Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[ПОНИ]

Так-то моя ОСВ сошлась с той, которую дали, значит всё зачлось? Да?

[MarinaAnna]

Сообщение от Настена Тамбов

"Товары": содержится услуга. Услуг здесь быть не должно!

Потому что вы в авансовом отчете выбрали вкладку товары, а нужно услуги, поэтому и ругается, что в товарах услуг быть не может.

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

это при введении остатков по сч 62 где то там посмотреть Да? Оно там само начислилось Да или исправить что-то нуно?

Нигде ничего исправлять не нужно, в вас в сентябре сумма НДС по этой отгрузке была на сч Дт 90.03 НДС, так же эта сумма была в книге продаж и также эта сумма была в декларации по НДС, поэтому сейчас вы с НДС ничего по этому контрагенту не делаете, а просто проводите выписку банка, так как это была просто погашение задолженности этого покупателя. Все больше с этим делать ничего не надо, ни НДС никуда запихивать не надо, просто провести выписку и забыть об этом. Все расчеты с этим контрагентом закончены

[ПОНИ]

MarinaAnna, Уже забыва. Спасибки. Я и заулыбалась.

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

Так-то моя ОСВ сошлась с той, которую дали, значит всё зачлось? Да?

Посмотрите оборотку по 62 счету, после его оплаты, сальдо по нему ноль ? Если вы не делали больше ему отгрузок, то должно быть ноль, если так, то все - забудьте про него на время, до следующей отгрузки ему.

[ПОНИ]

Всё по нему красиво, он остался должен, но могет ещё оплатит. А вот ещё вопросик:
в 3 квартале не проводилась реализация конртагенту по сч №X. у него и 62 сч пуфтой, а оплата пришла и товарная накладная есть от 3 квартала. Её можно проводить если квартал закрыт?

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

в 3 квартале не проводилась реализация конртагенту по сч №X. у него и 62 сч пуфтой, а оплата пришла и товарная накладная есть от 3 квартала. Её можно проводить если квартал закрыт?

Если в 3 кв реализация не проводилась, то откуда тогда товарная накладная есть ? Товарная накладная означает реализацию. Если эту накладную сделали ошибочно, так как нужно было сделать только счет, а в прогу забабахали и накладную, то в этой накладной нужно изменить дату отгрузки, покупатель-то в реале, когда товар забрал ? если вы ее проведете в 3 кв, то вам придется делать корректировочные декларации по НДС, по прибыли, и соответственно данные баланса за 3 кв изменятся, поэтому для того, чтобы проблем не было, провести ее октябрем, но при этом покупателю должна быть отдана та накладная и той датой, которая будет у вас в программе.

[ПОНИ]

Дело в том, что первичные док-ты он делал сам, а учёт вела бух.фирма, и наверно не ввела фирма эту операцию. а оплата то пришла и в выписке писан с/ф от 28.09. .Тогда наверно надо в накладной исправлять дату.

[Настена Тамбов]

там нет вкладки УСЛУГИ...Там только вкладка товары есть...где ее мне взять?

[Настена Тамбов]

там вкладки:авансы,товары,списание задолженности и прочее.и куда услуги делать?в товарах не проводится,авансы и списание задолженности-не то...в прочее?там тоже не то совсем

[Среда]

а кто говорил про вкладку "услуги" ?

Сообщение от Йожык

проведите оплату услуги на вкладке "прочее"
или внесите как обычное поступление, а по авансовому оплату проведите.

[MarinaAnna]

Сообщение от Настена Тамбов

и прочее.и куда услуги делать?

Прочее, там и вносите свою услугу, естественно в справочнике такую номенклатуру услуги надо самой создать.

[MarinaAnna]

Сообщение от Настена Тамбов

и куда услуги делать

В справочнике должна быть папка услуги, если такой папки нет, то создаете такую папку сами с названием Услуги, а в этой папке уже создаете различные номенкратуру которая будет относится к услугам, еще можно, если у вас есть по этой услуге документы, типа акта, то можно ввести документом Поступление товаров и услуг, а в ав отчете отчет оплата контрагенту с корреспонденцией счета 60, выбираете этого контрагента и проводите как оплату, т.е. есть два варианта авансового отчета.

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

и наверно не ввела фирма эту операцию. а оплата то пришла и в выписке писан с/ф от 28.09. .Тогда наверно надо в накладной исправлять дату.

А живые бумажные доки где ? поднимите документы на бумажном носителе, они ведь должны быть с подписью покупателя, тогда и вводить надо той датой, которая в оригинальном документе, если это сентябрь, то нужно проводить сентябрем и делать корректировочную декларацию по НДС и скорей всего корректировать декларацию по прибыли.

[ПОНИ]

Сообщение от MarinaAnna

А живые бумажные доки где ? поднимите документы на бумажном носителе, они ведь должны быть с подписью покупателя, тогда и вводить надо той датой, которая в оригинальном документе, если это сентябрь, то нужно проводить сентябрем и делать корректировочную декларацию по НДС и скорей всего корректировать декларацию по прибыли.

А может с покупателем можно исправить накладную? Может у них не ведётся учёт?

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

А может с покупателем можно исправить накладную? Может у них не ведётся учёт?

Так это вам покупателю нужно звонить и узнавать, надеяться на то, что у них учет не ведется на стоит

[самбух]

Добрый день! Работаю в программе 1С 8.2 Управление ПП. Отрасль - производство замороженных полуфабрикатов. Произвела ввод остатков сырья, проводки Д-10.1 К-000- все верно. А остатки тары и тарных материалов, а также топлива и прочих материалов программа автоматически относит на счет 41.01 Счета учета номеклатуры созданы верно, на 10-3,10-4,10.. В учетной политике и параметрах учета стоит галочка ПРОИЗВОДСТВО. Подскажите, что не так?

[Log_in]

Сообщение от самбух

А остатки тары и тарных материалов, а также топлива и прочих материалов программа автоматически относит на счет 41.01

как это автоматически? по моему там (документ на ввод остатков) явным образом нужно указать счет учета. Можете скриншот указанного документа приложить?

[самбух]

Ввела остатки тары документом. Оприходование товаров:Ввод начальных остатков. Счет учета указала на вид номенклатуры "Тара и тарные материалы" 10-4. А после проведения докумета корреспонденция счета на тару 41-04. Почему?

[Вес`на]

Сообщение от самбух

Ввела остатки тары документом. Оприходование товаров:Ввод начальных остатков

а зачем документом оприходования? Там есть просто документ , про который Log_in, говорит