Камеральная проверка по НДС. Фирме 6 месяцев.

[Nadjusha]

Youlia, в том-то и дело, что пока еще не писала никаких пояснительных записок......

[Nadjusha]

Youlia, а скажите пожалуйста, если нам поступают "запоздавшие счета-фактуры" каким числом следующего квартала мы их регистрируем?? Меня интересует именно первым числом следующего месяца после окончания квартала (например 1 октября)??? Или же могу и 5 и 6 октября зарегистрировать?? Вы как делаете? Спасибо!

[Youlia]

Я их регистрирую по дате на обратной стороне конверта, если они по почте приходят.

[Nadjusha]

Доброе утро!
Скажите пожалуйста, как лучше делать, учитывать сумму возмещаемой НДС в счет будущих периодов или просить вернуть на р/с???
Сейчас позвонил камеральщик, и спрашивает, вы будете учитывать, или же возмещать на р/с, поговорила с директором, решили все же учитывать в счет будущих периодов, вот теперь сомневаюсь......может нужно было попросить на р/с вернуть???
И какой способ занимает меньше времени?? Перевод денег на р/с или же учет в счет будущих периодов??

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

какой способ занимает меньше времени

Для вас абсолютно одинаковое количество времени-на написание заявления А теперь порассуждайте таким образом.СУмма возмещения у вас большая,поэтому вам нужно решить,нужна ли она вам на р/с ,чтобы они были в обороте,например,для оплаты поставщикам,но по окончании квартала вам нужно будет снова платить НДС.В том случае,если захотите учесть в счет будущих платежей,деньги будут сейчас не в обороте,но на какое-то количество кварталов,не будет заботы об оплате НДС в бюджет.

Налоговым инспекциям ,думаю,больше нравится вариант зачета в счет будущих платежей,чтобы тоже не расставаться с уже полученными деньгами Но это не должно быть для вас решающим аргументом,решайте ,исходя из собственного финансового положения.ИМХО

[Nadjusha]

Аланда, спасибо большое, уж лучше пусть они в налоговой будут эти денежки, чем у нас на р/с, НДС в 4 квартале ожидается большой!!

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

лучше пусть они в налоговой будут эти денежки, чем у нас на р/с,

Если вам хватает денег на р/ на ваши насущные нужды сейчас,тогда пусть остаются у них.

Сообщение от Nadjusha

НДС в 4 квартале ожидается большой!!

Конечно,если у вас только в 4 квартале пойдет реализация, НДС к уплате и может почти перекрыться зафиксированной сейчас переплатой.

[Nadjusha]

Аланда, если бы она была точно зафиксирована!!! Решение еще не вынесли, и вынесут не раньше января....т.е. зачтут (если зачтут) при благоприятном исходе только лишь в 1 квартале 2011 года......

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Решение еще не вынесли, и вынесут не раньше января...

Тогда интересно,зачем

Сообщение от Nadjusha

позвонил камеральщик, и спрашивает, вы будете учитывать, или же возмещать на р/с,

Возможно ,от вашего решения будет зависеть,как долго будут принимать свое решение налоговые органы.

У меня все-таки есть глубокое убеждение,правда,абсолютно интуитивное,что проверка для возмещения с возвратом на ваш р/с требует более углубленной проверки,нежели в случае зачета в счет будущих платежей. P.S.Шучу,конечно

[Nadjusha]

Аланда, у меня честно говоря такое же мнение, как и у Вас, я тоже удивилась, к чему бы этот вопрос....потом решила спросить, как идет проверка, может есть какие-то вопросы......Я услышала ответ: "Документы пока не смотрела......"вот так вот.....
Я думаю она запросила встречные докименты, у наших контагентов, вот их и ждет.....
Так что этот вопрос как будем денежки возвращать, камеральщик задал еще даже до начала проверки.....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

камеральщик задал еще даже до начала проверки.....

Вот,поэтому и возникло предположение ,что в зависимости от вашего ответа и тщательность проверки будет разная Напишите им письмо о зачете ,раз вы уже все равно приняли такое решение,может быть,облегчите им труд и ускорите проверку

[Nadjusha]

Аланда, она мне сказала так, если будем учитывать в счет будущих периодов, то никакого письма не надо (я специально уточнила), если бы хотели вернуть на р/с, то в этом случае нужно заявление.....
Хотя я вроде тоже слышала что нужно писать заявление о зачете в счет будущих периодов, ведь именно в заявлении я указыаваю какую сумму и на какой налог зачислить......наверное после вынесения решения, нужно будет написать такое заявление....

[Nadjusha]

Привет всем!
В понедельник приглашают на беседу уже по прибыли, почему у нас показан убыток.....причем приглашает тот инспектор, который нас камералит по НДС.....она все доки уже видела, почему убыток, и откуда мы деньги взяли на развитие деятельности....Не понимаю, зачем тогда в налоговую приглашают!??? Где-то в темах читала, что может предложить показать 0, а не убыток.....Я считаю что это неправильно, т.к. в декларации по НДС идет возмещение, если я в прибыли поставлю 0, тогда вообще нафиг везде будут расхождения, что есть, то и показала....Вот что ждать от этой беседы?? Кто уже имел опыт такого общения поделитесь плизз....
И стоит ли мне как бухгалтеру, туда идти? Или послать директора (который в одном лице и главбух)???

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

Тогда интересно,зачем


Возможно ,от вашего решения будет зависеть,как долго будут принимать свое решение налоговые органы.

скорее всего так... проверка с письмом в счет буд. платежей обычно проходит легче

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

Привет всем!
В понедельник приглашают на беседу уже по прибыли, почему у нас показан убыток.....причем приглашает тот инспектор, который нас камералит по НДС.....она все доки уже видела, почему убыток, и откуда мы деньги взяли на развитие деятельности....Не понимаю, зачем тогда в налоговую приглашают!??? Где-то в темах читала, что может предложить показать 0, а не убыток.....Я считаю что это неправильно, т.к. в декларации по НДС идет возмещение, если я в прибыли поставлю 0, тогда вообще нафиг везде будут расхождения, что есть, то и показала....Вот что ждать от этой беседы?? Кто уже имел опыт такого общения поделитесь плизз....
И стоит ли мне как бухгалтеру, туда идти? Или послать директора (который в одном лице и главбух)???

вот так и будете бесконечно подстраиваться под желание налоговой... сходите, послушайте, выскажите свое видение ситуации - вы же знаете почему у вас убыток? новая фирма, кризис, работаем, надеемся на огромную прибыль по итогам года

[Nadjusha]

Veselenochka, у нас итак уже большая прибыль по итогам года....
фирма новая вот и убыток, больше и объяснять тут нечего....
Вот я думаю, если вдруг предложат сдать уточненку, не с убытком, а с 0, что мне ответить?????? Я думаю это предложение возможно.......

Еще в письме написано, дать подробное пояснение причин убытка, расшифровать строки 030 и 040 Листа 2, мне что каждый вид расхода расписывать??? Так счет-фактур много......так все по полочкам им и разложить? "По такой-то счф.....такой расход.....и т.д.??

[Veselenochka]

Сообщение от Nadjusha

Veselenochka, у нас итак уже большая прибыль по итогам года....
фирма новая вот и убыток, больше и объяснять тут нечего....
Вот я думаю, если вдруг предложат сдать уточненку, не с убытком, а с 0, что мне ответить?????? Я думаю это предложение возможно.......

Еще в письме написано, дать подробное пояснение причин убытка, расшифровать строки 030 и 040 Листа 2, мне что каждый вид расхода расписывать??? Так счет-фактур много......так все по полочкам им и разложить? "По такой-то счф.....такой расход.....и т.д.??

предложение в письменном виде будет?

ну расшифруйте - распечатайте карточки счетов.. чем больше бумаг тем лучше

[Nadjusha]

В письменном думаю врят ли Так и скажу, оставляю все как есть, все равно на эти расходы прибыль за год уменьшу....
А каких счетов именно можно уточнить??? Налогового учета? Я просто на такие "беседы" пойду впервые............Не хочу понедельника.......

[Veselenochka]

строки 030 и 040 - это все ваши расходы вот и распечатайте карточки 20,26,44,91.2... они же документы не просят у вас? им пока нужно просто посмотреть что у вас там за расходы..

[Nadjusha]

Veselenochka, хорошо спасибо, а стоит сделать карточки счетов Н07 (как раз 030 строка Листа 2), и Н09 (040 строка Листа 2)??