6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Впервые главбух

в 1м разделе з/п начисленную за квартал и ндфл за квартал удержанный?

Да.

Сообщение от Впервые главбух

или НДФл за квартал только перечисленный?

Вроде как получается, что перечисление здесь вообще не играют роли, только начисленный.

[Среда]

кто с чем строку 070 сверяет?
1С туда пишет вроде как НДФЛ перечисленный. Смотрю расшифровку строки. 8 сотрудников. у четверых суммы точно совпадают с теми, что были перечислены, а у остальных четверых - абы что. Ну и общая сумма не соответствует реально перечисленной.
В 080 вообще не понятно, что за сумма, даже не разница между 070 и 040 (хоть понятно было бы).

[AllaMih]

Сообщение от Среда

В 080 вообще не понятно, что за сумма, даже не разница между 070 и 040 (хоть понятно было бы).

я тоже так думала, но прочитала вот, что Стр.080- это налог, который не удалось удержать и который по итогам года компания будет отражать в справках 2ндфл с признаком 2 например подарки с которых орг. не смогла удержать ндфл

[Малюска]

У мну вопрос (опятьдвадцатьпять). Выплачиваю сотру отпусные 15 апреля, НДФЛ должна перечислить 30 апреля? НО т.к. 30 -суббота, то аж 4 мая, верно?

[AllaMih]

Сообщение от MarinaAnna

Вроде как получается, что перечисление здесь вообще не играют роли, только начисленный

так удержанный-это когда зарплату выдавали, удержали и перечислили, и пока зарплату не выдали он не считается удержаным, другое дело если орг. удержала налог выдала зарплату а его не перечислила, т.е присвоила себе.

[AllaMih]

стало быть перечисленный и удержаный это одно и тоже,

[Впервые главбух]

Сообщение от AllaMih

но прочитала вот, что Стр.080- это налог, который не удалось удержать

по логике это должна быть разница между удержанным и перечисленным в данном периоде, а тут вон оно как, так что туда писать. Мне Зуп в первый раздел всунул так - у меня 2 сотра, 1 с февраля, другой с марта работает - так вот он во второй раздел вынес з/п по 1 сотру - за февраль и за март, хотя выплата мартовская сегодня была дата выплаты почему-то поставилась 15.03. как и в з/п за февраль, второго сотра за март во 2-м разделе вообще нет, но в 1м разделе его НДФЛ стоит как неудержанный. И проверка контрольных соотношений показало норм. - но это же чушь собачья?

[Впервые главбух]

А инструкция по заполнению какая-нибудь удобоваримая есть?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

кто с чем строку 070 сверяет?
1С туда пишет вроде как НДФЛ перечисленный.

а где ты вообще заполняешь отчет? В 8.2 теперь вроде нормально, только декабрь во 2-ой раздел не ставит и даты приходится править в стр.110-120. А 8.3 релиз 174 вообще отчет не заполняет, похоже смели его нафик 1Сники

[Впервые главбух]

Вес`на, у мну 8,2 ввобще ещё его нет, а в зупе хрень. Так как правильно то должно быть? в 70 что ставим?

[Louisa]

Впервые главбух, вот с этой теме копировала себе инфу, может тут почитаешь

[Вес`на]

Сообщение от Впервые главбух

у мну 8,2 ввобще ещё его нет

обновлять прогу надо, 21 релиз вышел ещё в субботу

Сообщение от Впервые главбух

Так как правильно то должно быть? в 70 что ставим?

я ставлю то-же самое что и в стр.40, вы можете ставить что хотите. Налоговая шлет мне положительные протоколы, и я считаю такое заполнение отчета, который разумом не понять единственно верным

[Среда]

Сообщение от AllaMih

я тоже так думала, но прочитала вот

я именно про 1С речь веду. У кого что она там ставит.

[Louisa]

Сообщение от Вес`на и я считаю такое заполнение отчета, который разумом не понять единственно верным

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а где ты вообще заполняешь отчет? В 8.2 теперь вроде нормально,

в ЗУП 8.2 и заполняю
строки 070 и 080 = какой-то бред. (Пусть бы просто не так, но хотя бы понять сама то программа где эти суммы берет... а то они с её же не сходятся).

[MarinaAnna]

Сообщение от Малюска

НО т.к. 30 -суббота, то аж 4 мая, верно?

Так вроде как да.

[Впервые главбух]

Сообщение от Вес`на

я ставлю то-же самое что и в стр.40,

а во втором разделе если была з/п только февраль и март ставим только февраль, потому как март платится в апреле?

[Впервые главбух]

Louisa, . А вот в строке 070 налог с мартовской зарплаты, выданной в апреле, не отражайте. Это разъяснено в письмах ФНС России от 25.02.2016 № БС-4-11/3058@ и от 12.02.2016 № БС-3-11/553@. Дело в том, что на конец квартала НДФЛ с этих доходов вы еще не удержали. Кроме того, зарплату за март, выданную в апреле, не показывайте в разделе 2 формы 6-НДФЛ за I квартал. Налоговики отмечают, что данные о ней нужно будет записать в отдельном блоке раздела 2 формы 6-НДФЛ за полугодие.
Обратите внимание: если вы так заполните форму, сумма доходов по всем строкам 130 раздела 2 отчета за I квартал не будет совпадать с показателем в строке 020 раздела 1. Это может вызвать вопросы у инспекторов, однако вы сможете пояснить им, что действуете в соответствии с разъяснениями ФНС России.

Так что ставить в 70 строку с мартом или без марта и объясняловки строчить?

[AllaMih]

Сообщение от Louisa

Форма 6-НДФЛ конкретные примеры на все случаи жизни .doc (1.03 Мб, 5 просмотров)

ничего про декабрьский ндфл куда его девать?

[Впервые главбух]

AllaMih, Как отразить в форме 6-НДФЛ прошлогоднюю зарплату, выданную в январе
Если в январе вы выплатили работникам зарплату за декабрь прошлого года, в форме 6-НДФЛ за I квартал 2016 года ее отразите так. В расчет показателей по строкам 020 и 030 раздела 1 декабрьскую зарплату не включайте. Ведь она считается полученной 31 декабря, то есть относится к прошлому году (п. 2 ст. 223 НК РФ). В разделе 2 заполните по этой выплате отдельный блок. В строке 100 запишите 31.12.2015, в строке 110 — дату, когда выдана последняя часть зарплаты за декабрь и удержан НДФЛ. В строке 120 укажите следующий день после дня выплаты. В строках 130 и 140 отразите начисленную зарплату за декабрь и НДФЛ с нее. Образец полностью заполненной формы 6-НДФЛ вы можете посмотреть на сайте электронного журнала «Упрощенка» e.26-2.ru. Для этого зайдите в раздел «Формы» и в поисковой строке наберите «пример заполнения 6-НДФЛ». Отчет вы можете распечатать или скачать на свой компьютер. После того как вы составили отчет, проверьте себя. Контрольные соотношения, которыми будут пользоваться налоговики, даны в письме ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@.