Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[Аланда]

Эльвира К., в какой программе работаете и второй вопрос: при формировании книги покупок (до выгрузки) эти реквизиты присутствуют?

[Эльвира К.]

8.3. При формировании -тоже пусто

[Аланда]

Сообщение от Эльвира К.

8.3

про эту программу ничего сказать не могу,почему номер счета-фактуры ,введенный при формировании счф на аванс, пропадает при включении в книгу покупок после реализации под аванс.Кстати,а в книге продаж в периоде формирования сч на аванс было все нормально,номер был?
Думаю,что вам свой вопрос лучше разместить в разделе Автоматизации 1С8,вдруг кто-то еще встречался с такой ошибкой.

[Эльвира К.]

Аланда;1. я отправила СОС во многих форумах. пока мне никто не помог, Спасибо всем, многие дают советы, пробую, пока не получается, но не теряю надежды, что найдется знаток)) 2. при формировании сф на аванс все было нормально (село в книгу продаж с №) и выгрузка прошла без проблем

[Л_О_Л]

Давно не работала с НДС, помогите разобраться. В 1 кв. выписали с/ф на аванс, она попадает в книгу продаж. Во 2 кв. произвели отгрузку и выписали с/ф на реализацию. Она тоже попадает в книгу продаж. Где должна отражаться НДС на возмещение, в книге покупок?

[Entry]

Л_О_Л, все верно - в книге покупок.

[Л_О_Л]

и еще вопрос, если подавать корректировку (они у меня не вошли в декларацию) или в доп. лист?

[MARIN)]

Сообщение от Л_О_Л

если подавать корректировку (они у меня не вошли в декларацию)

Сообщение от Л_О_Л

в доп. лист

и в декларации отразить в приложениях №1 к разделу 8 и 9

[Айканушка]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как поступить. Дело в том что заказчик в дог. прописал определенную сумму с учетом ндс, когда я забиваю ее в программу в услугах итоговая сумма у меня идет с разницей в несколько копеек. Клиент требует что бы я указала сумму по дог. Могу ли я подкорректировать в ручную копейки в ндс в своей программе? Чем это грозит??

[Нинооок]

ДД. Делаю с/ф на аванс и некоторые у меня стоят красным цветом... Что это значит и что делать? Спасибо за консультацию.

[Аланда]

Сообщение от Нинооок

Делаю с/ф на аванс и некоторые у меня стоят красным цветом.

маловато информации,чтобы ответить что-то вразумительное.Какая используется программа,как формируете счета-фактуры на аванс,где стоят красным цветом.?

[Марина1610]

Добрый день,задам здесь вопрос.Если нумерация УПД,сбилась с 72 на 450 -январь,600-1370 март.Что нам делать?Исправлять нумерацию и контрагентам рассылать новые упд?Но сегодня 12.04.22г,может кто то и отчитался по НДС.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина1610

Добрый день,задам здесь вопрос.Если нумерация УПД,сбилась с 72 на 450 -январь,600-1370 март.Что нам делать?Исправлять нумерацию и контрагентам рассылать новые упд?Но сегодня 12.04.22г,может кто то и отчитался по НДС.

Я бы не заморачивалась, ни чего в этом смертельного не вижу

[Марина1610]

я тоже не вижу,но вот дир зациклился

[Среда]

Сообщение от Марина1610

дир зациклился

ну так и объясните ему, что будут проблемы с налоговой!
Что вам придётся подавать корректировку по НДС
И каким-то образом убедить это сделать всех ваших контрагентов... То-то они обрадуются...
А если кто-то не подаст? В налоговой будут расхождения, а трясти начнут вас!

Плевать налоговой на эти номера! И на вычет они не влияют.

Видать работы у дира нет (( Сочувствую вам.

[dim3740]

Здравствуйте.
Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально.

Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось.

[ptihka]

Сообщение от dim3740

Здравствуйте.
Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально.

Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось.

Счет-фактуру на аванс всегда выписывали по договору, но на сумму полученного аванса. Покупатель не может требовать, т.к. выписываете авансовый счет-фактуру Вы.

[glad]

Сообщение от dim3740

Здравствуйте.
Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально.

Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось.

Если у вас заключен 1 Договор -то в чём вопрос? -текущая задолженность и есть сумма сч-ф на аванс!

[glad]

Сообщение от ptihka

Счет-фактуру на аванс всегда выписывали по договору, но на сумму полученного аванса. Покупатель не может требовать, т.к. выписываете авансовый счет-фактуру Вы.

соглашусь). поставщик ведёт у себя учет как вздумается, кто-то по счетам (в рамках одного договора), кто-то по заказ-нарядам - мы (покупатели) -всегда подстраиваемся.. а с зачетами аванса -вообще песня дивная)