Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[ПОНИ]

Вес`на, ОЙ чудесно получилось, правда циферки не те немножко, ноя проверю.

[ПОНИ]

Если у кого такая проблемка есть, регулируйте аппаратное ускорение видеокарты. Весна, спасибо, что Вы тут

[ПОНИ]

Здравствуйте, Великодушные боги ассы мастера!!!
Подскажите:
1С Бух 8.базовая
Ввела остатки по сч 62.01 на контрагента на конец 3 квартала
А в октябре он оплачивает счёт предъявленный ему в 3 квартале. Как правильно ввести? Счёт с такой датой не проходит. А?

[ПОНИ]

И НДС кудой девать?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

Счёт с такой датой не проходит. А?

Почему не проходит? Что пишет?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

И НДС кудой девать?

В смысле, Куда девать? а Куда Вы его раньше девали?

[ПОНИ]

Сообщение от Б_С_К

Почему не проходит? Что пишет?

Наверно потому что на тот момент не было товара для реализации. Я же ввела остатки на 30.09 а счёт выставляю от 14.09.
"Не списано 2*833 л товара Дизельное топливо, счет учета 41.01"
Вот так и пишет

[ПОНИ]

А так наверно реализацию проводить не нуно, а счёт выписать Да?

[ПОНИ]

Всё так страшненько, Всё методом тыка. Боюсь. Ой боюсь.
Но вроде что-то получилось.
Его долг уменьшился. Правильно Да?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

А так наверно реализацию проводить не нуно, а счёт выписать Да?

Вам реализацию не нужно проводить. Заведите просто счет по которому товар оплатили. А реализацию проведете когда этот товар будет у Вас на складе

Сообщение от ПОНИ

Его долг уменьшился. Правильно Да?

Если он Платит за уже отгруженный товар тогда и счет не нужно заводить. Долг у него и так будет уменьшаться.

[ПОНИ]

А НДС по этой оплате как можно отразить?

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

А НДС по этой оплате как можно отразить?

Если есть счет, клиент его оплатил, но товар ему не отгрузили, так как его у вас пока нет, нет товара, нет и накладной на отгрузку, накладная на отгрузку будет тогда, когда у вас будет приход товара, а сейчас получается, что это предоплата, а на предоплату нужно выписать авансовый с/фактуру, датой оплаты, тогда у вас сумма НДС отразится на счете 76.АВ. Счет фактуру на аванс нужно сделать в Книга продаж - с/ф выданные, создаете с/ф и там выбираете не реализацию, а аванс, здесь же выбираете на основании чего : поступление на р/счет или что-то в этом роде, сейчас проги нет под рукой как там правильно называется, но выбрать нужно данные из выписки банка.

[ПОНИ]

У меня наоборот:
товар отгрузили в сентябре, счёт оплатили в октябре.
Я программу только установила и ввела остатки по счетам на конец 3 кв.
Ввожу поступившие оплаты за октябрь, а НДС с оплаты за ранее полученный товар Не знаю как обозначить.

[ПОНИ]

Я чё-то не то говорю Да? Я совсем плоха Да?
Я охинею да пишу? А? таких вопросов не бывает Да?

[Б_С_К]

Сообщение от ПОНИ

а НДС с оплаты за ранее полученный товар Не знаю как обозначить.

Ни как не обозначать. НДС с отгрузки Вы начислили когда Делали реализацию, а теперь Покупатели Вам оплатили долг

[Настена Тамбов]

Добрый день.У меня не проводится авансовый отчет...Директор сделал ТО автомобиля.принес чек и к нему наименования работ.Хочу провести его в авансовом отчете,как услуги.а мне пишется:В строке номер "1" табличной части "Товары": содержится услуга. Услуг здесь быть не должно!
И как быть?что ж,получается услуги в авансовом отчете не проводятся вообще?только покупка материалов и товаров?

[Настена Тамбов]

или просто убрать галочку в номенклатуре ТО лизингового автомобиля с "услуга"?тогда может проведётся?и поставить 44 счет?

[Среда]

Настена Тамбов, проведите оплату услуги на вкладке "прочее"
или внесите как обычное поступление, а по авансовому оплату проведите.

[ПОНИ]

Сообщение от Б_С_К

Ни как не обозначать. НДС с отгрузки Вы начислили когда Делали реализацию, а теперь Покупатели Вам оплатили долг

Очень очень, это при введении остатков по сч 62 где то там посмотреть Да? Оно там само начислилось Да или исправить что-то нуно?

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

товар отгрузили в сентябре, счёт оплатили в октябре.
Я программу только установила и ввела остатки по счетам на конец 3 кв.

Товар отгрузили в сентябре, значит у вас при вводе остатков по этому контрагенту должно быть введены данные задолженности, т.е. должно было так Дт 62 (контрагент ООО Ромашка) Кт 000 - сумма задолженности
в октябре у вас пришла оплата от ООО Ромашка, соответственно долг выпиской банка закрылся, если вы ему больше отгрузок не делали, то после этой оплаты, сальдо должно быть нулевое.