Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.05.2016, 14:28   #41
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

не знаю.
Вы же не уточняли программу...

__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:31   #42
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
А в 1С 7.7 есть такой документ?
вероятно должен быть
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:58   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
А в 1С 7.7 есть такой документ?
Да, кстати, вы действительно не уточняли в какой 1С работаете. Поэтому действия описывала 1С 8.3.
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
может лучше документом "Списание НДС"?
Да, действительно, есть же документ "Списание НДС", я что-то про него забыла, у меня всего то одна операция была по списанию НДС на непринимаемые, не могла найти в 1С 8.3 этот документ, поэтому сделала Операцией вручную.
Сейчас нашла уже где сидит этот документ Списание НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.05.2016, 15:00   #44
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Поэтому действия описывала 1С 8.3.
а я для 8.2
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 16:19   #45
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Извиняюсь, что не написала, в какой программе работаю. Я и писала все проводками, в надежде, что если что, то просто вручную сделать. Вечером зайду, посмотрю, какие возможности есть. У меня в практике впервые такое, надеюсь, что не станет постоянным
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 16:21   #46
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Ну зато вам все варианты рассказали ))) И вручную как и документом и в разных программах ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 21:21   #47
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Сейчас попробовала сделать вручную. С проводками стало все ясно, все получилось. Только назрел вопрос (может я уже совсем туплю ): если я делаю проводку
91.2/19.3
соответственно, при закрытии месяца мои доходы уменьшаются на сумму НДС, значит налог на прибыль я должна была уплатить меньше на эту сумму.
Но так как эти расходы не учитываются в налоговом учете, то я считаю ПНО и сумма налога на прибыль у меня становится та же самая, что была в первоначальном отчете?
Формируя уточненку в 1С 7.7 у меня ничего не меняется: доход остался прежний, себестоимость тоже...
Или я где-то ошиблась?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 03:27   #48
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
соответственно, при закрытии месяца мои доходы уменьшаются на сумму НДС, значит налог на прибыль я должна была уплатить меньше на эту сумму.
Чего это ради они уменьшаются на сумму НДС ? При чем здесь доходы ? Товар вы приходуете на 41 счет без НДС, потому что НДС при покупке учитывается отдельно, в дальнейшем этот НДС книгой покупок уменьшает ваш НДС с продаж.
Когда вы продаете товар, то НДС с продаж будет с проводкой Дт 90.3 Кт 68, т.е. вы должны заплатить НДС, а уменьшать вы будете свой НДС за счет покупок проводкой Дт 68 Кт 19.3, но учитывая ваша ситуацию, то вы НДС за счет этой суммы не уменьшите, потому что у вас не будет такой проводки Дт 68 Кт 19.3, у вас она будет Дт 91.2 Кт 19.3.
А НДС продажный у вас так и останется.

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Формируя уточненку в 1С 7.7 у меня ничего не меняется: доход остался прежний, себестоимость тоже...
Доход останется тот же, себестоимость тоже, у вас ведь себестоимость без НДС формируется. Главное, чтобы вы правильно сделали Дт 91.2 Кт 19.03, чтобы обязательно сделали непринимаемые расходы, тогда налог на прибыль это не заденет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.06.2016, 12:38   #49
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Вы что не понимаете, так к вам любой придет и подпишет договор за руководителя!"
мне вот думается, и хде б это директора ходят друг к другу чтоб договора подписать...
Чаще всего это происходит беседа в устной и эл. форме, а далее договора подписываются каждый на своей стороне и высылаем друг другу. Да вообще директора участвую в сделках только формально, переговоры порой ведут их подчиненные.
Явно хотели докопаться...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 12:52   #50
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
Явно хотели докопаться...
а проблема в том, что теперь так и будет дальше. У меня один ИП был, ему проще было доплатить офигительную сумму НДС, чем они ему выездную делать будут, метод устрашения не меняется. Так вот эта история стала повторяться каждый год, только сумма стала расти в геометрической прогрессии
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:00   #51
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
я делаю проводку
91.2/19.3
соответственно, при закрытии месяца мои доходы уменьшаются на сумму НДС
не уменьшатся, если выберете статью, не принимаемую к НУ
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 13:46   #52
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
метод устрашения не меняется.
ну видимо так и есть, на испуг берут. Надо быть по наглее. Нас когда первый раз пригласили на зарплатную проверку, так с нами юрист поехал. Он им там такого на втирал, на своем "соколином", я чуть у них под пол не провалилась, так еще потом нас выпроводил, остался одни с ними. И тут я ген. диру, ну че покупаю палатку и живу теперь у них.
И ничаво, тьфу-тьфу.....
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:21   #53
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
не уменьшатся, если выберете статью, не принимаемую к НУ
Я, видимо, совсем запуталась.
Документ "Закрытие месяца" - это ведь бухгалтерский учет? Проводкой 91.2/19.3 я увеличиваю прочие расходы в б/у? По крайней мере, в 1С, после закрытия месяца итоговая сумма доходов уменьшается на сумму НДС.
В н/у эта сумма не учитывается, поэтому я и считаю ПНО.
Где я ошиблась?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:24   #54
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Проводкой 91.2/19.3 я увеличиваю прочие расходы в б/у
Вы когда делаете эту проводку, то должны выбрать аналитику - статью расходов
Вот там и берите те прочие, которые к НУ не принимаются. Т.е. за счет бух. прибыли пройдет.

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
поэтому я и считаю ПНО
вы ПБУ это дурное применяете что-ли? Тут я пас - не знаю как с ним люди живут.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:30   #55
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
не знаю как с ним люди живут.
присоединяюсь
Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Проводкой 91.2/19.3 я увеличиваю прочие расходы в б/у? По крайней мере, в 1С, после закрытия месяца итоговая сумма доходов уменьшается на сумму НДС.
как-то это не по-бухгалтерски звучит,по-моему.Увеличиваются расходы,а не уменьшаются доходы.Уменьшаться может прибыль при увеличении расходов.
Fruktik,вы точно обязаны применять это .......ПБУ18/02??
Ну,получится разница в прибыли по БУ и по НУ,но в НУ она будет больше и ничего в этом страшного нет.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:38   #56
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
не уменьшатся, если выберете статью, не принимаемую к НУ
в бух учете они все равно уменьшатся
все правильно, будет разницу с налоговым учетом на сумму НДС, в бух учете прибыль будет меньше
про пбу не скажу, сто лет не применяю, и вам не советую, одна морока, толку никакого
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

Последний раз редактировалось Veselenochka; 01.06.2016 в 14:41.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:40   #57
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
присоединяюсь

как-то это не по-бухгалтерски звучит,по-моему.Увеличиваются расходы,а не уменьшаются доходы.Уменьшаться может прибыль при увеличении расходов.
Fruktik,вы точно обязаны применять это .......ПБУ18/02??
Ну,получится разница в прибыли по БУ и по НУ,но в НУ она будет больше и ничего в этом страшного нет.
Да, нет, конечно, не обязана. Просто я сейчас хочу добиться, чтобы в 1С сейчас правильно считалось.
Если следовать моему примеру, я должна доплатить налог на прибыль с 1000 руб.? То есть 200 руб. и пени?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:41   #58
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
в бух учете они все равно уменьшатся
все правильно, будет разницу с налоговым учетом на сумму НДС, в бух учете прибыль будет больше
про пбу не скажу, сто лет не применяю, и вам не советую, одна морока, толку никакого
Так вот у меня и уменьшаются И дальше что делать, если не применять ПБУ?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием

Старый 01.06.2016, 14:42   #59
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Fruktik, почему доплатить? вы за какой период прибыль считаете? за прошлый?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:43   #60
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка

Если ПБУ не применяете, то никаких ПНО у вас не должно быть

Цитата:
Сообщение от Fruktik Посмотреть сообщение
Если следовать моему примеру, я должна доплатить налог на прибыль с 1000 руб.? То есть 200 руб. и пени?
то налог на прибыль измениться не должен, а НДС должен стать больше к уплате на сумму списанного.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot