6-НДФЛ

[rgs]

В "верхах" нет согласия как заполнять, а нам как быть

[rgs]

сейчас разговаривала с налоговой, март показываем в 1 разделе (как удержанный тоже), строка 080 - пустая, если знаем, что ндфл удержим, во 2 разделе март не показываем.

[AllaMih]

в предыдущем посте прошу считать стр110 строкой 140-опечаталась

[Среда]

Сообщение от rgs

март показываем в 1 разделе (как удержанный тоже), строка 080 - пустая

т.е. 040=070

Сообщение от Среда

а не должна ли строка 070 равняться сумме строк 140 учитывая, что у них одинаковые названия?

[rgs]

если мартовские выплаты показывать, то так и получится, а т.к. мартовский ндфл включим в 2 раздел отчета за п/г., строка 070 не равна сумме строк 140. Я поняла так все будет с переходящими выплатами.

[griffith]

Добрый день,

ООО УСНО (Д-Р)
заполняем форму 6-НДФЛ за первый квартал.

Заработная плата за каждый месяц 100 рублей.
Дата получения дохода - последний день месяца,
дата удержания налога 5-е число следующего месяца

тогда в 6НДФЛ по строкам будет так
Раздел 1
010 - 13
020 - 300
030 - 0
040 - 39
045 - 0
050 - 0

060 - 5
070 - 26
080 - 13
090 - 0

Раздел 2
100 - 31.01.2016
110 - 05.02.2016
120 - 08.02.2016 (так как были 06 и 07 выходные)
130 - 100
140 - 13

100 - 29.02.2016
110 - 04.02.2016 (так как 05 выходной)
120 - 09.02.2016 (так как были 05, 06, 07 и 08 выходные)
130 - 100
140 - 13


Правильно ли я понял, что:
1) сведения о ЗП за март в Раздел 1 попадают, но в Раздел 2 не попадают?
2) в строке 080 указывается сумма налога, которую не удержали по состоянию на 31.03.2016, но которую уже выплатили в апреле?

[griffith]

и еще подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то установленные контрольные суммы, чтобы перепроверить заполнение формы 6-НДФЛ?

[Среда]

Сообщение от griffith

1) сведения о ЗП за март в Раздел 1 попадают, но в Раздел 2 не попадают?

правильно

Сообщение от griffith

2) в строке 080 указывается сумма налога, которую не удержали по состоянию на 31.03.2016, но которую уже выплатили в апреле?

мнения разделились

[Вес`на]

Сообщение от griffith

060 - 5
070 - 26
080 - 13
090 - 0

070 - 39
080 - 0

[AllaMih]

Сообщение от Natalia_58

ну да 110 по году должна =040 =070, если берем в 1 кв в 1разд 040=070, разд2 для марта не заполняем

мнения разделились, в разных источниках по разному, в главбухе:
стр.40- налог за 1кв.(янв+февр.+март)
стр.70-налог без марта, но с декабрем(декабрь+янв+февр), тогда по суммам 140стр.будут равны стр.70

[Вес`на]

Сообщение от rgs

В "верхах" нет согласия как заполнять, а нам как быть

лебедь, рак и щука. Я для себя вывела алгоритм заполнения и больше мнения разных экспертов не читаю

[Катюха]

Есть еще вопрос.
Допустим сотрудник во второй половине марта пошел в отпуск, ему начислили отпускные и з/пл за первую половину марта, выплатили все за три дня до отпуска.
В данном случае з/пл которую уже выплатили как отражать в разделе 2, вместе с отпускными или отдельно как з/пл, только если отдельно как з/пл не логичные получаются даты?

[Вес`на]

Сообщение от Катюха

В данном случае з/пл которую уже выплатили как отражать в разделе 2

ты и НДФЛ с мартовской ЗП уплатила? Т.е. по ЗП март закрыт полностью в марте

[ElenaG]

Сообщение от Катюха

не думаю, что стоит сдавать корректировку.
Они там сами ща одуреют от этого отчета и думаю не сильно будут вникать в дни.

похвастаюсь: пришел протокол о приеме отчета
Ура!!!!

[Катюха]

Сообщение от Вес`на

ты и НДФЛ с мартовской ЗП уплатила? Т.е. по ЗП март закрыт полностью в марте

ну конечно, а разве не так когда сотр идет в отпуск, ему з/пл что не положена.

[Впервые главбух]

ElenaG, Поздравляю, у меня тоже принят, но буду ждать ввода в базу

[rgs]

правильно ли я понимаю, что при абсолютно разном отражении з/пл. за март приходят положительные протоколы?

[Arhimed.]

Сообщение от Катюха

а разве не так когда сотр идет в отпуск, ему з/пл что не положена.

а вот тут тоже интересно получается

обычно так отдавали сразу всё посреди месяца
и НДФЛ весь сразу перечисляли

а теперь ?
в отношении отпускных - понятно
и переслять до конца месяца можем подождать

а про самУ з/плату как быть ?
ушёл в отпуск 15.04
всё получил

но дата дохода по з/плате то - 30.04
и как заполнять 100-е строчки ?

[Среда]

Сообщение от Катюха

В данном случае з/пл которую уже выплатили как отражать в разделе 2, вместе с отпускными или отдельно как з/пл, только если отдельно как з/пл не логичные получаются даты?

Я бы отражала отдельно
отпускные:
стр.100 дата начислния
стр.110 дата выплаты
стр.120 последний день месяца
зарплата за отработанные до отпуска дни
стр. 100 последний день месяца
стр. 110 дата выплаты
стр. 120 день после выплаты

Сообщение от Катюха

а разве не так когда сотр идет в отпуск, ему з/пл что не положена.

ему положены отпускные. ЗП вроде в общем порядке...

[Среда]

Сообщение от rgs

при абсолютно разном отражении з/пл. за март приходят положительные протоколы?

похоже на то )))
а потом они прикинут как отчиталось большинство и пропишут, что так правильно.