ну как то так, надеюсь понятно объяснила ситуацию.

Понятно. Теперь вопрос уточняющий. Вы от кого в последствии получили этот товар? Вам накладные фирма В выставила? Или от фирмы Г напрямую вам отгрузили и накладные на вас оформили от фирмы Г?

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

Только как мне теперь быть когда у меня будут требовать ( Москва например) чтоб я в таких вариантах указывала покупателя их, а грузополучателя за кого платят. ?

Послать лесом или в сад... почитать НПА.
Кстати, иногда в сч-ф могут быть указаны и грузоотправитель и грузополучатель и Продавец и Покупатель разные предприятия.
Разберём на примере.
Моя фирма ООО Холдинг "СПК-Взрывпром" заключила договор поставки с заводом-изготовителем взрывчатых веществ, например ОАО "КХЗ".
Также мы заключили договор с ООО УГМК-Холдинг" на поставку взрывчатых веществ для предприятий, входящих в их объединение, например ОАО "Богословское рудоуправление".
Так вот при поставке взрывчатки по договору с ООО УГМК-Холдинг" нашы накладные ТОРГ-12 и сч-фактуры выглядят так:
Грузоотправитель: ОАО "КХЗ"
Продавец: ООО Холдинг "СПК-Взрывпром"
Покупатель: ООО "УГМК-Холдинг"
Грузополучатель: ОАО "Богословское рудоуправление"

Так оформляются документы, когда груз уходит со складов изготовителя сразу на склады грузополучателя минуя склады Продавца и Покупателя.
Ну, вот так вот ещё бывает.

[LiGro]

Сообщение от vsv-boss

Понятно. Теперь вопрос уточняющий. Вы от кого в последствии получили этот товар? Вам накладные фирма В выставила или фирмы Г напрямую вам отгрузила и накладные на вас оформили?

Нам фирма Г от грузила напрямую но доки выставила не на нас.

[LiGro]

vsv-boss, а вот почему тогда грузополучатель другой стоит. Вам же оплатила одна фирма ( договор с ней у вас) а отгружаете получается вы другой компании. На основании чего,?

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

В этот раз ситуация была такова ( нам нужен был товар, у фирмы В его не было, им самим выставила счет фирма Г) у фирмы В денег на р/с не было, и мы ( как бы получается сами за себя оплатили фирме Г) просто по счету который выставила фирма Г фирме Б. Т. Е напрямую поставщику( так как фирма Б была посредником в этой сделке) отдала ( или показала) нам своего одного из поставщиков.

Сообщение от LiGro

Нам фирма Г от грузила напрямую но доки выставила не на нас.

Тогда у вас должно быть финписьмо от фирмы В с просьбой оплатить в счёт вашего обязательства перед фирмой В на счета фирмы Г по обязательству фирмы В перед фирмой Г.
Накладные и сч-фактуру вам оформит фирма В.
Так как груз отправлялся от фирмы Г, минуя склады фирмы В, то доки должны быть оформлены примерно так:
Продавец: фирма В
Грузоотправитель: фирма Г
Покупатель: ваша фирма
Грузополучатель: ваша фирма.

Сообщение от LiGro

vsv-boss, а вот почему тогда грузополучатель другой стоит. Вам же оплатила одна фирма ( договор с ней у вас) а отгружаете получается вы другой компании. На основании чего,?

На основании письменного указания Покупателя в "Заказе" (у нас предусмотрен такой вид допсоглашения к договорам, на все отгрузки Покупатели оформляют Заказ)
В Заказе (допик на каждую отгрузку) указываются вид Товара и реквизиты грузополучателя.
Не у всех Покупателей есть лицензированные склады для приёмки взрывчатых веществ и Покупатели очень часто арендуют чужие склады.

[vsv-boss]

Временно отошёл... по делам семейным.

[vsv-boss]

Сообщение от LiGro

vsv-boss, а вот почему тогда грузополучатель другой стоит.

Кстати, хоть грузополучатель не является Покупателем, то и все права собственности и риски, связанные с товаром, принадлежат Покупателю.