Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Jyl]

Здравствуйте, у нас компания находится на УСН занимается экспедированием грузов. Заключен контракт с латвийским перевозчиком, а также с российским клиентом, который тоже находится на УСН. При оплате услуг латвийскому перевозчику в иностранной валюте наша компания становится налоговым агентом? Должна ли выделить и заплатить НДС или нет?

[Аллочка56]

Пакет документов, собранный для подтверждения 0% ставки, как сдавать???Ведь НДС сдается электронно!

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

Пакет документов, собранный для подтверждения 0% ставки, как сдавать???Ведь НДС сдается электронно!

А как одно другому мешает? Сдаете декларацию и отвозите пакет документов

[GalinaK]

Сообщение от Аллочка56

Пакет документов, собранный для подтверждения 0% ставки, как сдавать???Ведь НДС сдается электронно!

Отправьте электронно в налоговую - через сервис Письма.
Я так отправляю.

[Jyl]

Здравствуйте, у нас компания находится на УСН 15% занимается экспедированием грузов. Заключен контракт с латвийским перевозчиком, а также с российским клиентом, который тоже находится на УСН 15%. При оплате услуг латвийскому перевозчику в иностранной валюте наша компания становится налоговым агентом? Должна ли выделить и заплатить НДС или нет? Ответьте кто-нибудь пожалуйста.

[Аллочка56]

нужно ли копии, собранные в пакет документов для подтверждения 0% ставки НДС, заверять подписью и печатью?

[GalinaK]

Аллочка56 , Мы каждый лист не заверяем, но все документы в одну пачку сшиваем и пишем прошнуровано, пронумеровано и росписи с печатью и отправляем заказным письмом почтой. Также еще в электронном виде отправляем.

[Аллочка56]

Титульник делать?я написала письмо,в котором все документы отражены необходимые для подтверждения 0% ставки и соответственно прилагаю копии документов, то есть мне просто их сшить и все?

[GalinaK]

Аллочка56, да, просто сшить и все. Титульник не делаем - в письме все уже перечислено.

[Аллочка56]

Может я не много не по теме!У меня вот такой вопрос!Нам оказали услугу по 0% ставки,при оприходовании входящей счет-фактуре по 0% ставке получаем следующие проводки:
Дт 44.1 Кт 60.1=45000???
Верна ли проводка???
Получается что данная счет-фактура на НДС не повлияет,а повлияет на ННП,через расходы???

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

Получается что данная счет-фактура на НДС не повлияет,а повлияет на ННП,через расходы???

Да , фактически эта сделка без НДС, только обязательно должна отражаться в книге покупок

[Аллочка56]

в пакет документов прикладывать нужно акт полученный от поставщика по 0% ставке или только счет-фактуры достаточно??

[Б_С_К]

Для подтверждения ставки от Поставщиков вообще ни чего не прикладывают, свою ставку они сами подтверждают

[ОЛЬГА АК 83]

Добрый день! кто-нибудь работает в программе Возмещение НДС налогоплательщик? оказывается по мимо предоставленных документов для подтверждения 0 ставки. нужно заполнить программу причем в ограниченные сроки. я ее скачала с сайта гнивц. а руководство по эксплуатации не могу найти. Помогите найти руководство по эксплуатац. желательно с картинками. и в какой последовательности заполнять. очень нужно сроки поджимают. заранее благодарна

[Б_С_К]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

оказывается по мимо предоставленных документов для подтверждения 0 ставки. нужно заполнить программу причем в ограниченные сроки.

Не нужно её заполнять - это отсебятина налоговиков, что бы им поменьше работать

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Б_С_К

Не нужно её заполнять - это отсебятина налоговиков, что бы им поменьше работать

спасибо! а на что я могу сослаться?просто сказали что нужно все точь в точь заполнять как в представленных документах.иначе откажут. а я сижу как обезьяна с гранатой. мало того требование о предоставлении документов на 2х листах.

[Б_С_К]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

спасибо! а на что я могу сослаться?

На налоговый Кодекс, там нет такого требования

[Entry]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

Добрый день! кто-нибудь работает в программе Возмещение НДС налогоплательщик? ...Я ее скачала с сайта гнивц, а руководство по эксплуатации не могу найти...

Если скачивали тут Возмещение НДС , то там и инструкция с картинками в файле "Архив документации". Один раз заполнить, потом практически все справочники можно копировать.
Возможно от региона и конкретной инспекции зависит, но в моем случае не принимали документы по подтверждению ставки НДС 0% без файла из этой программы.

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Entry

Если скачивали тут Возмещение НДС , то там и инструкция с картинками в файле "Архив документации". Один раз заполнить, потом практически все справочники можно копировать.
Возможно от региона и конкретной инспекции зависит, но в моем случае не принимали документы по подтверждению ставки НДС 0% без файла из этой программы.

спасибо! попробую

[Б_С_К]

Сообщение от Entry

но в моем случае не принимали документы по подтверждению ставки НДС 0%

Что значит не принимали? Отправляйте по почте или сканы через интернет отчетность