Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль

[LiGro]

Алёнка78, вот здесь формулу выкладывала. Посмотрите.

[LiGro]

вот http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=43780&page=14

[Алёнка78]

Спасибо.
В меру своей "одаренности" буду пробовать.

[LiGro]

Сообщение от e_vichka

А как их не платить со следующего, если в декларации за 9 мес нужно тогда будет указать ежемесячные платежи на 4 квартал и на 1 квартал 2015г?

я думаю у вас на начало года будет переплата ( вы ж сами пишите что выручка снизилась)
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Да вот прелесть авансовых платежей. в Декларации за 1 кв вы уже не будете ставить авансовые платежи,

[e_vichka]

Сообщение от LiGro

я думаю у вас на начало года будет переплата ( вы ж сами пишите что выручка снизилась)
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.
Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.
Да вот прелесть авансовых платежей. в Декларации за 1 кв вы уже не будете ставить авансовые платежи,

Спасибо. Я сдала декларацию без авансов, буду ждать, что пришлет налоговая.

[LiGro]

e_vichka, я вообще иной раз сама не подаю декларацию с авансами ( но это когда еще лимит не превышен и с начала года не плачу авансы) так вот мне налоговая сама иной раз требование присылает мол сдайте уточненку и покажите авансы, а бывает что они запарились и не увидели. Но такое редко у меня бывает. Плачу и показываю авансы а у одной организации вообще ежемесячно прибыль сдаю и плачу.

[e_vichka]

У меня по фирме просто уже такой реализации не будет, а авансы вышли большие бы, не хочется терять деньги, и фирму планируем закрывать.

[LiGro]

Сообщение от e_vichka

буду ждать, что пришлет налоговая

напишите потом пжл что получится я просто в свободной форме ( через электронку) написала в налоговоу что с начала года ООО переходит на уплату квартальных платежей так как выручка не превысили 10 млн и в годовой декларации я не указывала авансовые платежи и не показывала раздел 1,2 ( вернее показала но не заполняла его) . И все потом инспектор мне позвонила и уточнила у меня что я не буду платить авансовые платежи.

[LiGro]

e_vichka, так а декларацию вы как сдали, без указания авансовых платежей, программа пропустила это неуказание???

[e_vichka]

Сообщение от LiGro

напишите потом пжл что получится я просто в свободной форме ( через электронку) написала в налоговоу что с начала года ООО переходит на уплату квартальных платежей так как выручка не превысили 10 млн и в годовой декларации я не указывала авансовые платежи и не показывала раздел 1,2 ( вернее показала но не заполняла его) . И все потом инспектор мне позвонила и уточнила у меня что я не буду платить авансовые платежи.

Ок.Обязательно.

[LiGro]

e_vichka, вот интересно ( если по существу брать у нас идет переплата, по авансовым платежам) и если мы ниже лимита в 10 млн, то платить мы не должны, а вот как же с декларацией ( ведь действительно она не пропускает такую) попробовала сейчас сделать пишет ошибку). А как же изивините быть если мы платить не должны, а показать по их требованию должны и тогда в их карточке ляжет задолженность) вообщем жду ответа как приняли ( думаю камерлку пройдет и дадут ответ прошло или нет).

[Алёнка78]

Вот еще один вопрос. В декларации за 9 месяцев надо в разделе 1.2 добавлять лист (за 1 квартал), так? Я его добавила, а программа не выгружает, пишет ошибки. Может что не так опять делаю?

[LiGro]

Сообщение от Алёнка78

В декларации за 9 месяцев надо в разделе 1.2 добавлять лист (за 1 квартал), так?

ничего не понятно. Вы в декларации заполняете итак раздел 1,2 где показаны ваши авансы и еще вы заполняете строки 320,330,340 это платежи на 1 кв след года.

[Алёнка78]

Я так и сделала, но мне подсказали, что в подразделе 1.2 раздела 1 надо добавить еще лист. Там прописываются ежемесячные суммы. А на тех строках, которые вы мне указали - общая. На первом листе мы ставим номер квартала за 9 мес, а на втором за 1 квартал. А как раз эти номера у меня и не выставляются. Или не так? Что то я совсем запуталась.

[LiGro]

Алёнка78, запутались, у вас есть раздел 1,1 там общая сумма к уплате за этот квартал, а в разделе 1,2 ежемесячные ( это по срокам за 4 кв и за 1 кв) они у вас равны, поэтому доп листов не нужно, налоговая итак все поймет.

[LiGro]

Сколько сдаю декларации еще не делалала второй лист.

[Алёнка78]

Спасибо, учту