Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.03.2014, 16:10 | #41 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Декларация УСН
Katjatja, У вас переплата должна видна быть в оборотке.
Ну а если хотите чтобы построчно в декларации расписали, так выложите сюда данные 1 кв - доход - расход = Полугодие - доход - расход = 9 м-цев - доход - расход = Год - доход - расход = Распишите только цифры дохода и расхода, уж все остальное здесь посчитаем. Мы декларацию составляем не на основании платежек, а на основании книги доходов и расходов, а вот ваши недоимки или переплаты вы можете увидеть только в оборотке по 68 счету субсчету УСН.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.03.2014, 16:12 | #42 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: Декларация УСН
Это же не правильно.. там надо писать сумму дословно: сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за...
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
24.03.2014, 16:13 | #43 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
Re: Декларация УСН
НастяНН, ой,ой...ну да - НАЧИСЛЕННЫЕ !!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2014, 16:13 | #44 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Декларация УСН
Цитата:
А это означает, что во 2 квартале у вас были только расходы ? и дальше только расходы были ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.03.2014, 16:14 | #45 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
Djull, да, так и получается. Отсюда я делаю вывод: Если я в строках 30-50 поставлю реально оплаченные авансы, а в моем случае-это только строка 50=1500 руб., то в строке 70 ( та строка, которая показывает, сколько мне должна налоговая) получается 1500 руб. Считаю, что это правильно, потому как если мне ставить в этих строках именно тот налог , который должен быть начислен, а именно по итогам 9 месяцев 666 руб., то в строке 70 будет эта сумма в 666 руб, а это не верно.
__________________
Ыть |
24.03.2014, 16:17 | #46 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: Декларация УСН
При чем тут сколько ВЫ оплатили??? Вам же говорят, что пишите что начислено.. а не сколько Вы оплатили, переплатили, должна налоговая..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
24.03.2014, 16:24 | #47 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация УСН
с чего вы взяли что стр.70 отражает сколько вам должна налоговая ? Эта строка отражает налог к уменьшению за налоговый период. А какая у вас переплата/доплата по итогам года отражается в лицевой карточке вашей организации, которую ведет налоговая
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
24.03.2014, 16:25 | #48 | ||
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
MarinaAnna,
Цитата:
Цитата:
ок, вот цифры, раз просто посчитанных налогов мало: 1 кв. 45703,40-26040= 19663,40 6 мес. 99093,40-97699=1394,40 9 мес. 102461,40-98019=4442,40 год 102461,40-98250,13=4211,27
__________________
Ыть |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2014, 16:28 | #50 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация УСН
*15% ставите в стр.30
*15% ставите в стр.40 *15% ставите в стр.50 стр.70 заполнится автоматом, если делаете в программе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
24.03.2014, 16:28 | #51 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Декларация УСН
Katjatja, Если у вас сумма начисленная за 1 кв была 3000 руб, а дальше она у вас уменьшалась, то и должна выйти сумма в конце не к доплате, а к уменьшению, но если у вас за год выходит минимальный, то у вас в принципе вся сумма будет в переплате, потому что минимальный налог платится на другой КБК, а то что было уплачено на КБК по итогам квартальным, эта сумма остается в переплате, вернуть эту переплату вы можете написав заявление о возврате либо можно оставить сумму и в следующем году ей воспользоваться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.03.2014, 16:31 | #52 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация УСН
она и должна выскакивать, потому что к уплате у вас будет минимальный стр.90, а начисленный аванс за 9 мес. встает к уменьшению
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
24.03.2014, 16:47 | #53 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
Вес`на, сколько не читала, везде написано, что по строке 70 отображается сумма налога. которую переплатили в бюджет. А у меня конкретно это цифра составила 1500, а не 666 , как выходит по вашему.
__________________
Ыть |
24.03.2014, 16:49 | #54 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация УСН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
||
24.03.2014, 17:15 | #56 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Декларация УСН
Katjatja,
Сначала заполняете 2-ой раздел Стр. 201 = 15% Стр. 210 = 102461 Стр. 220 = 98 250 Стр. 240 = 4211 Стр. 260 = 632 Стр. 270 = 1025 Раздел 1-ый частично заполнится автоматом, но в строках вписываете руками: 030 - 19633 руб 040 - 1394 руб 050 - 4442 руб 070 - 4442 руб к уменьшению, т.е. эта сумма минусуется и основного налога по УСН 15% не будет, но в стр 090 - будет сумма минимального налога 1025. В результате если вы оплатили авансовых платежей всего 3000 руб, то эта сумма в налоговой карточке в налоговой и у вас в оборотке и должна стоять в переплате, а сейчас вам нужно заплатить 1025 минимального налога, который платится на другой КБК.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.03.2014, 17:19 | #57 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Декларация УСН
строка 070 отображает сумму к уменьшению за налоговый период, а если вы вы должны были заплатить не минимальный, а обычный налог, то строка 060, в которой отражалась бы цифра которую вы должны были бы доплатить к тем авансовым платежам, а не 070,
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
24.03.2014, 17:30 | #58 | |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
Цитата:
__________________
Ыть |
|
24.03.2014, 17:47 | #59 |
смелая бояка
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
Re: Декларация УСН
Вот еще один вопрос, надеюсь меня помидорами не закидают...
ИП, УСН доходы 6% Доходы нарастающим итогом: 1 кв. 357 000 6 мес 400 700 9 мес 486 200 год 1 102 600 в ФСС в 3 квартале заплатили 3 185,46 в ПФР в 4 квартале заплатили 32 479,20 Вопрос, при заполнении опять же строк 30-50, выходит 60 строка = 3 906. я имею право уменьшать исчисленный налог на сумму платежей в ФСС и ПФР, но не более,ч ем 50% от налога исчисленного. Получается я могу уменьшить налог только за 9 мес. ( строка 50) и на сумму 3185 ( так как именно эту сумму я заплатила в 3 кв.) и отразить это в строке 50 . А уже по итогам года я учтц всю сумму взносов в пфр и фсс. В разделе 2 я отразила сумму налогов уплаееных ( фсс и пфр).
__________________
Ыть |
24.03.2014, 17:55 | #60 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
|
Re: Декларация УСН
Я заполняла декларацию по УСН доходы минус расходы 15%.
А у вас оказывается УСН 6%, здесь тогда о расходах, кроме взносов ПФР и ФСС , речи быть не может. И никакого минимального налога тоже быть не может. Позже заполню ваши 6%.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по налогу на имущество. | Елена35 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 24.03.2011 11:39 |
Единая упрощенная декларация | Innoch | Формы налогового учета | 0 | 07.08.2010 07:50 |
Ликвидационная нулевая декларация и файл USN | KiberGirl | Отчетность в примерах и картинках | 0 | 27.03.2010 21:19 |