Самостоятельно сдать отчетность 3 кварталл 2015

[Rebekka]

Entry,
вы написали в комментариях к ОСВ по счету 62.02
"оч большие авансы полученные от Покупателей, при этом НДС с ав не начислен, возможно что-то с аналитикой и надо зачесть 62.01 и 62.02 т.к сальдо и там и там"....

на первой начальной странице программы как раз висит задолженность покупателей, но фактически ее нет.

я сформировала ведомость по 62 счету, и ведомость по задолженности...
и какой то двойной учет получается, хотя реально все списано и давно отгружено.

[Rebekka]

Сообщение от Entry

Rebekka, т.е "товар" действительно есть на складе, тогда все более менее.
Пока решите, что с НДС делать.
Раз оборотов не было, как вы пишите, то сдавайте завтра в электронном виде пустую.
И если доступ к базе, то уже сейчас отправьте, чтобы завтра уже протокол был.

ну "товар" виртуальный. его фактически на складских полках нет, а в программе есть.

оок, спасибо!

[MarinaAnna]

Сообщение от Fox120

В контексте данной темы, ты на консультирова тыс на 5 рубчиков точно ..

Fox120, благотворительностью иногда тоже надо заниматься...

[MarinaAnna]

Сообщение от Rebekka

возможно что-то с аналитикой и надо зачесть 62.01 и 62.02 т.к сальдо и там и там"

Нужно перепровести отгрузки и оплаты, тогда скорей всего произойдет зачет, и все правильно встанет.

[Entry]

Rebekka, надо посмотреть договора у Покупателей на 62.01 и 62.02.
Может разные договора у одного и того же Покупателя и поэтому не зачитывается.

А так вам надо будет перепроводить все документы с начала года по-месячно и делать закрытие месяца помесячно для расчета налога на прибыль.
И если НДС пустой у вас, то Прибыль с начала года с данными и надо будет или проверить и перепровести и получить какие-то суммы новые. Или просто скопировать прошлую декларацию, на Листе 2 Расчет налога строки 220-230 поставить авансы, которые прошли, как налог в декларации за полугодие в строках 190-200. Тогда налог к уплате ноль будет.
Потом исправлять все в учете и сдавать уточненные расчеты.
У вас там расходы не закрытые и скорее всего, если все списать, то может получиться убыток, а его желательно не показывать.
Поэтому надо все проверить и подумать, как лучше .

[Rebekka]

Сообщение от MarinaAnna

Нужно перепровести отгрузки и оплаты, тогда скорей всего произойдет зачет, и все правильно встанет.

поступления от покупателей дает провести. а вот перепровести накладные на реализацию не дает((

[Rebekka]

Entry,
MarinaAnna,

и еще у меня вопрос:
какие принципиальные бухгалтерские аспекты нужно спрашивать у бухгалтера в одном лице, чтобы понимать. что он профи?

[Entry]

Rebekka, не профессионалу сложно в этом плане. Есть люди, которые умеют себя преподносить, а на самом деле не соответствуют "картинке" по содержанию.
Можно тест дать и потом по ответам посмотреть.
Или вариант, когда соискателя отправляют на собеседование в аудиторскую фирму и они дают заключение. Но, это более затратный вариант конечно.

[Вес`на]

Сообщение от Rebekka

поступления от покупателей дает провести. а вот перепровести накладные на реализацию не дает

либо поступление по времени позже реализации, тогда изменить время в документах. Либо проводилось с функцией разрешения списания "красных остатков". А чтобы закрылись авансы, нужно не отдельно перепроводить документы, а делать групповое восстановление последовательности

[Rebekka]

Сообщение от Entry

Rebekka, надо посмотреть договора у Покупателей на 62.01 и 62.02.
Может разные договора у одного и того же Покупателя и поэтому не зачитывается.

гениально! спасибо!

[Entry]

Rebekka, на здоровье и успехов!

[Rebekka]

Entry, а еще как то можно узнать в налоговой (по запросу) какую отчетность и за какой период сдавали?
и получить копии сданных к примеру деклараций

[Rebekka]

Entry, MarinaAnna, я открыла декларацию за отчетный период 2 квартал...

там в разделе на налог на прибыль: по строке 060 - ничего не стоит.
а вот по коду строки 010, 030 и 040 есть данные.

и если соблюсти формулу по строке 060 = 010+020-030-040+050 получается 0.
но при этом строка пустая.... 0 не прописан.
это о чем говорит? что убытки?
или прибыль нулевая?
или какой то косяк при заполнении?

[Rebekka]

Entry, 0 декларацию по ндс сдала...

[Entry]

У меня получилось по ОСВ, это при условии, что БУ = НУ:
010 10 170
030 64 662
040 9 442
060 -
Выходит убыток т.к доходы меньше расходов, за 3кв ничего нового не было и поэтому скопировать все данные из полугодия и сдать. Надо все разделы посмотреть Доходы, Расходы, Расчет. Налоговые санкции - это не расходы в НУ, они начисляются через счет 99. Т.е уплата Д 68 К 51 и начисление Д 99 К 68.

[Rebekka]

Сообщение от Entry

У меня получилось по ОСВ, это при условии, что БУ = НУ:
010 10 170
030 64 662
040 9 442
060 -
Выходит убыток т.к доходы меньше расходов, за 3кв ничего нового не было и поэтому скопировать все данные из полугодия и сдать. Надо все разделы посмотреть Доходы, Расходы, Расчет. Налоговые санкции - это не расходы в НУ, они начисляются через счет 99. Т.е уплата Д 68 К 51 и начисление Д 99 К 68.

я поняла...

а если в одном из отчетов по прибыли за год
строка 060 просто пустая.... 0 не прописан.
это о чем говорит? что убытки? или работа без прибыли?

[Entry]

Rebekka, убыток в декларации в течение года не показывается, а только по результатам отчетного периода - года. Далее его можно в НУ списать в течение в 10 лет в расходы, а в БУ он сразу учитывается в текущем периоде.
Есть специальный алгоритм, как в программе убыток перенести в НУ на будущие периоды.
Считайте по математике все доходы минус все расходы по декларации в Расчете и будет понятно, что в ноль сработали или убыток получился промежуточный.
Если вы закроете все месяца корректно, то тоже самое увидите и в ОСВ в программе.