Произошла ошибка в декларации по налогу на прибыль.

[Nadjusha]

Сообщение от Veselenochka

Nadjusha, вы эти расходы по решению суда принимаете к учету? и акт подписали первоначальный? на 320 тысяч? а с/ф на 750? что суд постановил?
вы посмотрите документы, завтра поглядим

Ну в решение суда про эти 320 тысяч вообще речи не идет, они учли конечно что мы уплатили эту сумму на которую мы были согласны, так бы пени были больше..если бы мы не заплатили эту сумму....я эти расходы думала принять к учету, просто потому что есть этот акт сдачи-приемки выполненных работ...т.к. мы эту сумму в 320 тысяч им заплатили....и у меня висит эта сумма на 60 счете...как не закрытая...
По решению суда вот что присудили....
Причем там был первоначальный иск и встречный иск с нашей стороны, и путем зачета, нам присудили:
"Взыскать в их пользу ПЕНИ (за просрочку уплаты) 212 845,89 коп + гос. пошлину в федеральный бюджет...."
Эти все суммы мы уплатили....
А счет-фактуры вообще нет...я ее не провела....но он была выставлена...и думаю в их книге продаж фигурирует...а у меня один акт этот есть..

[Nadjusha]

Veselenochka, Доброе утро! Посмотрела я этот акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг), вообще он выглядит так:
Наименование услуг : Услуги по аренде судна
Всего, руб.: 735 000 руб.
Простои вызванные поломкой:
оплата диз. топлива -16 730,19
оплата электроэнергии -11 243, 52
оплата охладителя -41 300,00
прямой ущерб -345 325,50
ИТОГО, руб.: 320 400,79
В акте НДС не выделено, НО платила-то я с НДС эту сумму!!!!!!!!!!! Как теперь быть!??? Я уплатила НДС 48 986,92....а в моей книге покупок эта сумма ведь вооще не отражена!!!!

[glad]

Сообщение от AlexVX Я бы ничего не делал с декларацией за 9 месяцев. По моему опыту - прибыль проверяют за весь доступный период, а не по промежуточным декларациям. В вашем случае если и будут проверять, то за год в целом. я не буду спорить, тоже отталкиваюсь от личной практики, а именно : у нас вызов на комисию был по декларации с убытком за полугодие. Возможно причина в том, что налоговая региональная и больше времени у них заниматься каждым налогоплательщиком -все как на ладошке.. не могу сказать, я в их кухне не варюсь. но с той поры - очень чёткое сформировалось мнение -хотя раньше тоже считала по-другому , и к прибыли/убытку относилась только как по итогам года.

[Boginya]

Сообщение от Balyakina

к проверке не приведёт! многие сдают уточнёнки -не беспокойтесь - это обычная практика.
Только имейте ввиду, что декларацию по прибыли не сдавайте со знаком минус -убытки показывать не желательно, вызовут на комиссию.

Увидела тему, решила еще здесь спросить. У меня такая же ситуация. За 2011 год убыток. А сдали уточненку. Подскажите мне, что мне делать с этим убытком в текущем году. У меня:
Д 09 - 44000
Д 84 - 175000
Да и в 1 -м квартале убыток.
Подскажите пжл.

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

Veselenochka, Доброе утро! Посмотрела я этот акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг), вообще он выглядит так:
Наименование услуг : Услуги по аренде судна
Всего, руб.: 735 000 руб.
Простои вызванные поломкой:
оплата диз. топлива -16 730,19
оплата электроэнергии -11 243, 52
оплата охладителя -41 300,00
прямой ущерб -345 325,50
ИТОГО, руб.: 320 400,79
В акте НДС не выделено, НО платила-то я с НДС эту сумму!!!!!!!!!!! Как теперь быть!??? Я уплатила НДС 48 986,92....а в моей книге покупок эта сумма ведь вооще не отражена!!!!

Nadjusha, запросите у них с/ф к этому акту.

[Nadjusha]

Veselenochka, счет-фактуру сейчас нашла, но на 735 000 с выделенным НДС.....думаю на встречу нам они не пойдут, и переделывать ее на 320 400, 79 не будут...не так хорошо мы с ними расстались.....но счет-фактура на 735 тысяч есть....

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

но счет-фактура на 735 тысяч есть...

это не с/ф... это просто бумажка в данном случае...

[Nadjusha]

Veselenochka, как же тогда быть....акт на 320 тысяч есть подписанный...НДС не выделен....но я уплатила эту сумму с выделенным НДС.....они ничего в своем учете менять не будут...и тем более выставлять счет-фактуру на 320 тысяч....

[Veselenochka]

Nadjusha, оно не могут у себя в учете провести с/ф на 750 000, если акт вами подписан на 320. они же не будут платить лишние 65 тыщ ндс ?

[AlexVX]

Balyakina, речь идет не именно о годовой, а о последней доступной отчетности. Если на данный момент есть декларация за 9 месяцев, то при проверке налогообложения прибыли на декларацию за полугодие смотреть не будут (по моему опыту).
Другое дело - комиссия по борьбе с убытками, это вообще не проверка, а страшилка.

[glad]

Сообщение от AlexVX Другое дело - комиссия по борьбе с убытками, это вообще не проверка, а страшилка. именно о комиссии я и говорила! мой директор очень перепуганный вернулся! опять-же, на этой страшилке пугают выездной проверкой -как метод воздействия -и кто знает насколько могут эту страшилку воплотить в жизнь?! проверять не хотелось -сдали уточнение.

[Nadjusha]

Сообщение от Veselenochka

Nadjusha, оно не могут у себя в учете провести с/ф на 750 000, если акт вами подписан на 320. они же не будут платить лишние 65 тыщ ндс ?

Они-то выставляли нам документы на 750 тысяч....честно говоря я не представляю что у них в учете....мы с ними плохо расстались...я боюсь даже им звонить....думаете сначала выяснить что у них проведено? хотя бы на какую сумму?

[Veselenochka]

Nadjusha, если у вас был суд - по идее должен быть акт сверки.. по хорошему надо бы конечно все выяснить, прежде чем исправлять..

[Nadjusha]

Veselenochka, дак я ведь еще ничего и не исправляла.....я просто сейчас не знаю что делать с этим актом сдачи-приемки работ...

[Nadjusha]

а акта сверки нет с ними(

[Ален2009]

Подскажите пожалуйста. Есть документы на ремонт на несколько миллионов. Там всё красиво оформлено, но благодаря этому ремонту мы по прибыли уходим в большущий убыток. Без этого ремонта всё-таки убыток будет не настолько огромным. НДС по сч/ф с этого ремонта принят к возмещению. Если я поставлю сумму по этому ремонту в расходы, непринимаемые для уменьшения прибыли, то у меня могут быть проблемы при проверке НДС? Сумму НДС не уберут из возмещения, не будут докапываться?

[Veselenochka]

Сообщение от Ален2009

не будут докапываться?

будут......

[Nadjusha]

Veselenochka, подскажите пожалуйста какой-то выход из этой ситуации...правильно ли если я сделаю так, к этому акту напишу бух. справку расчет, там выделю НДС из этих 320 400,79, НДС будет 48874,70, т.е. на 271 526,09 я уменьшу прибыль в 2010 году, т.е. включу эту сумму в прямые расходы....в БУ НДС 48 874,70 я спишу на 91 счет, как непринимаемые расходы, а на 271 526,09уменьшу бух. прибыль....так будет корректно?? Пожалуйста помогите найти правильный выход....:friends:

[Nadjusha]

ведь мы не в обязательном порядке должны эту сумму включать в книгу покупок...мы ведь сами принимаем решение....разве не так?....

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

НДС 48 874,70 я спишу на 91 счет, как непринимаемые расходы

а вам не жалко этих денег? на них можно уменьшить ндс