Форум: Выплата дивидендов Страница [4] Форум Главбух

Lisa-Mari · 07.02.2018, 10:58

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Да ну, бред вообще. И с выходящего НДФЛ содрать и с оставшихся. Два раза обложить НДФЛлом одну и ту-же сумму

Выходит, что так))))

Lisa-Mari · 12.02.2018, 11:52

Уточню: надо ли выплаченную долю УК указывать в 6ндфл?

Вес`на · 12.02.2018, 12:03

ИМХО да. И поскольку НДФЛ не удержан, поставить его в 80-ую строку

Lisa-Mari · 12.02.2018, 12:06

Цитата:

Сообщение от Вес`на

ИМХО да. И поскольку НДФЛ не удержан, поставить его в 80-ую строку

А он так и будет болтаться в 80 строке или за 2018 год уже не будет? И ещё: это все было в феврале 2017 и я ни в одном 6ндфл не отражала эту выплату. Надо корректировки делать или достаточно только по году показать? Хотя в 2ндфл стоит месяц выплаты дохода февраль... Видать надо корректировать.

Вес`на · 12.02.2018, 12:10

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

А он так и будет болтаться в 80 строке

он будет в 6-НДФЛ за 4кв.2017 и в 2-НДФЛ с признаком "2" за 2017 год. Всё, в 2018 году его не будет нигде

Lisa-Mari · 12.02.2018, 12:18

А все таки надо корректировки за 1, 2 и 3 кварталы подавать? В них эта сумма не указана.

Вес`на · 12.02.2018, 12:31

По-умному то надо. Включите в годовую и подождите реакцию от налоговой. Если пришлют требование сдадите корректировки

Lisa-Mari · 12.02.2018, 12:37

А доход 4900 должна ставить в строку 010? Это же не дивиденды, что бы в строку 045 ставить?
И вот не поняла я что-то, а в 1с в 68.01 у меня должна сумма этого НДФЛ зависнуть как начисленная, но неперечисленна?
Надеюсь, в расчете по страх.взносам это не указывается?

Вес`на · 12.02.2018, 12:45

Не дивиденды. Lisa-Mari, штрафануть могут, за то что неудержали. Вы в курсе?

Lisa-Mari · 12.02.2018, 12:48

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Не дивиденды. Lisa-Mari, штрафануть могут, за то что неудержали. Вы в курсе?

Да в курсе... Сумма НДФЛ 637 руб... И я не знаю как лучше сделать... На много оштрафуют? Просто думала, расходник переделать и чтобы он подписал, типа мы удержали, но не перечислили. Не знаю какая из двух ситуаций лучше.

Вес`на · 12.02.2018, 12:52

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Не знаю какая из двух ситуаций лучше.

одинаково, в обоих случаях 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Вес`на · 12.02.2018, 12:53

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Просто думала, расходник переделать и чтобы он подписал, типа мы удержали, но не перечислили.

не стОит я думаю. Сдавайте неудержанный

Lisa-Mari · 12.02.2018, 13:06

По 68.01 счету так и будет у меня болтаться эта неуплаченная сумма 637 руб или ее там вообще быть не должно, так как не удержали?
В расчете по страх.взносам это не отражается?

Вес`на · 12.02.2018, 13:11

Не будет болтаться. Вы её выплатили учреду

Lisa-Mari · 12.02.2018, 13:13

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Не будет болтаться. Вы её выплатили учреду

А какие проводки по такому случаю должны быть с 68 счетом?

Вес`на · 12.02.2018, 13:11

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

В расчете по страх.взносам это не отражается?

нет, не отражается

Вес`на · 12.02.2018, 13:22

Вначале в феврале проводка по начислению, в конце года закроете 68-ой обратной проводкой.

Lisa-Mari · 12.02.2018, 13:31

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Вначале в феврале проводка по начислению, в конце года закроете 68-ой обратной проводкой.

Так?
27 февраля:
Дт81 Кт75 4900 Иванов
Дт75 Кт51 4900 выплата Иванову
Дт80 Иванов Кт80 ООО 4900
Дт80 ООО Кт80 Петров 4900
Дт84 Кт81 4900 Иванов
Дт75 Иванов Кт68.01 637

31 декабря:
Дт68.01 Кт75 Петров 637

Lisa-Mari · 12.02.2018, 13:35

На счет 6НДФЛ. Как в 1 разделе отразить я поняла. А во втором?
100 - 27.02.17.
110 - 27.02.17.
120 - 27.02.17.
130 - 4900
140 - 637

Lisa-Mari · 12.02.2018, 16:46

http://www.ibuh.ru/taxes/3851/56182/
Наткнулась на статью. Из нее следует, что вышедший учред сам подаёт сведения и уплачивает НДФЛ, а не ООО из которой он вышел. Что-то я совсем запуталась((

И вот все таки мучает вопрос про второго учреда. Если доля вышедшего участника досталась оставшемуся - тут надо что-то с НДФЛ дела - начислять/перечислять?

12.02.2018, 11:52	#2
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Выплата дивидендов Уточню: надо ли выплаченную долю УК указывать в 6ндфл?

12.02.2018, 12:03	#3
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Выплата дивидендов ИМХО да. И поскольку НДФЛ не удержан, поставить его в 80-ую строку __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2018, 12:18	#6
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Выплата дивидендов А все таки надо корректировки за 1, 2 и 3 кварталы подавать? В них эта сумма не указана.

12.02.2018, 12:31	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Выплата дивидендов По-умному то надо. Включите в годовую и подождите реакцию от налоговой. Если пришлют требование сдадите корректировки __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2018, 12:37	#8
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Выплата дивидендов А доход 4900 должна ставить в строку 010? Это же не дивиденды, что бы в строку 045 ставить? И вот не поняла я что-то, а в 1с в 68.01 у меня должна сумма этого НДФЛ зависнуть как начисленная, но неперечисленна? Надеюсь, в расчете по страх.взносам это не указывается?

12.02.2018, 12:45	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Выплата дивидендов Не дивиденды. Lisa-Mari, штрафануть могут, за то что неудержали. Вы в курсе? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2018, 13:06	#13
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Выплата дивидендов По 68.01 счету так и будет у меня болтаться эта неуплаченная сумма 637 руб или ее там вообще быть не должно, так как не удержали? В расчете по страх.взносам это не отражается? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 12.02.2018 в 13:10.

12.02.2018, 13:11	#14
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Выплата дивидендов Не будет болтаться. Вы её выплатили учреду __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2018, 13:22	#17
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Выплата дивидендов Вначале в феврале проводка по начислению, в конце года закроете 68-ой обратной проводкой. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

12.02.2018, 13:35	#19
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Выплата дивидендов На счет 6НДФЛ. Как в 1 разделе отразить я поняла. А во втором? 100 - 27.02.17. 110 - 27.02.17. 120 - 27.02.17. 130 - 4900 140 - 637

12.02.2018, 16:46	#20
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 4,028 Спасибо: 37	Re: Выплата дивидендов http://www.ibuh.ru/taxes/3851/56182/ Наткнулась на статью. Из нее следует, что вышедший учред сам подаёт сведения и уплачивает НДФЛ, а не ООО из которой он вышел. Что-то я совсем запуталась(( И вот все таки мучает вопрос про второго учреда. Если доля вышедшего участника досталась оставшемуся - тут надо что-то с НДФЛ дела - начислять/перечислять? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 12.02.2018 в 16:57.