с/ф на аванс полученная

[Б_С_К]

Сообщение от Аллочка56

То есть все те счет-фактуры которые я написала выше необходимо провести???

Ну я бы не стала все проводить, но и с
Аланда, согласна , что если провести все то они автоматом зачтуться и останется нужная сумма

[Аллочка56]

Я пробовала всю проводить,автоматом не засчитываются(

[Аллочка56]

Даже пробовала провести не все,а только 2 счет-фактуры на сумму 200.000руб и на 100000 рублей,все равно не засчитывает ту сумму которая мне нужна

[Лурдаш]

Добрый день. Вы не можете объединять с/ф. Придется вам проводить то, что вам выставили.

[Аллочка56]

Если я проведу все,у меня не зачитываются суммы НДС,на которые уже выписан нормальный акт и сч-ф.Как сделать чтобы взаимозачлись?

[Аланда]

Сообщение от Аллочка56

Как сделать чтобы взаимозачлись?

напишите ,как вы вводите входные счета-фактуры,из выписки по банку или включением вручную в книгу покупок?

[Аллочка56]

Я в итоге сделала так: провела сч-ф на аванс на 200000 рубл, остаток 67000 руб оставила как долг.Так же можно?

[Аланда]

Сообщение от Аллочка56

остаток 67000 руб оставила как долг

Какой долг? Счетами- фактурами вы не закрываете долги ,вы по ним ведете только учет НДС.Ответьте ,пожалуйста,на мои вопросы из предыдущего сообщения.

Надеюсь,у вас программа 1С7.7,потому что ,если 1С8,я вообще не смогу помочь.

[Аллочка56]

из выписки по банку!
Я имею ввиду,что на 200000 руб.подтвержу НДС с помощью сч-ф на аванс,а на 67000 оставлю.Так как сч-ф на аванс на сумму 267000 нету,а на 200000 есть.Так же можно.Ведь я бы могла вообще на сумму 267000 руб.не проводить сч-ф на аванс

[Аланда]

Сообщение от Аллочка56

Так же можно.Ведь я бы могла вообще на сумму 267000 руб.не проводить сч-ф на аванс

да,так можно.

[Аллочка56]

Спасибо большое

[Аланда]

Аллочка56, хочу еще напомнить,что принимать к вычету НДС по авансовым счетам-фактурам от поставщиков можно только в том случае,если в договоре с поставщиком есть условие о предоплате,в противном случае даже при наличии счета-фактуры,этого делать нельзя.

[Аллочка56]

Эт я знаю)

[Аллочка56]

Доброе утро всем!У меня вот такой вопрос!!!
Покупатель за 3 квартал переплатил за наши услуги,и чтоб нам не возвращать эти деньги договорились следующую услугу в 4 квартале оказать в счет наших долгов( то есть бесплатно).
Но они просят выставить им счет-фактуру на аванс за 3 квартала по имеющемуся долгу.
Можно ли так сделать??

[LiGro]

Аллочка56, вы должны им выставить с/ф на аванс ( так как получили денег больше чем отгрузили) но вот имеет ли право ваш покупатель принять по такому с/ф вычет, у вас в договоре прописано что покупатель вам делает предоплату??? Если да то все нормально ( для покупателя) если нет то и принять вычет с такого с/ф он не сможет, так как одним из условий является договор в котором указан аванс. Но вы все равно должны выставить с/ф на аванс и указать ее у себя в книге продаж.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аллочка56

и чтоб нам не возвращать эти деньги договорились следующую услугу в 4 квартале оказать в счет наших долгов( то есть бесплатно).

А вы им что-то должны или имеется ввиду, что они вам переплатили, а вы им на эту переплату услугу не оказали, так ?

Сообщение от Аллочка56

Но они просят выставить им счет-фактуру на аванс за 3 квартала по имеющемуся долгу.

Ну в принципе вы и должны выставить им с/ф на аванс в 3 кв, раз деньги пришли на р/счет, и на эту сумму услуга им в 3 кв не была оказана.

Сообщение от LiGro

у вас в договоре прописано что покупатель вам делает предоплату??

Вот что-то совсем не уверена, что играет роль договор с указанием в договоре предоплаты. Сумма переплаты зависла на 62.2 (т.е. аванс), а раз она отражена на сч 62.2 , то с/фактуру на аванс нужно выставить, и заплатить НДС с этого аванса.

[LiGro]

MarinaAnna, прочитайте внимательно что я писала, если в договоре не указана предоплата ( аванс) то покупатель не сможет принять по такому с/ф НДС к вычету!! А вот выставить с/ф поставщик обязан.

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

то покупатель не сможет принять по такому с/ф НДС к вычету!!

Ну это то проблема покупателя....

Сообщение от LiGro

если в договоре не указана предоплата ( аванс)

Но наверное можно ведь письмо написать, что просим считать такую-то такую-то сумму, как аванс в счет будущих поставок (услуг).
А иногда ведь покупатели и без договора просто делают предоплату, а если она в конце квартала, то что ? не может покупатель к вычету принять, если ему с/ф на аванс выписали ? не все ж с договором работают. А ссылку можешь кинуть, где прописано, что не может к вычету НДС. Ведь с/фактура на аванс у него есть.

[LiGro]

право на вычет сумм НДС при перечислении поставщику предоплаты в счет предстоящих поставок товаров реализуется налогоплательщиком при соблюдении следующих условий: наличие оформленного в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 НК РФ счета-фактуры на предоплату; наличие документов, подтверждающих фактическое перечисление предоплаты; наличие договора, содержащего условие об оплате (частичной оплате) товаров в счет предстоящих поставок.

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

А ссылку можешь кинуть, где прописано, что не может к вычету НДС. Ведь с/фактура на аванс у него есть.

НК РФ Ст. 172 п 9. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
(п. 9 введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)