Переходный период в Крыму

[Manisha]

Сообщение от poirot

Та сумма аренды, которая была вами уплачена в течение этого квартала

А если мы не платили в 1-м квартале? Только сейчас дали реквизиты, будем платить за 3 месяца 1 квартала в апреле.

[poirot]

Сообщение от Manisha

А если мы не платили в 1-м квартале? Только сейчас дали реквизиты, будем платить за 3 месяца 1 квартала в апреле.

Значит, у вас нет обязанности подавать этот раздел. Обязанности налогового агента по НДС возникают при исчислении и уплате суммы аренды, аналогично и в том случае, когда сумма аренды освобождена от обложения НДС. Отчитаетесь по той сумме, которую платите в апреле, за 2 квартал.

[Helena G]

А если я комиссионер или агент?
Опишем ситуацию:
1.Я получила товар от комитента на 10тыс,что регистрирую?
2.Я отгрузила товар на 10тыс,что регистрирую?
3.Я получила комис.вознаграждение 2000 ,что регистрирую?
Спасибо!

Журналы будут вести только посредники (в том числе освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика или не являющиеся налогоплательщиками), при выставлении и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица. Речь идет о комиссионерах, агентах, транспортных экспедиторах и застройщиках (технических заказчиках) (изменения внесены в п. 3.1 ст. 169 НК РФ Федеральным законом от 21.07.2014г. N 238-ФЗ). В журналах полученных и выставленных счетов-фактур указанные лица будут регистрировать только «транзитные» счета-фактуры на покупку (продажу) товаров (работ, услуг) для комитента. Счета-фактуры на свое вознаграждение будут отражаться ими в книге продаж без занесения в журнал выставленных счетов-фактур, а счета-фактуры, полученные при покупке товаров (работ, услуг) для осуществления своей деятельности — в книге покупок без занесения в журнал полученных счетов-фактур.

Таким образом, с 2015 года данные журналы предназначены для регистрации «чужих» транзитных счетов-фактур, которые не регистрируются в книге продаж и покупок.

[Manisha]

Сообщение от poirot

Значит, у вас нет обязанности подавать этот раздел. Обязанности налогового агента по НДС возникают при исчислении и уплате суммы аренды, аналогично и в том случае, когда сумма аренды освобождена от обложения НДС. Отчитаетесь по той сумме, которую платите в апреле, за 2 квартал.

То есть мне сейчас не подавать декларацию по НДС?

[ЕленаМакс]

Сообщение от poirot

Та сумма аренды, которая была вами уплачена в течение этого квартала

а меня на ИТС поддержке бухгалтер-методист проконсультировал: сумма начисленная за квартал, я отправила уже деку по НДС с начисленной арендой. Не думаю, что нужно переделывать (А Вы?))). А впредь по оплате буду укладываться в квартал: начислено - уплачено.

[poirot]

Сообщение от Manisha

То есть мне сейчас не подавать декларацию по НДС?

Вы неплательщик НДС? Других обязательств по налогу не случилось за 1 квартал? Тогда да, можно не подавать.

[poirot]

Сообщение от ЕленаМакс

а меня на ИТС поддержке бухгалтер-методист проконсультировал: сумма начисленная за квартал, я отправила уже деку по НДС с начисленной арендой. Не думаю, что нужно переделывать (А Вы?))). А впредь по оплате буду укладываться в квартал: начислено - уплачено.

Поскольку начисления нет, то, пожалуй, и не страшно. Но, в принципе, можете уточненную направить, это же будет в пределах сроков для сдачи, то есть без последствий каких-бы то ни было.

[ЕленаМакс]

Сообщение от poirot

Поскольку начисления нет, то, пожалуй, и не страшно. Но, в принципе, можете уточненную направить, это же будет в пределах сроков для сдачи, то есть без последствий каких-бы то ни было.

Мне как-то непросто далась сдача моей первой эл-й отчетности - возникли технические сложности, поэтому даже боюсь трогать) потом выясню, если что - уточнюсь. К стати, а какая (какой статус) у декларации, которая уточняется после окончания отчетного периода и форма - такая же и просто № корректировки или что-то особенное добавить)))))?

[poirot]

Сообщение от ЕленаМакс

Мне как-то непросто далась сдача моей первой эл-й отчетности - возникли технические сложности, поэтому даже боюсь трогать) потом выясню, если что - уточнюсь. К стати, а какая (какой статус) у декларации, которая уточняется после окончания отчетного периода и форма - такая же и просто № корректировки или что-то особенное добавить)))))?

Номер корректировки. В исходной стоит 0, в уточненной 1, если снова уточняете, то 2 и т.д. Форма та же, что применялась в соответствующем периоде, заполняется полностью, а не только то, что меняется.

[ЕленаМакс]

Хочу поделиться своим опытом вчерашнего похода в ФСС (Симф) на сверку платежей и отчета 4-ФСС. У меня работают 2 инвалида (льготный тариф по н/сл), когда открыла инспектор форму моего отчета, там что-то произошло (она сама не поняла) и в отчете образовалась недоимка оплаты на сумму льгот инвалидов, хорошо, что у меня с собой был ноутбук с отчетностью и по ней вручную все исправили. А так бы могла закрыть, не посмотрев. Еще инспектор пожаловалась, что почти все наши отчеты "горят красным" - почему неизвестно, так что, если позвонят из ФСС по отчетам - сразу не паникуйте, берите с собой отчетность и проток о сдаче.

[Аланда]

ЕленаМакс, а разве для инвалидов в 2015 году продолжает действовать льготный тариф? Или я что-то с чем-то спутала.

[fialka05]

Добрый день. Сдаю Декл по ндс. Подскажите, если у кого-то были украинские покупатели как вы их отражали в книге продаж. Поставила ИНН/КПП нули - СБИС ругается, написано, что найдены ошибки и в таком состоянии он не будет принят в налоговой

[ЕленаМакс]

Сообщение от Аланда

ЕленаМакс, а разве для инвалидов в 2015 году продолжает действовать льготный тариф? Или я что-то с чем-то спутала.

по несч. сл. - да http://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/66644/index.shtml. тем более я вчера на сверке была))))))))
это вроде (я с этим еще тогда не работала) для РСВ-1 что-то изменилось

[Аланда]

ЕленаМакс, я не настаиваю на своем предположении,потому что,повторю,возможно,

Сообщение от Аланда

я что-то с чем-то спутала

[Galina V]

Всем доброго дня! Уважаемые, подскажите пожалуйста реквизиты для уплаты НДС и аванса налога на имущество (Феодосия). Спасибо.

[Galina V]

Кто отправляет отчеты из 1-С, подскажите, как скоро приходят квитанции о доставке. Я еще вчера отправила авансы на имущество, уж на тел. пришли смс подтверждение оператора на отчет и извещение о доставке на отчет,а в 1С у меня все еще висит в этапах отправки ожидание подтверждения даты отправки. Как такое может быть????

[ЕленаМакс]

Сообщение от Galina V

Кто отправляет отчеты из 1-С, подскажите, как скоро приходят квитанции о доставке. Я еще вчера отправила авансы на имущество, уж на тел. пришли смс подтверждение оператора на отчет и извещение о доставке на отчет,а в 1С у меня все еще висит в этапах отправки ожидание подтверждения даты отправки. Как такое может быть????

ВСЕ, КРОМЕ АВАНСА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТОВ, ПРИШЛИ В ТЕЧЕНИИ СУТОК. Я УЖЕ И С калугой астрал связывалась, и с ИТС поддрежкой - результат 0. Короче, отправила 15.04 и до 20.04 тишина "отправлено оператору" и всё! я психанула и переотправила с № корректировки 0001 и все быстро случилось. может, именно по этой деке авансам у них сложности с загрузкой?

[ЕленаМакс]

Сообщение от fialka05

Добрый день. Сдаю Декл по ндс. Подскажите, если у кого-то были украинские покупатели как вы их отражали в книге продаж. Поставила ИНН/КПП нули - СБИС ругается, написано, что найдены ошибки и в таком состоянии он не будет принят в налоговой

а им нужны ваши сч/ф? вроде Украина наши доки не признает

[nataljysha]

Сообщение от ЕленаМакс

ВСЕ, КРОМЕ АВАНСА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТОВ, ПРИШЛИ В ТЕЧЕНИИ СУТОК. Я УЖЕ И С калугой астрал связывалась, и с ИТС поддрежкой - результат 0. Короче, отправила 15.04 и до 20.04 тишина "отправлено оператору" и всё! я психанула и переотправила с № корректировки 0001 и все быстро случилось. может, именно по этой деке авансам у них сложности с загрузкой?

Всем здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, кроме квитанции еще извещение о вводе + статус "сдано", это и означает, что отчеты сданы?
Потому что все говорят о 2-х квитанциях, а тут квитанция и извещение...

[nataljysha]

Сейчас формирую 1 РСВ. При проверке раздел 6 ругается, хочет код по КПП организации. Просмотрела все вдоль и поперек, инструкции по заполнению. Нет такого. На титуле все стоит. ничего не пойму... куда этот КПП лепить...