МФин наконец дал подробное мнение о сч-ф на аванс

[Djull]

Сообщение от Nadjusha

в книге продаж отражаю счет-фактуру на основании реализации на полную сумму, а в книге покупок счет-фактура с аванса, исходя из счф на аванс правильно?? И все это в книгах покупок и продаж только в 4 квартале.. да?

да, правильно !

[Nadjusha]

Djull, спасибо))))))

А по остальным вопросам подскажите, пожалуйста, кто-нибудь??!!!

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

А по остальным вопросам подскажите, пожалуйста, кто-нибудь??

Я уже ответила,ничего вручную проставлять не нужно,если автоматически формируете книги продаж и покупок.

[Nadjusha]

Аланда, ой, ивините, я не заметила первый ответ! Спасибо!

[Nadjusha]

Скажите пожалуйста, в строке 150 раздела 3 декларации по НДС что отражается??? Она заполняется в том случае, если мы как покупатели, приняли к вычету счет-фактуру авансовую?? Или нет?

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

строке 150 раздела 3 декларации по НДС что отражается??? Она заполняется в том случае, если мы как покупатели, приняли к вычету счет-фактуру авансовую??

Да,правильно

[Nadjusha]

Аланда, спасибо, а скажите еще пожалуйста, сначало нужно сдать декларацию до 20 января, а потом перечислить 1/3 часть налога, но тоже до 20 января, или не важна последовательность? Я просто первый раз перечисляю, поэтому и спрашиваю...

[Djull]

Nadjusha, отчет до 20 числа включительно. Т.е. 20 число посл. день сдачи. Налог так же, только не в полном объеме, а только 1/3 часть. До 20.02 - еще 1/3 часть. До 20.03 - оставшуюся 1/3 часть. Если итоговая сумма четко не делиться, то в посл. месяце, т.е.до 20.03, округдяете сумму по полной.

[Nadjusha]

Djull, как круглить до полной??? Т.е. я могу до 20.01.11 и до 20.02.11 заплатить округленную сумму, а последний платеж заплатить остаток? Т.е. сумма по декларации к уплате - что уплачено до 20.01.11 и до 20.02.11?
И если я переплачу например 100 руб за 4 квартал, эта сумма потом сама зачтется в счет будущих платежей да?

[Djull]

Nadjusha, округлить сумму. Например:
по декларация сумма ндс к уплате в бюджет = 10 000
до 20.01 - 3 333 р.
до 20.02 - 3 333 р.
до 20.03 - 3 334 р.
Т.к. 10 000 ровно (без копеек) не делится на 3, то последний платеж округляем в большую сторону.

Сообщение от Nadjusha

И если я переплачу например 100 руб за 4 квартал, эта сумма потом сама зачтется в счет будущих платежей да?

да, учтется.
Т.е. если Вы четко знаете, что переплатили, то можно сумму начисоеную общую уменьшить на 100 р.

[Nadjusha]

Djull, спасибо.

Последний вопрос, правильно ли что в книге покупок в графе "наименование платежа", при вычете НДСа с предварительной оплаты отражается наименование нашей организации?

[Совка]

Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста.
Ситуация следующая: мы заплатили аванс за аренду на год вперед.Нам выставили счф на аванс и по концу месяца счф за аренду за декабрь.СЧФ на аванс приняла к вычету, зарегистрировала в книге покупок.СЧФ за аренду декабрь тоже приняла к вычету.Теперь нужно эту сумму восстановить. Какими документами это сделать в 1С 7.7. ? Схему я понимаю, я провела "запись книги продаж" - реквизиты счф на аванс, галочка"принять НДС с аванса",основание счф на аванс, но сумма не аванса, а только той части, которая выставлена за аренду декабря. По математике получилось правильно, но вот несколько смущает оформление в 1С.

[Djull]

Сообщение от Nadjusha

правильно ли что в книге покупок в графе "наименование платежа",

такого не может быть !!!

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Последний вопрос, правильно ли что в книге покупок в графе "наименование платежа", при вычете НДСа с предварительной оплаты отражается наименование нашей организации?

Правильно,только графа называется " наименование продавца",а не "платежа".

[Nadjusha]

Аланда, спасибо, я перепутала просто, "наименование продавца".

[Djull]

Nadjusha, ну вот...а то я думаю..странно, быть такого не может -))

[tory4]

раньше не было необходимости, а вот теперь приспичило
мы заплатили большой аванс поставщику, он готов дать живую счет-фактуру на аванс ему уплаченный и вот теперь думу думаю в 1С7 как мне эту счет фактуру заприходовать чтобы вычет по НДС получить и в книге покупок он автоматически сформировался и как мне потом его заменить на нормальную поставку ?
помогите пожалуйста !

[Аланда]

tory4, проводите оплату поставщику через счет 60,2-авансы поставщикам.На основании выписки по кнопке Действия -ввести на основании-вводите счет-фактуру полученный,ставите галочку "включить в книгу покупок".В договоре ,по которому оформляете все документы ( выписку,поступление,счета-фактуры), должно быть отмечено автоматическое включение в книги продаж и покупок.

[tory4]

спасибо большое !
НДС с аванса уплаченного поставщику в мае "получила"
вот только теперь сделала на пробу приход в июне, но автоматически "возврат" ни в одной книге не отразился, мне надо третий документ выписать типа выданную счет-фактуру, а то у меня пока 2 раза возместилось ?!?
помогите пожалуйста ещё раз !

[Аланда]

tory4, сформируйте в Регламентных документах записи книги продаж,авансовый счет-фактура должен туда попасть,для восстановления НДС с аванса.