Камералка по УСН доходы -расходы.

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

чтобы убрать красноту по 62 счету нужно собрать акты сверки с покупателями. В прошлые периоды можно не лезть, а сделать акты за 2014г.

Вернусь опять к этому вопросу(((( краснота у меня на суб.счетах 60.01 и 62.01........ помогут ли акты сверок в данном случае?
Как всё это дело правильно провести и оформить, если выяснятся расхождения по цифрам... долги...

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

краснота у меня на суб.счетах 60.01 и 62.01........ помогут ли акты сверок в данном случае?

акт сверки субсчета не затрагивает, в акте сальдо 62 и 60, ну и обороты конечно. А вот краснота у вас очень нехорошая. Может попробовать выправить документом корректировка долга-перенос задолженности?

[Просто человек]

tanya_serg, я бы стал делать корректировку долга только в крайнем случае. Сделайте архивную копию. В архивной копии попробуйте перебейте и 14 и 15 год на правильные субсчета. Скорее всего после перебивки у вас база по налогу УСН за 14 и 15 год будет другая.

[Entry]

Просто человек, зачем в закрытые периоды заходить и что-то там исправлять.
Тем более, если база может сдвинуться.
Это бесполезная двойная работа, поправить в архиве и потом еще в рабочей базе.
Все корректировки только в 15г.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Все корректировки только в 15г.

это как сказать... у них скорее всего декларация за 2014г из-за этой красноты "пол-палец-потолок", да и КУДиР тоже. Так что поправить желательно в архиве и посмотреть к чему это приведет

[Просто человек]

Entry, не забывайте что это УСН 15%. Если неправильно указан субсчет по поставщикам то возможно не все расходы приняты на уменьшение налога. Так же если некорректно указан субсчет по покупателям то возможно не все доходы отражены в КУДИР.

[Просто человек]

Вес`на, мы с вами думаем обо одном и том же

[Entry]

Вес`на, случай тяжелый действительно....
А мне очень понравилось, что ТН советовала.
Сейчас же по проверке надо ответ дать - поэтому или Книгу под Декларацию или полностью восстановить 14г.
Очень похоже, что прошлый бухгалтер работал в 7.7, а там не было такого деления на 60.02 и 62.02.

[Вес`на]

не думаю, что в семерке

Сообщение от tanya_serg

дело в том, что у меня программа в выписке автоматом ставит и счет расчетов 62.01 и счет авансов 62.01, поэтому счет авансов приходится всегда править на 62.02 (с 60-м так же)...

[Entry]

tanya_serg, откройте в 1С - Организация - Счета учета расчетов с Контрагентами.
Проверьте, что там настройки соответствуют вложению.
Если что-то не так, то исправьте.
Документы новые надо не копировать, а создавать, чтобы изменения были активны.

[Entry]

Вес`на, сейчас то в 8.2, а вот бух, который все это ранее сотворил вероятно с 7.7 пришел. Не понимают разницы между 62.01/62.02 и 60.01/60.02 т.к ее для УСН не было в 7.7, там другая логика. И начинают в 8ке делать то, что было в 7.7.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

откройте в 1С - Организация - Счета учета расчетов с Контрагентами.

у меня там вообще пусто

[Entry]

Вес`на, раз в выписку тянется, то где-то установили одинаковые счета.
Начать с этого регистра надо.
Может конечно на более высоком уровне прописали.

[Аланда]

Сообщение от Entry

там не было такого деления на 60.02 и 62.02

СЧета-то есть такие в 1С7,только смысл заложен в них другой,потому что раньше бухучет был не так важен,как налоговый учет при УСН ,поэтому сч.60.-учет расходов не принимаемых для НУ,сч.60.2-для принимаемых,а счет 62.1- для расчетов с покупателями,потому что для УСН важно именно поступление на р/с от покупателя,неважно,аванс это или оплата отгрузки..

[Аланда]

Сообщение от tanya_serg

просто нажимаю в банковской выписке - добавить - поступление на р/с - оплата от покупателя и.... открывается новое окно и там автоматом уже 62.01 и 62.01

Очень похоже на то,что даже в 1С8 для УСН так же предусмотрен один счет учета поступлений от покупателей 62.1.ИМХО

[Entry]

Аланда, да-да, я имела в виду именно это. БУ же не нужен был до определенного времени, в 7.7 деление на суб счета по 60/62 - это только налоговый учет. Бухгалтера, которые с 7.7 переходили, они разницу не понимали в 8ке, суб счета им просто мешали .

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Бухгалтера, которые с 7.7 переходили, они разницу не понимали в 8ке, суб счета им просто мешали

я бы попросила не обобщать Я тоже не в восьмерке учет начинала

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

1С8 для УСН

нет такой программы

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

Я тоже не в восьмерке учет начинала

У вас 1С8 настроена на применение УСН или на общую систему налогообложения.Возможно,есть разница при настройке субсчетов при разных системах НО.

[Entry]

Вес`на, так не всем же , а некоторым. Точнее тем, кто не знал, что такое БУ, вели УСН фирмы и это было не принципиально до поры до времени. А потом бах и баланс - культурный шок. На самом деле много таких видела исправлений в 8ке. Главное, что сейчас понятно, кто такие 60.02 и 62.02 .