Чудеса в программе

[bazezla]

в 7-ке делали одним раньше одним документом, прописывали только суммы и поставщика. в актах Приход (нак № 286 от 12.08.11) операция такая то на сумму такую то и авансовыми закрыта оплата

[soulfly80]

1С 8.2 Бухгалтерия
Редакция 2.0
Версия 2.0.30.8

Не выводит на печать бух.отчетность за 9 мес 2011 года.

Хотел распечатать для размышлений, но при открытие пишет "Изменилась версия формы отчета.
Выполняется обновление пользовательских настроек.
Обновление пользовательских настроек успешно завершено!"

Ладно, дальше жму на показать бланк с штрихкодом и тут пишет "Не удалось выгрузить Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) за 9 месяцев 2011 г. (Первичный. ИФНС: 77**)!
Не удалось сформировать тексты выгрузки!
Для исправления ошибок используйте окно навигации по ошибкам."

В окне навигации пишет, что выгрузка прервана и больше ничего.

Подскажите пожалуйста, что это за напасть и как её лечить.

[soulfly80]

никто не знает? :(

[MarinaAnna]

soulfly80, А в настройках предприятие вы все данные внесли ?
Вы только баланс пытаетесь выгрузить ? А саму форму баланса там у вас открывается ? Может быть вам сначала нужно загрузить туда данные ? Пустые бланки прога вроде бы не распечатывает и не выгружает, поэтому может быть какие-то данные нужно туда внести, если форму открывает.

Сообщение от soulfly80

но при открытие пишет "Изменилась версия формы отчета.

Это просто напоминалка о том, что изменилась форма отчета, раньше было отдельно баланс и отдельно форма 2 Отчет о прибылях и убытках, а сейчас все в одном, и показатели сразу за 3 года .
Если то что я написала попробуете и ничего не получится, то найдите в этом разделе Яну и ей вопрос задайте, может быть она поможет, так как она спец по 8-ке.

[MarinaAnna]

Сообщение от soulfly80

1С 8.2 Бухгалтерия
Редакция 2.0
Версия 2.0.30.8

Все вроде новое, у меня такое же.

[soulfly80]

Сообщение от MarinaAnna

soulfly80, А в настройках предприятие вы все данные внесли ?
Вы только баланс пытаетесь выгрузить ? А саму форму баланса там у вас открывается ? Может быть вам сначала нужно загрузить туда данные ? Пустые бланки прога вроде бы не распечатывает и не выгружает, поэтому может быть какие-то данные нужно туда внести, если форму открывает.

Это просто напоминалка о том, что изменилась форма отчета, раньше было отдельно баланс и отдельно форма 2 Отчет о прибылях и убытках, а сейчас все в одном, и показатели сразу за 3 года .
Если то что я написала попробуете и ничего не получится, то найдите в этом разделе Яну и ей вопрос задайте, может быть она поможет, так как она спец по 8-ке.

У меня после очередного обновления через инет, перастала выводиться на печать форма бух.отчётности за 9 мес. 2011 года. В своё время форма была заполнена выедена на печать и распечатана. После обновления открывается как и ранее, но вот с выводом на печать проблемы.
Соответственно в настройках ничего не менялось.

[bazezla]

ААААААААААААААА!
Мур.... у меня с этой 8ой (((((((((((((((
Сформировал мне концом года книги по НДС ну и начисления все.................... а мне не надо(((( мы на ЕНВД не сдаем их!!!! я вообще не въеду как это было в 7ке - там вбивалась сумма по накладной итого и все и никакого упоминания даже не было про ндс. а здесь забивать начала так меня спрашивает умная машина мол ставка какая? ну я честно все как по накладной и ставлю..... мне набо было БЕЗ НДС ставить ставку? Или как???????

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

мне набо было БЕЗ НДС ставить ставку?

Нет, когда вы приходуете от поставщика, то приходуете все так как есть, с указанием ставки НДС и с указанием с/фактуры, но документ поступление товаров и услуг , чуть повыше даты есть менюшка маленькая, первое Операция, вторая Цены и Валюта, вот зайдите в цену и валюту и поставьте галочку : НДС включать в стоимость. Тогда у вас НДС не будет откидываться на 19 счет и конечно же не будет формировать книгу покупок, так как все НДС войдет в стоимость товара или услуг.
Ну а тогда когда совершаете продажу, то не делаете с/ф и в накладной НДС и счет учета НДС у вас фигурировать не должно, в настройках Предприятие у вас должно быть указано, что деятельность по спец режимам (ЕНВД), ну вот как то так. Тогда и книга продаж формироваться не будет.

[bazezla]

Сообщение от MarinaAnna

Нет, когда вы приходуете от поставщика, то приходуете все так как есть, с указанием ставки НДС и с указанием с/фактуры, но документ поступление товаров и услуг , чуть повыше даты есть менюшка маленькая, первое Операция, вторая Цены и Валюта, вот зайдите в цену и валюту и поставьте галочку : НДС включать в стоимость. Тогда у вас НДС не будет откидываться на 19 счет и конечно же не будет формировать книгу покупок, так как все НДС войдет в стоимость товара или услуг.
Ну а тогда когда совершаете продажу, то не делаете с/ф и в накладной НДС и счет учета НДС у вас фигурировать не должно, в настройках Предприятие у вас должно быть указано, что деятельность по спец режимам (ЕНВД), ну вот как то так. Тогда и книга продаж формироваться не будет.

Большое спасибо за ответ - но у меня все так. Сейчас еще раз смотрю и вижу - в книге продаж стоят все мои приходные кассовые ордера - розничная выручка по ленте.... вот там нет вкладки цены и валюта, можно из списка конечно выбрать БЕЗ НДС. у меня ведь моя собственная выручка без НДС?

[Воронкин]

Розничная выручка оформляется документом "Отчет о розничных продажах" - в нем эта кнопка "Цена, валюта" есть

[bazezla]

Д50.01 К90.01.2 Поступление розничной выручки в кассу неавтоматизированной торговой точки на склад вида "НТТ" (розница). Признание доходов от реализации по обычным видам деятельности, облагаемым ЕНВД Приходный кассовый ордер, меню "Касса", операция "Розничная выручка".
Мне так рекомендовали делать.
Можно ли выбрать без НДС в выручке? Или это неправомерно?

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

Д50.01 К90.01.2 Поступление розничной выручки в кассу неавтоматизированной торговой точки на склад вида "НТТ" (розница). Признание доходов от реализации по обычным видам деятельности, облагаемым ЕНВД Приходный кассовый ордер, меню "Касса", операция "Розничная выручка".

Правильно

Сообщение от bazezla

Мне так рекомендовали делать.

Правильно

Сообщение от bazezla

Можно ли выбрать без НДС в выручке? Или это неправомерно?
bazezla вне форума Добавить отзыв для bazezla Пожаловаться на это сообщение

Нужно выбрать без НДС.
Но кроме ПКО необходимо еще сделать Отчет о розничных продажах, если у вас не сделан отчет о розничных продажах то в оборотке у вас на 90 счете суммы отражаются, а вот суммы по кассе у вас не будут идти, и когда вы попытаетесь распечатать кассовую книгу, вам программа скажет, что у вас нет выручки или что то в этом роде.

[bazezla]

УРАААААААААААААА!
а у меня есть в кассовой книге - все на месте. а если сделаю отчеты - не будет двойных сумм тогда??

[bazezla]

вот ругается!!!!!!
В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

а у меня есть в кассовой книге - все на месте

Что есть ? Если вы отчеты о розничных продажах не делаете, то в оборотке касса по сч 50 как выглядит, с сальдо все в порядке ?

Сообщение от bazezla

а если сделаю отчеты - не будет двойных сумм тогда??

не будет

[MarinaAnna]

bazezla, А товар у вас со розничного склада каким образом списывается ? В себестоимость на 90 счет каким образом попадает ?

[MarinaAnna]

Сообщение от bazezla

В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.

Так товар у вас собственный или приобретенный для дальнейшей перепродажи ? Собственный это когда вы его произвели (изготовили).

[bazezla]

склад вида "НТТ" (розница) = товар идет просто общими суммами.
В оборотке все есть. в ПКО проводки: Д 50.01 К90.01.2 и Д90.02.2 К 41.12

[bazezla]

Сообщение от MarinaAnna

Так товар у вас собственный или приобретенный для дальнейшей перепродажи ? Собственный это когда вы его произвели (изготовили).

логично, но это не так у нас нет производства. В отчете розн продажи - там в строчке номенклатура - выпадает список - наша номенклатура состоит из слова товар - больше и нечего выбрать - и наверное т.к. я ее выбираю и при поступлении и при продажи вот он и ругается?

[MarinaAnna]

bazezla, У вас при поступлении должна вводится накладная поставщика, т.е. не просто сумма прихода, а расписано по позициям, по кол-ву и ценам, т.е. приход: стакан 10 шт по 5 руб сумма , тарелка 3 шт и т.д., также должно списываться в отчетах розничной продажи стакан 1 шт, тарелка 1 шт и т.д. то что продано, а то что не продано то остается на складе и на Дт 41