Переходный период в Крыму

[fialka05]

Сообщение от ЕленаМакс

А ЕСТЬ ЕЩЕ ВОТ ЧТО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО от 7 апреля 2015 г. № ГД-4-3/5757@

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,
ПРИОБРЕТАЮЩИМИ ТОВАРЫ У ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Спасибо большое, что помогаете))) я видела это письмо, но оно мне не подходит. У меня книга продаж а не покупок и СБИС кроме как без ИНН и названия не пропускает отчет на отправку

[ЕленаМакс]

Сообщение от fialka05

Спасибо большое, что помогаете))) я видела это письмо, но оно мне не подходит. У меня книга продаж а не покупок и СБИС кроме как без ИНН и названия не пропускает отчет на отправку

Удалить (не отражать) сч-ф по этому контрагенту, в книгу продаж вносит его сама автоматом по товарной накладной с кодом 26 и для ФНС этот контр-т и его ИНН уже не интересен. они попадут и в книгу продаж, и в обязательства. попробуйте
а, если так?

[Ирина Жу]

Здравствуйте, коллеги! Может быть Крымским бухгалтерам пригодиться...

[Ирина Жу]

А вот еще статья по аренде земли - налоговый агент- декларация по НДС

[Manisha]

Сообщение от Ирина Жу

А вот еще статья по аренде земли - налоговый агент- декларация по НДС

Спасибо! Очень толково разжевали!

[Irinka.feo]

Сообщение от Ирина Жу

А вот еще статья по аренде земли - налоговый агент- декларация по НДС

Отсюда следует, что все же надо заполнять тит. лист, разд.1, 2, 7
Во 2 разделе код 1011703
В 7 разделе код 1010251
И сумму аренды земли брать начисленную, а не уплаченную
И на семинаре ФНС в Феодосии это подтвердили

[NATA KR]

[QUOTE=ЕленаМакс;1004685]А ЕСТЬ ЕЩЕ ВОТ ЧТО
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО от 7 апреля 2015 г. № ГД-4-3/5757@

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ,
ПРИОБРЕТАЮЩИМИ ТОВАРЫ У ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И Г. СЕВАСТОП

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Так в тему сейчас это письмо, а я мучилась можно ли включить в декларацию налоговые накладные декабрьские!!!

[Elen132007]

Сообщение от АмалияАмалия

Тут ничего не написано о том, что арендатор заодно освобождается от обязанностей предоставления декларации по НДС))
А платить НДС с аренды земли вроде никто и не собирался

В Феодосии был давненько семинар ,так налоговая настоятельно говорила о предоставлении декларации по НДС( по аренде земли),хоть мы и не плательщики НДС

[ЕленаМакс]

Сообщение от Irinka.feo

Отсюда следует, что все же надо заполнять тит. лист, разд.1, 2, 7
Во 2 разделе код 1011703
В 7 разделе код 1010251
И сумму аренды земли брать начисленную, а не уплаченную
И на семинаре ФНС в Феодосии это подтвердили

Ура! все-таки начисленную! значит, я правильно отправила

[nataljysha]

Сообщение от ЕленаМакс

извещение о вводе + квитанция о приеме. На аванс имущества только извещ о вводе. опция КВИТАНЦИЯ просто неактивна

всем доброго дня!
вчера отправила расчет по авансу на имущество. через 20 мин. пришло подтверждение, еще через 20 мин. квитанция и сегодня утром извещение о вводе. Только почему-то от "Астрал"
Все печатается. Правда печатную форму извещения пришлось поискать (в технической информации)

[Кира777]

Здраствуйте, подскажите Ип на патенте не обязан применять ККМ. А если услуги предоставляет населению, то ему надо выдавать БСО или это относится только к УСН? Что-то вообще запуталась.
Иеще вопросик может у кого-то есть реквизиты уплаты в Симферопольскую налоговую УСН 3%?

[Irinka.feo]

Сообщение от ЕленаМакс

Ура! все-таки начисленную! значит, я правильно отправила

Да, я тоже, последовав Вашему совету, так отправила. Спасибки за совет

[fialka05]

Сообщение от ЕленаМакс

Удалить (не отражать) сч-ф по этому контрагенту, в книгу продаж вносит его сама автоматом по товарной накладной с кодом 26 и для ФНС этот контр-т и его ИНН уже не интересен. они попадут и в книгу продаж, и в обязательства. попробуйте
а, если так?

Извините, а могу я не отражать этот счет-фактуру?я покупателю его отдала....просто новичок в бухгалтерии, всех тонкостей еще не понимаю
я не знаю как отчитываются сейчас неперерегистрированные предприятия,но что если покупатель отразит мою счет-фактуру, а я нет?

[vasilyok]

Сообщение от Irinka.feo

Отсюда следует, что все же надо заполнять тит. лист, разд.1, 2, 7
Во 2 разделе код 1011703
В 7 разделе код 1010251
И сумму аренды земли брать начисленную, а не уплаченную
И на семинаре ФНС в Феодосии это подтвердили

На сайте nalog.ru дают разъяснение, что раздел 2 заполнять не нужно... Цитата:"Являясь налоговым агентом, организация – арендатор представляет в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по НДС. Однако, учитывая, что арендная плата за право пользования земельным участком в соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождена от налогообложения НДС, налоговые агенты по данной операции заполняют раздел 7 декларации «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев». Раздел 2 декларации по данной операции не заполняется.

Так все-таки нужен раздел 2 при аренде земли или нет?

[poirot]

Сообщение от vasilyok

На сайте nalog.ru дают разъяснение, что раздел 2 заполнять не нужно... Цитата:"Являясь налоговым агентом, организация – арендатор представляет в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по НДС. Однако, учитывая, что арендная плата за право пользования земельным участком в соответствии с пп. 17 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ освобождена от налогообложения НДС, налоговые агенты по данной операции заполняют раздел 7 декларации «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения); операции, не признаваемые объектом налогообложения; операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации; а также суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев». Раздел 2 декларации по данной операции не заполняется.

Так все-таки нужен раздел 2 при аренде земли или нет?

Не нужен, если Вы агент только при аренде земли, а не недвижимости еще, например.

[poirot]

Сообщение от fialka05

Извините, а могу я не отражать этот счет-фактуру?я покупателю его отдала....просто новичок в бухгалтерии, всех тонкостей еще не понимаю
я не знаю как отчитываются сейчас неперерегистрированные предприятия,но что если покупатель отразит мою счет-фактуру, а я нет?

Если вы плательщик НДС, то по всем операциям, которые не освобождены от обложения НДС, у вас должны быть отражены счет-фактуры. Даже если вы имеете дело с неперегистрированным предприятием.

[Лиза1990]

добрый день! подскажите на какой период применена ставка 7%, а не 15% для УСН "доходы минус расходы"

[poirot]

Сообщение от Лиза1990

добрый день! подскажите на какой период применена ставка 7%, а не 15% для УСН "доходы минус расходы"

На 2015-2016 года

[Galina V]

Уважаемые, киньте пожалуйста реквизиты на уплату НДС и налога на имущество у кого есть, пожалуйста...

[АмалияАмалия]

Сообщение от poirot

Если вы плательщик НДС, то по всем операциям, которые не освобождены от обложения НДС, у вас должны быть отражены счет-фактуры. Даже если вы имеете дело с неперегистрированным предприятием.

Подскажите, налоговый агент НДС при аренде муниципальной земли счета- фактуры не выставляет за арендодателя, а при аренде муниципального имущества выставляет?
И еще, регистрировать их нужно в журнале СФ? В книге продаж?
Датой выставления будет дата перечисления арендной платы, правильно?