Авансовый, получено из кассы - 0, можно ли?

[NЛилу]

Извините что так Вас напрягаю! просто я начинаю тока грызть гранит бухгалтерии и поэтому многое не допонимаю! а вы так хорошо все объясняеете спасибо большое!:smile: насчет командировочного удостоверения я бы дала если бы тогда работала конечно . он ведь знаете вот взял купил билеты в другой город . и приехал и забил сам эти билеты а некоторые дык вообще не забивал. я в сентябре пришла и обнаружила что билеты есть а в компе их нет. не знаю как быть теперь!а если их не забить так можно? зачем они нужны съездил за свой счет? и еще в предпоследний раз спрошу вот я составлю приказ о том что отчитаться под. лицо должно в три месяца один раз. значит например январь, февр, март за эти месяцы каждый месяц дедались а/о и каждый месяц выдаыались деньги. как наступит апрель я должна полностью за эти три месяца которые деньги выдавались отчитаться да? вот эту систему не пойму никак или лучше раз приказ на 3 мес может и а/о делать на в три месяца один раз???? и последний вопросик бензин приходую на 10 счет затем сразу списываю да? а как узнать нормы расхода бензина

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

зачем они нужны съездил за свой счет?

Безусловно так можно, но устроит ли это вашего директора? Не думаю, что он хочет на командировки свои личные деньги тратить...
Спросите у него, как он смотрит на то, что вы ему билеты не оплатите и суточные не насчитаете... времени прошло много, как я понимаю, может действительно не нужно ничего начислять?

Сообщение от NЛилу

и еще в предпоследний раз спрошу

да спрашивайте сколько нужно, мне не сложно отвечать!

Сообщение от NЛилу

вот я составлю приказ о том что отчитаться под. лицо должно в три месяца один раз. значит например январь, февр, март за эти месяцы каждый месяц дедались а/о и каждый месяц выдаыались деньги. как наступит апрель я должна полностью за эти три месяца которые деньги выдавались отчитаться да?

Все верно!

Сообщение от NЛилу

или лучше раз приказ на 3 мес может и а/о делать на в три месяца один раз????

Тут уже на ваше усмотрение, как вам удобнее. Можете хоть каждый день делать авансовые, а можете раз в три месяца, это ваше право!

Сообщение от NЛилу

и последний вопросик бензин приходую на 10 счет затем сразу списываю да? а как узнать нормы расхода бензина

Можете сразу списывать, можете потом.

Почитайте вот эту ссылку:
http://www.putevoi-list.ru/normi-rashoda-topliva.html

и вот еще:
http://gsm.bitecs.ru/

[NЛилу]

Доброе утро! скажите пожалуйста вот значит если забивать командировку суточные 700 р да? чет де то читала 100р ? может я чем то путаю? и еще если я забью вот эти старые чеки и командировки то у меня получается перерасход в суиие 150000 р примерно. ну чтож делать то???? замучилась с этими авансовыми отчетами! и еще вот до меня делалось так бензин сразу в авансовом отчете списывался на счет 44. т.е путевых листов не было как мне щас все переделать чтоли? и оставить так и делать сейчас правльно? и еще вы сказалаи что в а/о нужно ставить счет 60.1 када бензин это получается АЗС чтоли поставщики? ведь он только наличкой вседа покупает гсм. никода не перечисляли!

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

скажите пожалуйста вот значит если забивать командировку суточные 700 р да? чет де то читала 100р ? может я чем то путаю?

Суточные 700 рублей не облагаются налогом.
Если сумма свыше 700 рублей - нужно налоги заплатить.

Сообщение от NЛилу

то у меня получается перерасход в суиие 150000 р примерно. ну чтож делать то????

Ну и что такого?
Потом снимете деньги со счета и выдадите директору, вот и закроется ваш перерасход.

Сообщение от NЛилу

и еще вот до меня делалось так бензин сразу в авансовом отчете списывался на счет 44. т.е путевых листов не было

Это неверно.

Сообщение от NЛилу

как мне щас все переделать чтоли? и оставить так и делать сейчас правльно?

Я прочитала, что ответственности никакой не предусмотрено за то, что вы сразу на 44 счет приход ставили.
Я бы оставила все как есть, но начала бы сейчас делать все правильно, через 10 счет.

Сообщение от NЛилу

и еще вы сказалаи что в а/о нужно ставить счет 60.1 када бензин это получается АЗС чтоли поставщики? ведь он только наличкой вседа покупает гсм. никода не перечисляли!

Именно так!
Поставщики - АЗС.
Договор - Приобретение товаров за наличный расчет.

[NЛилу]

Спасибо Вам огромное очень мне помогли!

[NЛилу]

подскажите пожалуйста как расчитать мне ндфл? если оклад 11500 детей нет сотрудник работает 2 месяца? и еще у нас в организации нет учетной политики никто не составлял. она обязательно нужна? а как ее составлять я ее никогда не видела помогите пожалуйста!!!!!! и еще из за чего налоговики в основном выезжают проверять?

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

подскажите пожалуйста как расчитать мне ндфл? если оклад 11500 детей нет сотрудник работает 2 месяца?

Первый месяц работы:
11500-400 (если работник писал заявление на предоставление стандартных налоговых вычетов) = 11100 * 13% = 1443 рубля.
На руки: 11500-1443=10057 рублей.

Второй месяц работы:
тот же самый расчет.

Вот когда совокупный доход работника превысит 20000 рублей (а это будет третий месяц работы), тогда вычеты не предоставляете ему.

Сообщение от NЛилу

и еще у нас в организации нет учетной политики никто не составлял. она обязательно нужна? а как ее составлять я ее никогда не видела помогите пожалуйста!!!!!!

Посмотрите пожалуйста эту ссылку:
http://www.audit-it.ru/policy/
Тут прямо пошагово идите, отвечая на вопросы, и в конце вам выдадут готовую учетную политику, бесплатно.
Отвечая на ваш вопрос обязательно ли она нужна - да, обязательно.

Сообщение от NЛилу

и еще из за чего налоговики в основном выезжают проверять?

Тут сложно предугадать.
Например, сейчас чаще всего проверяют убыточные предприятия.

[NЛилу]

А НИЧЕ ЕСЛИ например одинаковые учетные политики будут у многих???

[NЛилу]

а еще забыла представляете работаю в 7.7 у мя как бы автоматически ндфл ставится сейчас начала проверять с оклада 11500 у меня ндфл 2990 как можно это в программе исправить? и почему она так насчитала

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

А НИЧЕ ЕСЛИ например одинаковые учетные политики будут у многих???

В смысле? А что, у всех разный бухучет или что? Или налоги все должны платить по особенному... кто-то цветочки на платежках рисует, а кто-то бабочки...
и формы унифицированные у всех одинаковые...

Сообщение от NЛилу

с оклада 11500 у меня ндфл 2990 как можно это в программе исправить? и почему она так насчитала

Закрытие месяца перепроведите начиная с начала года. Затем попробуйте заново провести документ по начислению зарплаты.

[NЛилу]

Извините за такой тупой вопросик! огромное Вам спасибо за уч. политику!!!!! знаете начала все крыжить с января месяца 2008 года там оклад 19550 а ндфл 2386 должнож быть 2541р. зашла в документ начисление зарплаты перепровела и вдруг у меня ндфл стал 4387 рниче не пойму! как тепперь исправить как было ???? щас у мя вся отчетность полетит да если не исправить пожскажите поалуймта я в шоке почему так стало

[Innoch]

NЛилу, сделайте такую процедуру:
1. Пометьте на удаление все начисления заработной платы.
2. Отмените пометки на удаление.
3. Берете прямо с января:
Январь начисление зарплаты провести
Январь закрытие месяца
И сразу смотрите что получилось с налогами: правильно считает или нет.
Вообще должно нормализоваться...

[NЛилу]

Попробовала сделать январь месяц вот эти 4387 ушли вернулись 2386 как и было ну ведь если оклад 19550 не может ж быть так должно 2541. как ж быть то а может как нибудь выплата аванса влияет на это авнс выдавался 28.01 на сумму 6000 р. значит должно быть остаться к выдаче 11008р а показывает 10812р . что ж это может быть

[Innoch]

NЛилу,посмотрите сведения по сотрудникам, может там стоит галка, что человек - не гражданин РФ? Перепроверьте.

[NЛилу]

все разобралась спасибо большое! пдскажите счет 70 должен быть закроыт по нулям да? если нет депонированных сумм т.е все работники все получили. чет у меня сальдо висит на 16000

[NЛилу]

ой еще забыла подскажите если директор снял с р/с деньги на выплату зарплаты 36585 руб. а по ведомости надо выплатить 27980руб что делать как эту разницу куда деть лимит по кассе о руб

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

пдскажите счет 70 должен быть закроыт по нулям да? если нет депонированных сумм т.е все работники все получили. чет у меня сальдо висит на 16000

не знаю даже... откройте карточку счета, посмотрите откуда эта сумма 16 тысяч появилась.

Сообщение от NЛилу

ой еще забыла подскажите если директор снял с р/с деньги на выплату зарплаты 36585 руб. а по ведомости надо выплатить 27980руб что делать как эту разницу куда деть лимит по кассе о руб

остаток выдайте директору в подотчет на общехоз.расходы.

[NЛилу]

только так можно сделать да? а других вариантов нет да? там напрмиер на разницу как нибудь! еще знаете за 1 квартал сделала уточненку по ндс. там ошибик некоторые нашла а по прибыли была камералка и сейчас как ндс поменяла меняется прибыльв сторону занижения как быть? так можно сделать да

[Innoch]

Сообщение от NЛилу

только так можно сделать да? а других вариантов нет да? там напрмиер на разницу как нибудь!

Я других вариантов не знаю... можете аванс выдать кому-нибудь по зарплате еще...

Сообщение от NЛилу

еще знаете за 1 квартал сделала уточненку по ндс. там ошибик некоторые нашла а по прибыли была камералка и сейчас как ндс поменяла меняется прибыльв сторону занижения как быть? так можно сделать да

тут я вам, увы, не подскажу, у меня другая система налогообложения.

[Катюха]

Innoch, так активно дает ответы по АО, а можно и мне задать вопрос .
Допустим сотруднику выдали 1000 р. 2 числа, 3 числа он принес документы на 5000р. Перерасход ему выдали 10 числа. Так вот каким числом делать АО, когда принес документы, т.е. 3 числа или когда выдан перерасход, т.е. 10 числа? Заранее спасибо.