Авансовый отчет

[vsv-boss]

Сообщение от Absent

Ну вот я тоже не понимаю, почему НУЖНО обязательно в один. Да хоть в 10.
ЗЫ. Вопрос видела и даже прочитала

Не читали вы вопрос, потому что не в тему сейчас написали свой пост.

Сообщение от ФЭНШУЙ

Если подотчетник принес кучку документов от одного и того же числа на очень маленькие суммы: 150, 300 руб. и т.д.
могу ли я все эти док-ты занести в один авансовый или мне делать на каждый товарный чек свой авансовый?

ФЭНШУЙ, как раз не хочет делать по авансовому отчёту на каждую купленную вещь.

[Absent]

Сообщение от vsv-boss

Не читали вы вопрос

читала
Слова "можно" и "нужно" несут совершенно разную смысловую нагрузку.

[vsv-boss]

Сообщение от Absent

читала

Значит не поняли ответа.

Сообщение от Absent

Слова "можно" и "нужно" несут совершенно разную смысловую нагрузку.

В контексте ответа на поставленный вопрос ответ нёс усиливающую нагрузку и не более. Типа: не только можно, но в вашем случае и нужно в один...
Конечно в законодательстве нет запрета или ограничений на количество авансовых отчётов от подотчётного лица. Так что на ваш выбор.

[Evgenya111]

Здравствуйте. Нужен совет. По АО купили материал с НДС, но продавец в счет фактуре написал не нашу организацию. Когда мы заметили ошибку менять счет-фактуру они уже не стали. Нужно ли писать бухгалтерскую справку что мы не приняли к учету эту сумму НДС, если да то что в ней написать. Спасибо.

[Entry]

Evgenya111, справка не обязательна, вы не имеете права на вычет т.к сч.фактура оформлен не корректно.
Можете неправильное название обвести, чтобы сразу было понятно, что в сч.ф не так и в комментарии в электронном док написать, что сч.ф неправильный.

[Evgenya111]

А если все таки сделать бух.справку как это правильно все написать?

[Таинственная Незнакомка]

справка по непринятым документам не обязательна

[Entry]

Сообщение от Evgenya111

А если все таки сделать бух.справку как это правильно все написать?

Если очень хочется написать бух справку или так принято/требуется по каким-то внутренними стандартами, то можно, например, так:

Во избежание налоговых рисков вычет НДС по Счет-фактуре №123 от 01.02.15г, поставщик ООО Ромашка, на сумму 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек в т.ч НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек не применяется в связи с тем, что в реквизите по строке 6 Покупатель указаны некорректные данные.
Следовательно, не выполняется одновременное соблюдение следующих условий, необходимых для налогового вычета НДС (п. п. 1, 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ):
•товары (работы, услуги), имущественные права приняты к учету;
•имеется надлежащим образом оформленный счет-фактура;
•товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для использования в облагаемой НДС деятельности.

[Айканушка]

Посоветуйте как правильно списать в расходы дополнительно оказанные платные мед услуги. У нас заключен договор с компанией по прохождению мед комисси сотрудниками оплачиваемый работодателем. Нового сотрудника отправили на обследование в другую клинику дополнительно, направления нет есть только договор с чеком, можно ли его тоже провести? Не будет ли проблем в дальнейшем?