Камеральная проверка по НДС

[headoff]

Урррраааааа!!!!!Я нашла расхождение. Факс покупали, почему-то учли ндс, а документов на него не предоставили (есть договор, товарный чек. выписанный на частное лицо и кассовый чек) и поэтому он в налоговую базу уже не вошел. ... Счет-фактуру они.ясное дело, уже не могут на нашу фирму выписать. Интересно вот только, как теперь мне объяснить, почему эта покупка затем аннулировалась в кор.отчете???Не подскажете?

[Аланда]

Сообщение от headoff

как теперь мне объяснить, почему эта покупка затем аннулировалась в кор.отчете???

Как чем,именно отсутствием счета-фактуры,который является единственным документом для учета НДС; нет документа-нет вычета.Или вы не об этом спрашивали?

[headoff]

Да,именно!То есть в этом ничего страшного нет,если в книге покупок сначала есть строка, а потом я ее сторнирую в доп.листе?

[Аланда]

Сообщение от headoff

в этом ничего страшного нет,если в книге покупок сначала есть строка, а потом я ее сторнирую в доп.листе?

нет,именно так и должно быть,в первоначальной книге строка была и получалась одна сумма НДС к вычету,а после сторнирования в доп.листе строки,окончательная сумма к вычету изменится-увеличится на сумму сторнированного счета-фактуры.

[headoff]

Сообщение от Аланда

нет,именно так и должно быть,в первоначальной книге строка была и получалась одна сумма НДС к вычету,а после сторнирования в доп.листе строки,окончательная сумма к вычету изменится-увеличится на сумму сторнированного счета-фактуры.

Таааак...надо попробовать! Огромное спасибо всем!

[Nadjusha]

Доброе утро, сегодня пришло письмо с налоговой снова, с требованием предоставить недостающие доки для проведения камералки.....У нас дир ездил в командировку, Отель, где он ночевал, выставил счет-фактуру, я ее показала в книге покупок.....вот по этой счет-фактуре требуют приказ о командировке....а так же, дословно требуют: " письменное пояснение о формах оплаты по приобретенным товарам у поставщиков (денежными средствами - собственными или привлеченными, ц/б, с помощью товарообменных операций, в случае отсутствия указать причины".....
В первоначальном требовании о предоставлении доков на камералку, тоже был этот пункт, но я его упустила....
Мы все оплачиваем собственными средствами, в пояснении получается не больше двух строчек будет.....что еще можно написать??? или оборотку по 60 счету предоставить может? Посоветуйте, пожалуйста....

[Б_С_К]

Сообщение от Nadjusha

Мы все оплачиваем собственными средствами, в пояснении получается не больше двух строчек будет

Ну так и напишите: Оплата с р/сч. собственными ср-вами

Сообщение от Nadjusha

требуют приказ о командировке....

Ну приказ у Вас обязательно должен быть, а также командировочные удостоверения.

[Nadjusha]

Б_С_К, да по командировке у нас все есть, копии сделаю....

Ну так и напишите: Оплата с р/сч. собственными ср-вами

а достаточно ли всего одним предложением написать?? написано пояснения))) хотя правда что тут расписывать-то...

[Б_С_К]

Сообщение от Nadjusha

а достаточно ли всего одним предложением написать??

А что перед ними расшаркиваться то?

[Nadjusha]

Б_С_К, и то верноооо))))))) спасибочки)

[sous]

Сообщение от Nadjusha

или оборотку по 60 счету предоставить может?

вот этого точно не надо

[headoff]

И снова здравствуйте!
Камеральная проверка за 2й квартал еще не прошла, а мне сдавать декларацию за 3 квартал. Как быть? Я должна заполнить пока как есть и ждать решения.Так ведь?

[Youlia]

Да, заполнить как есть.

[headoff]

мммм....точнее,мне неясен следующий момент:
допустим, у меня в исходной декларации стоит ндс к возмещению 10000, с балансом я сдала корректировочную, где ндс был уже 9000. Все потому,что в июле я сделала сторно на 1000. Так вот эта 1000 висит в оборотке 3 квартала плюсом. Вот с этой суммой что мне делать,учитывая камералку???

[Youlia]

Сообщение от headoff

с балансом я сдала корректировочную

Если сдали уточненку, то проверка первоначальной декларации прекращается, начинается проверка уточненки.

[headoff]

спасибо,буду смотреть дальше

[headoff]

Еще раз здравствуйте, уважаемые!
С камеральной проверкой до сих пор никакого решения нет.Поэтому у меня такой вопрос.
В ОСВ за 2й квартал у меня стоит по д19 восстановленный НДС, а по Д10 минусовое сальдо на ту сумму, которая была сторнирована. Я просто не пойму, пока идет камеральная проверка декларации НДС к вычету, мне получается эти суммы сторнированные не учитывать ведь?Так? Просто заполнять декларацию как есть НДС с реализации за минусом НДС с покупок? Просто не пойму,как будет потом,после решения налоговой

[Youlia]

Решения налоговой проверки по вашей первоначальной декларации не будет, можете его не ждать. Вы сдали уточненную декларацию за тот период, а это прекращает все действия налоговой по первоначальной декларации. За 3 кв. заполняете то, что нужно заполнять по 3-му кварталу. Никакие сторнировки за 2-й квартал, проведенные в учете в 3-м квартале, для целей НДС к 3-му кварталу не относятся. Все потому что изменения в учет вносятся датой обнаружения нарушений, а в налоговый учет- как бы задним числом, что влечет за собой уточненные декларации.

Сообщение от headoff

а по Д10 минусовое сальдо на ту сумму

Вот это не понятно.

[headoff]

Во 2м квартале были "ошибочно оприходованы материалы", эти документы я в июле сторнировала, сделала возмещение ндс. Поэтому у меня идет по Д10,допустим, -3000 руб. , а по Д19 600 руб. Понятное дело, что я сдала уже декларацию по ндс без учета этих операций, заплатила мизерный налог(немного хорошо,что в этом квартале плюс). Про 10 счет непонятно...во 2м квартале я оприходовала мпз, по требованию-накладной на 44.01. Потом сторно...значит минус вполне объясним??? Либо я просто запнулась в проводках???

[Veselenochka]

Сообщение от headoff

.значит минус вполне объясним???

нет.минус не объясним. какие проводки вы сторнировали?