Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.03.2014, 16:10   #41
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Katjatja, У вас переплата должна видна быть в оборотке.
Ну а если хотите чтобы построчно в декларации расписали, так выложите сюда данные
1 кв - доход - расход =
Полугодие - доход - расход =
9 м-цев - доход - расход =
Год - доход - расход =
Распишите только цифры дохода и расхода, уж все остальное здесь посчитаем.
Мы декларацию составляем не на основании платежек, а на основании книги доходов и расходов, а вот ваши недоимки или переплаты вы можете увидеть только в оборотке по 68 счету субсчету УСН.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:12   #42
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Djull Посмотреть сообщение
Katjatja, если Вы в стр. 030-050 укажите оплаченные авансы, то они должны попасть в стр. 070
Это же не правильно.. там надо писать сумму дословно: сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за...
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:13   #43
бухгалтер
 
Аватар для Djull
 
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Декларация УСН

НастяНН, ой,ой...ну да - НАЧИСЛЕННЫЕ !!!
Djull вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.03.2014, 16:13   #44
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
1 квартал -налоговая база была , аванс не платили Доходы-расходы*0,15=3000
Это означает что налогооблагаемая база у вас была 20 000 руб ?

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
6 мес.- налоговой базы не было Доходы-расходы*0,15= 209
А это означает, что во 2 квартале у вас были только расходы ?
и дальше только расходы были ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:14   #45
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Djull, да, так и получается. Отсюда я делаю вывод: Если я в строках 30-50 поставлю реально оплаченные авансы, а в моем случае-это только строка 50=1500 руб., то в строке 70 ( та строка, которая показывает, сколько мне должна налоговая) получается 1500 руб. Считаю, что это правильно, потому как если мне ставить в этих строках именно тот налог , который должен быть начислен, а именно по итогам 9 месяцев 666 руб., то в строке 70 будет эта сумма в 666 руб, а это не верно.
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:17   #46
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: Декларация УСН

При чем тут сколько ВЫ оплатили??? Вам же говорят, что пишите что начислено.. а не сколько Вы оплатили, переплатили, должна налоговая..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:24   #47
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
в строке 70 ( та строка, которая показывает, сколько мне должна налоговая)
с чего вы взяли что стр.70 отражает сколько вам должна налоговая ? Эта строка отражает налог к уменьшению за налоговый период. А какая у вас переплата/доплата по итогам года отражается в лицевой карточке вашей организации, которую ведет налоговая
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:25   #48
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

MarinaAnna,
Цитата:
Это означает что налогооблагаемая база у вас была 20 000 руб ?
да, 20 000 руб.

Цитата:
А это означает, что во 2 квартале у вас были только расходы ?
и дальше только расходы были ?
да, почти не было доходов в 3-4 кв.


ок, вот цифры, раз просто посчитанных налогов мало:

1 кв. 45703,40-26040= 19663,40
6 мес. 99093,40-97699=1394,40
9 мес. 102461,40-98019=4442,40
год 102461,40-98250,13=4211,27
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.03.2014, 16:27   #49
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

НастяНН,
Вес`на,
Если заполнить , как начислено , то в строке 70 авоматом выскакивает сумма за 9 мес. из строки 50. Вот это меня и смущает. Отчеты делаю в 1С 8,2
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:28   #50
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
1 кв. 45703,40-26040= 19663,40
*15% ставите в стр.30
Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
6 мес. 99093,40-97699=1394,40
*15% ставите в стр.40
Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
9 мес. 102461,40-98019=4442,40
*15% ставите в стр.50
стр.70 заполнится автоматом, если делаете в программе
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:28   #51
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Katjatja, Если у вас сумма начисленная за 1 кв была 3000 руб, а дальше она у вас уменьшалась, то и должна выйти сумма в конце не к доплате, а к уменьшению, но если у вас за год выходит минимальный, то у вас в принципе вся сумма будет в переплате, потому что минимальный налог платится на другой КБК, а то что было уплачено на КБК по итогам квартальным, эта сумма остается в переплате, вернуть эту переплату вы можете написав заявление о возврате либо можно оставить сумму и в следующем году ей воспользоваться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:31   #52
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
Если заполнить , как начислено , то в строке 70 авоматом выскакивает сумма за 9 мес. из строки 50
она и должна выскакивать, потому что к уплате у вас будет минимальный стр.90, а начисленный аванс за 9 мес. встает к уменьшению
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:47   #53
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Вес`на, сколько не читала, везде написано, что по строке 70 отображается сумма налога. которую переплатили в бюджет. А у меня конкретно это цифра составила 1500, а не 666 , как выходит по вашему.
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 16:49   #54
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация УСН

Katjatja, вы поспорить хотите или декларацию верно заполнить ? На сарае тоже чего только не напишут,а там дрова
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:03   #55
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Вес`на,
Да какой там спорить, я разобраться хочу, что эта самая строка отображает...
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:15   #56
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Katjatja,

Сначала заполняете 2-ой раздел

Стр. 201 = 15%
Стр. 210 = 102461
Стр. 220 = 98 250
Стр. 240 = 4211
Стр. 260 = 632
Стр. 270 = 1025

Раздел 1-ый частично заполнится автоматом, но в строках вписываете руками:
030 - 19633 руб
040 - 1394 руб
050 - 4442 руб
070 - 4442 руб к уменьшению, т.е. эта сумма минусуется и основного налога по УСН 15% не будет, но
в стр 090 - будет сумма минимального налога 1025.

В результате если вы оплатили авансовых платежей всего 3000 руб, то эта сумма в налоговой карточке в налоговой и у вас в оборотке и должна стоять в переплате, а сейчас вам нужно заплатить 1025 минимального налога, который платится на другой КБК.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:19   #57
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
Да какой там спорить, я разобраться хочу, что эта самая строка отображает...
строка 070 отображает сумму к уменьшению за налоговый период, а если вы вы должны были заплатить не минимальный, а обычный налог, то строка 060, в которой отражалась бы цифра которую вы должны были бы доплатить к тем авансовым платежам, а не 070,
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:30   #58
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Katjatja,

Сначала заполняете 2-ой раздел

Стр. 201 = 15%
Стр. 210 = 102461
Стр. 220 = 98 250
Стр. 240 = 4211
Стр. 260 = 632
Стр. 270 = 1025

Раздел 1-ый частично заполнится автоматом, но в строках вписываете руками:
030 - 19633 руб
040 - 1394 руб
050 - 4442 руб
070 - 4442 руб к уменьшению, т.е. эта сумма минусуется и основного налога по УСН 15% не будет, но
в стр 090 - будет сумма минимального налога 1025.

В результате если вы оплатили авансовых платежей всего 3000 руб, то эта сумма в налоговой карточке в налоговой и у вас в оборотке и должна стоять в переплате, а сейчас вам нужно заплатить 1025 минимального налога, который платится на другой КБК.
Я так думаю, Вы просто ошиблись в цифрах, у вас цифры поставлены разницы между доход-расход, там еще 15% надо от них взять.
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием

Старый 24.03.2014, 17:47   #59
смелая бояка
 
Аватар для Katjatja
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 213
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация УСН

Вот еще один вопрос, надеюсь меня помидорами не закидают...

ИП, УСН доходы 6%
Доходы нарастающим итогом:
1 кв. 357 000
6 мес 400 700
9 мес 486 200
год 1 102 600


в ФСС в 3 квартале заплатили 3 185,46
в ПФР в 4 квартале заплатили 32 479,20


Вопрос, при заполнении опять же строк 30-50, выходит 60 строка = 3 906.
я имею право уменьшать исчисленный налог на сумму платежей в ФСС и ПФР, но не более,ч ем 50% от налога исчисленного.
Получается я могу уменьшить налог только за 9 мес. ( строка 50) и на сумму 3185 ( так как именно эту сумму я заплатила в 3 кв.) и отразить это в строке 50 .
А уже по итогам года я учтц всю сумму взносов в пфр и фсс.

В разделе 2 я отразила сумму налогов уплаееных ( фсс и пфр).
__________________
Ыть
Katjatja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 17:55   #60
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация УСН

Цитата:
Сообщение от Katjatja Посмотреть сообщение
ИП, УСН доходы 6%
Я заполняла декларацию по УСН доходы минус расходы 15%.
А у вас оказывается УСН 6%, здесь тогда о расходах, кроме взносов ПФР и ФСС , речи быть не может. И никакого минимального налога тоже быть не может.
Позже заполню ваши 6%.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Декларация по налогу на имущество. Елена35 Программы: 1C 7.7 0 24.03.2011 11:39
Единая упрощенная декларация Innoch Формы налогового учета 0 07.08.2010 07:50
Ликвидационная нулевая декларация и файл USN KiberGirl Отчетность в примерах и картинках 0 27.03.2010 21:19


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot