Форум: вопрос по НДС Страница [4] Форум Главбух

Veselenochka · 13.10.2011, 14:51

Йожык, ты же в 8-ке? я в ней не работаю, но логически - правильно.товар должен попасть на 41, ндс должен попасть в зачет столько сколько в с/ф, а бонус - на 91,1

Veselenochka · 13.10.2011, 14:51

Йожык, погоди, чего-то я засомневалась. мне кажется при таком раскладе у тебя завышение покупной стоимости пойдет по 41 счету..

Veselenochka · 13.10.2011, 14:55

не, все правильно сказала

http://www.klerk.ru/cons/potapova/209758

Среда · 13.10.2011, 15:10

Veselenochka,

Среда · 13.10.2011, 18:06

Если вношу то, что купили по накладной, то сумма получается 4236 и сч/ф соответственно. Но они ведь должны совпадать с оригиналами документов. А оригиналы на 4046, потому что там строка "оплата бонусами" с минусом.
Вношу на вкладке услуги позицию с минусом. Делает проводки Д91.02 К60.1 -190 красным. Нормально, если такая проводка будет?
Или оставить внесенные документы как есть (отличными от оригиналов) и сделать ручную проводку Д60.1 К91.01 на 190 (с плюсом)?

Veselenochka · 13.10.2011, 19:08

Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой

КсешаКсеша · 17.10.2011, 12:10

ребята,подскажите пожалуйста,работала все время на с упрощенкой,со след. года буд с ОСНО.в чем суть вообще НДС?в кратце объясните пжл.Покупаем,продаем,отражаем со всего 18% и получаем разницу,если продали больше,то платим ндс потом каждый месяц 1/3,а если покупаем больше чем продаем,то типа к возмещению?

Youlia · 17.10.2011, 21:42

В общих чертах - да.

Revizor-msk · 18.10.2011, 09:09

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой

гуд

Sati2011 · 25.10.2011, 11:40

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как отразить в декларации по НДС за 3-й квартал освобождение от НДС,если оно только с сентября?

fem · 27.10.2011, 00:47

Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет. Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

Youlia · 27.10.2011, 10:22

Цитата:

Сообщение от fem

Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

На сумму недоимки начисляется штраф.

sous · 27.10.2011, 19:24

Цитата:

Сообщение от fem

Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет

подайте когда будут, пени у вас все равно будут начисляться

так хоть штрафа не будет

КсешаКсеша · 02.11.2011, 10:12

Объясните пожалуйста про с/ф на аванс,я с НДС не работала,хочу узнать для себя,в книге покупок в поле продавец стоит наша организация.Написано что это аванс.Что это значит?что за такой аванс?откуда берется,и как от этого зависит НДС?

Аланда · 02.11.2011, 10:23

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

Написано что это аванс

Написано,что это Зачет аванса,т.е. в книгу покупок включен счет-фактура ,который был сформирован при получении предоплаты от покупателя. После отгрузки,когда выставлен счет-фактура по отгрузке,счет-фактура на аванс включается в книгу покупок для того,чтобы избежать двойного налогообложения,потому что по счф на аванс вы уже начислили НДС к уплате.
Почитайте порядок ведения книг продаж и покупок.

КсешаКсеша · 02.11.2011, 10:30

но у меня этот счет фактура выставлен 27 октябрем,а оплата прошла 28 октября,не пойму,тогда какая тут предоплата?

Аланда · 02.11.2011, 10:48

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

счет фактура выставлен 27 октябрем,

так это счф на аванс или на отгрузку? я же не знаю,как он сформирован и когда.Я написала про общий случай появления в книге покупок счф с наименованием организации в поле продавец .
Посмотрите в самом счете-фактуре,на основании какого документа он сформирован.

КсешаКсеша · 02.11.2011, 11:00

написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.

Аланда · 02.11.2011, 11:04

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября

Счет-фактура на аванс выписывается не на дату платежного поручения,а по выписке из банка на дату поступления денег на р/с.Этот счет-фактура должен быть
сформирован 28 сентября.А все остальное,что будет происходить с этим счф,я уже написала.

Б_С_К · 02.11.2011, 11:15

Цитата:

Сообщение от КсешаКсеша

написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.

Такого не может быть. Как это оплата по Пл.Поручению?
Сч.ф-ры на аванс формируются на основании ВАМИ же внесённой оплаты от покупателя.

13.10.2011, 14:51	#61
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС Йожык, ты же в 8-ке? я в ней не работаю, но логически - правильно.товар должен попасть на 41, ндс должен попасть в зачет столько сколько в с/ф, а бонус - на 91,1 __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

13.10.2011, 14:51	#62
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС Йожык, погоди, чего-то я засомневалась. мне кажется при таком раскладе у тебя завышение покупной стоимости пойдет по 41 счету.. __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 13.10.2011 в 14:54.

13.10.2011, 14:55	#63
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС не, все правильно сказала http://www.klerk.ru/cons/potapova/209758 __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

13.10.2011, 15:10	#64
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: вопрос по НДС Veselenochka, __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.10.2011, 18:06	#65
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: вопрос по НДС Если вношу то, что купили по накладной, то сумма получается 4236 и сч/ф соответственно. Но они ведь должны совпадать с оригиналами документов. А оригиналы на 4046, потому что там строка "оплата бонусами" с минусом. Вношу на вкладке услуги позицию с минусом. Делает проводки Д91.02 К60.1 -190 красным. Нормально, если такая проводка будет? Или оставить внесенные документы как есть (отличными от оригиналов) и сделать ручную проводку Д60.1 К91.01 на 190 (с плюсом)? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

13.10.2011, 19:08	#66
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: вопрос по НДС Йожык, если я тебя правильно понимаю - я бы оприходовала товар как есть, а бонус списала бух справкой __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

17.10.2011, 12:10	#67
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС ребята,подскажите пожалуйста,работала все время на с упрощенкой,со след. года буд с ОСНО.в чем суть вообще НДС?в кратце объясните пжл.Покупаем,продаем,отражаем со всего 18% и получаем разницу,если продали больше,то платим ндс потом каждый месяц 1/3,а если покупаем больше чем продаем,то типа к возмещению?

17.10.2011, 21:42	#68
Youlia Модератор Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Первопрестольная Сообщений: 25,854 Спасибо: 287	Re: вопрос по НДС В общих чертах - да.

25.10.2011, 11:40	#70
Sati2011 статус: бухгалтер Регистрация: 11.07.2011 Сообщений: 30 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как отразить в декларации по НДС за 3-й квартал освобождение от НДС,если оно только с сентября?

27.10.2011, 00:47	#71
fem статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 27.10.2011 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС Необходимо подать уточненку по НДС за 3-й кв. 2011 г. Денег доплатить налог нет. Нам начислят штраф на всю уточняемую сумму, или только на недоплаченную по сроку 20.10.11???

02.11.2011, 10:12	#74
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС Объясните пожалуйста про с/ф на аванс,я с НДС не работала,хочу узнать для себя,в книге покупок в поле продавец стоит наша организация.Написано что это аванс.Что это значит?что за такой аванс?откуда берется,и как от этого зависит НДС?

02.11.2011, 10:30	#76
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС но у меня этот счет фактура выставлен 27 октябрем,а оплата прошла 28 октября,не пойму,тогда какая тут предоплата?

02.11.2011, 11:00	#78
КсешаКсеша начинающий Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 371 Спасибо: 0	Re: вопрос по НДС написано с/ф на аванс №... от 27 сентября к платежно-расчетному документу № 2 от 27 сентября.Оплата прошла по этому пл.поручению 28 сентября.