Опять налог на прибыль

[Аланда]

Куся, про косвенные я уже написала.Посмотрите,все ли товары проданные были одинаково проведены при покупке,то есть при вводе номенклатуры обязательно должен быть заполнен Вид-товар.

[Аланда]

Вдогонку.Тип товара у всех одинаковый(покупные или собственный)?Проверьте,какие отгрузки не прошли по налоговому учету и какой тип стоит у них.

[Куся]

т.е. мне нужно открывать каждую отгрузку и смотреть вездели стои "товар".Это я прверю.

Там же смотреть и тип товара получается, а какой он должен быть собственный или покупной?

[Аланда]

Куся, сначала опредлите за какой день идет разница(задавайте период не весь квартал сразу,а хотя бы помесячно или подекадно,чтобы уменьшить количество проверяемых документов).
По поводу того,какой должен быть товар ,покупной или собственный,посмотрите в любой отгрузке ,которая есть и в БУ и в НУ,такой и должен быть .Отвечаю так уклончиво,потому что с релизов 2006 года,кажется,должен быть Собственный,а до того проводился и тот и другой.

[Куся]

Везде стоит товар - собственный

[Куся]

adianva,
я нашла в каком дне разница.
В этот день был счет, отгрузка по нему без оплаты и один приход.
По НУ вся сумма учитывается, а по БУ меньше на 9 тыс.
В товаре стоит тип собственный и "товар"

[Куся]

счет выставлялся на 10 штук уплотнений, а отгрузили 2. На основании счета была введена отгрузка, соответственно я там вручную поменяла кол-во и суммы. Может быть в этом причина?

[Аланда]

Куся, нет,отгрузить можете не по всему счету,а только часть,счет вообще не формирует никаких проводок.Если отгружали товар ,который поступил в тот же день,проверьте по Общему журналу не оприходован ли товар по времени позже,чем отгружен,если это так,то измените время приходования на начало дня и перепроведите отгрузку,посмотрите,формируется ли нужные проводки на 62 и Н06 и Н07.

[Куся]

adianva,
я удалила ту отгрузку и поновой ввела, ошибка убралась, сейчас я все проверю таким образом по доходам.

[Куся]

adianva,
весь доход я поправила.
остались расходы - "косвенные расходы".
в 1 кв - 36 руб, во втором 4000 тыс.
3 кв. верно.
Как вы считаете, что проверить.

[Аланда]

Куся, В Анализе состояния налогового учета раскройте ,что списано по Бу и что по НУ в косвенные расходы,там есть рашифровки(З/п,ЕСн и т.д.) и сравните.

[Куся]

adianva,
нашла ошибки, не было одного начисления по ЕСН.

Так теперь все у меня идет.
А налог на прибыль как показывал в оборотке сумму, так и показывает, а в декларацию так и ставит примерно на 2 тыс меньше.
Уже все перепровела, бесполезно

[Аланда]

Перепровести Формирование записей Книг продаж и покупок,Регламентные операции Налогового учета,Закрытие месяца
(в общем журнале "Закрытие месяца" должно быть последней операцией за месяц),заново заполнить Декларацию.

[Куся]

Да все перепровела
толку ноль...
мда.......

[Аланда]

Куся, еще раз,пожалуйста, разница между обороткой и декларацией в доходах или расходах?Декларация заполнена по данным налогового учета?В Анализе состояния налогового учета доходы и расходы в БУ и НУ совпадают? Амортизация начислялась?

[Куся]

Доходы и расходы в БУ и НУ совпадают полностью.
Амортизации у меня нет.
Разница в расходах в декларации.
А вот по какому учету заполняется декларация я не знаю.Как это узнать.

Спасибо вам большое, что мне помогаете, я хоть что-то начинаю соображать

[Аланда]

Куся, при заполнении приложения 2 "Расходы связанные с реализацией" кнопка "Расшифровать(F5)".

[Куся]

хорошо, завтра попробую.
Но насколько я помню, когда я выделяю ячейку и говорю расшифровать, мне пишет прога по данной ячейке невозможно расшифровать, расшифровка будет по таблице и дает расшифровку прочих расходов, т.е. расшифровывает мне банк.
Завтра еще раз попробую, может я что-то путаю.

[Аланда]

Куся, пожалуйста внимательнее:не "Расчет налога на прибыль",а "Расходы связанные с производством и реализацией" (прил.2).

[Куся]

adianva,
извините, просто перед глазами программы нет, поэтому плохо соображаю.

Спасибо.