Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
31.05.2016, 14:28 | #41 | ||
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
не знаю.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
31.05.2016, 14:58 | #43 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Да, кстати, вы действительно не уточняли в какой 1С работаете. Поэтому действия описывала 1С 8.3.
Да, действительно, есть же документ "Списание НДС", я что-то про него забыла, у меня всего то одна операция была по списанию НДС на непринимаемые, не могла найти в 1С 8.3 этот документ, поэтому сделала Операцией вручную. Сейчас нашла уже где сидит этот документ Списание НДС.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.05.2016, 15:00 | #44 |
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
31.05.2016, 16:19 | #45 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Извиняюсь, что не написала, в какой программе работаю. Я и писала все проводками, в надежде, что если что, то просто вручную сделать. Вечером зайду, посмотрю, какие возможности есть. У меня в практике впервые такое, надеюсь, что не станет постоянным
|
31.05.2016, 16:21 | #46 | ||
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
31.05.2016, 21:21 | #47 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Сейчас попробовала сделать вручную. С проводками стало все ясно, все получилось. Только назрел вопрос (может я уже совсем туплю ): если я делаю проводку
91.2/19.3 соответственно, при закрытии месяца мои доходы уменьшаются на сумму НДС, значит налог на прибыль я должна была уплатить меньше на эту сумму. Но так как эти расходы не учитываются в налоговом учете, то я считаю ПНО и сумма налога на прибыль у меня становится та же самая, что была в первоначальном отчете? Формируя уточненку в 1С 7.7 у меня ничего не меняется: доход остался прежний, себестоимость тоже... Или я где-то ошиблась? |
01.06.2016, 03:27 | #48 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
Когда вы продаете товар, то НДС с продаж будет с проводкой Дт 90.3 Кт 68, т.е. вы должны заплатить НДС, а уменьшать вы будете свой НДС за счет покупок проводкой Дт 68 Кт 19.3, но учитывая ваша ситуацию, то вы НДС за счет этой суммы не уменьшите, потому что у вас не будет такой проводки Дт 68 Кт 19.3, у вас она будет Дт 91.2 Кт 19.3. А НДС продажный у вас так и останется. Доход останется тот же, себестоимость тоже, у вас ведь себестоимость без НДС формируется. Главное, чтобы вы правильно сделали Дт 91.2 Кт 19.03, чтобы обязательно сделали непринимаемые расходы, тогда налог на прибыль это не заденет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.06.2016, 12:38 | #49 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
Чаще всего это происходит беседа в устной и эл. форме, а далее договора подписываются каждый на своей стороне и высылаем друг другу. Да вообще директора участвую в сделках только формально, переговоры порой ведут их подчиненные. Явно хотели докопаться...
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
01.06.2016, 12:52 | #50 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
а проблема в том, что теперь так и будет дальше. У меня один ИП был, ему проще было доплатить офигительную сумму НДС, чем они ему выездную делать будут, метод устрашения не меняется. Так вот эта история стала повторяться каждый год, только сумма стала расти в геометрической прогрессии
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
01.06.2016, 13:00 | #51 |
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
не уменьшатся, если выберете статью, не принимаемую к НУ
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.06.2016, 13:46 | #52 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
ну видимо так и есть, на испуг берут. Надо быть по наглее. Нас когда первый раз пригласили на зарплатную проверку, так с нами юрист поехал. Он им там такого на втирал, на своем "соколином", я чуть у них под пол не провалилась, так еще потом нас выпроводил, остался одни с ними. И тут я ген. диру, ну че покупаю палатку и живу теперь у них.
И ничаво, тьфу-тьфу.....
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
01.06.2016, 14:21 | #53 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Я, видимо, совсем запуталась.
Документ "Закрытие месяца" - это ведь бухгалтерский учет? Проводкой 91.2/19.3 я увеличиваю прочие расходы в б/у? По крайней мере, в 1С, после закрытия месяца итоговая сумма доходов уменьшается на сумму НДС. В н/у эта сумма не учитывается, поэтому я и считаю ПНО. Где я ошиблась? |
01.06.2016, 14:24 | #54 |
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Вы когда делаете эту проводку, то должны выбрать аналитику - статью расходов
Вот там и берите те прочие, которые к НУ не принимаются. Т.е. за счет бух. прибыли пройдет. вы ПБУ это дурное применяете что-ли? Тут я пас - не знаю как с ним люди живут.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
01.06.2016, 14:30 | #55 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
присоединяюсь
Цитата:
Fruktik,вы точно обязаны применять это .......ПБУ18/02?? Ну,получится разница в прибыли по БУ и по НУ,но в НУ она будет больше и ничего в этом страшного нет.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
01.06.2016, 14:38 | #56 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
в бух учете они все равно уменьшатся
все правильно, будет разницу с налоговым учетом на сумму НДС, в бух учете прибыль будет меньше про пбу не скажу, сто лет не применяю, и вам не советую, одна морока, толку никакого
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 01.06.2016 в 14:41. |
01.06.2016, 14:40 | #57 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Цитата:
Если следовать моему примеру, я должна доплатить налог на прибыль с 1000 руб.? То есть 200 руб. и пени? |
|
01.06.2016, 14:41 | #58 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Так вот у меня и уменьшаются И дальше что делать, если не применять ПБУ?
|
01.06.2016, 14:42 | #59 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Fruktik, почему доплатить? вы за какой период прибыль считаете? за прошлый?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
01.06.2016, 14:43 | #60 |
Чертополох
|
Re: Декларация по НДС и фирма-однодневка
Если ПБУ не применяете, то никаких ПНО у вас не должно быть
то налог на прибыль измениться не должен, а НДС должен стать больше к уплате на сумму списанного.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|