ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Скажите пожалуйста может ли киргизская фирма ОсОО ПОКУПАТЕЛЬ купить товар (арматуру) в РФ и оплатить за этот товар наличными российской в фирме ИП ПРОДАВЦА?

Торг12, ТН, ТТН и фискальный чек есть на 300 тр рос рублей есть от российского ИП ПРОДАВЦА есть.
Киргизская сторона просит вместо счета инвойс у российского ИП ПРОДАВЦА.
Получается киргизская фирма дает в подотчет 300 тр рос рублями и подотчетник покупает за наличку в РФ - так возможно? или нужно только по без налу оплату производить? И должен быть код валютной операции?

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Скажите пожалуйста может ли киргизская фирма ОсОО ПОКУПАТЕЛЬ купить товар (арматуру) в РФ и оплатить за этот товар наличными российской в фирме ИП ПРОДАВЦА?

Торг12, ТН, ТТН и фискальный чек есть на 300 тр рос рублей есть от российского ИП ПРОДАВЦА есть.
Киргизская сторона просит вместо счета инвойс у российского ИП ПРОДАВЦА.
Получается киргизская фирма дает в подотчет 300 тр рос рублями и подотчетник покупает за наличку в РФ - так возможно? или нужно только по без налу оплату производить? И должен быть код валютной операции?

Если приобрели товар за наличку, зачем тогда счет?
Допустим, пришел к вам покупатель с росс.рублями, произвел покупку, как обычное физлицо, вы ему как обычному физлицу выдаете кассовый чек, если надо, то и товарный чек и тогда какая вам разница, киргиз он или узбек?
Дальше это уже их проблемы, как закрывать свой подотчет. Или у вас другой сценарий?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Всем привет! Поздравляю с самым главным праздником страны! С Днем Победы! Желаю всем всего наилучшего и примирения со всеми!

Спасибо, Валерия! Взаимно! И Вам мирного неба над головой!

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

оплатили им 300р и все документы сразу оформил на покупателя киргизскую фирму

Как он мог это сделать, не будучи работником киргизской фирмы?

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Как он мог это сделать, не будучи работником киргизской фирмы?

Я думала в подотчет можно выдавать иному лицу, не работнику фирмы

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Я думала в подотчет можно выдавать иному лицу, не работнику фирмы

Ну как бы запрета нет, но документы все-равно должен подписать сотрудник фирмы. Мы так же выписывали доверенность водителю- не сотруднику, который получал товар по нашей доверенности, но документы привозил к нам для подписей.
Но в любом случае, это не ваша забота, сотрудник он или нет. Это проблемы предприятия-покупателя.
Так у него была доверенность?

[Бухгалтерша]

Столкнулась тут с начислением пени по УСН.
Есть ИП на УСН и ООО на УСН.
Все время платила авансы и по итогу года с указанием
КВ.01.год
КВ.02.год
КВ.03.год
КВ.04.год
Все платежи раньше срока уплаты. Все в карточке расчетов с бюджетом было корректно, на 01.01.2022 никаких начислений по пени не было.

Теперь, со слов налоговой, у них поменялась программа начисления пени.
И платить надо только ГД.год, тогда все платежи будут корректны в их программе.

Кто с таким столкнулся?
Мне знакомая бухгалтер о таком новшестве рассказала, вот я и решила проверить что у меня. В итоге пени. Пока не разбиралась еще.

И говорят тоже самое касается земельного, транспортного налогов.

[Валерия]

Всем привет. Скажите пожалуйста как в НД по УСН / ООО
раздел 2.1.1
строка 102
Признак налогоплательщика:
2 - индивидуальный предприним.
изменить на "1"?

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Скажите пожалуйста как в НД по УСН / ООО
раздел 2.1.1
строка 102
Признак налогоплательщика:
2 - индивидуальный предприним.
изменить на "1"?

Вопрос закрыт. Скачала отчет, отправила в СБИС - они поправили вручную.

[Валерия]

Сообщение от Бухгалтерша

Столкнулась тут с начислением пени по УСН.
Есть ИП на УСН и ООО на УСН.
Все время платила авансы и по итогу года с указанием
КВ.01.год
КВ.02.год
КВ.03.год
КВ.04.год
Все платежи раньше срока уплаты. Все в карточке расчетов с бюджетом было корректно, на 01.01.2022 никаких начислений по пени не было.

Теперь, со слов налоговой, у них поменялась программа начисления пени.
И платить надо только ГД.год, тогда все платежи будут корректны в их программе.

Кто с таким столкнулся?
Мне знакомая бухгалтер о таком новшестве рассказала, вот я и решила проверить что у меня. В итоге пени. Пока не разбиралась еще.

И говорят тоже самое касается земельного, транспортного налогов.

Хорошо, что написали, я тоже кому как ставлю. Кому год, кому квартал.

[Среда]

Сообщение от Валерия

то пусть ИП так и работает? Ни чего страшного?

конечно не страшно
аннулируют потом задним числом, доначислят всё и вся, + пени и штрафы...

[Валерия]

Сообщение от Среда

конечно не страшно
аннулируют потом задним числом, доначислят всё и вся, + пени и штрафы...

т.е. эти суммы могут в доход по УСН индивидуальному предпринимателю насчитать задним числом?
Самого ИП все устраивает. Он готов и 4% платить (кто-то работает по его документам) и 6% с доходов диспетчесркой по такси. Если так оставить как он хочет (налоговая пока ни аннулировала его как НПД) то какой здесь "подводный камень"? То что ему прошлые доходы по НПД засчитают как доходы по УСН? Или просто аннулируют НПД, т.к. он платит налоги как самозанятый

[Валерия]

Всем привет. ООО на УСН. Скажите пожалуйста как правильно оплатить налог УСН и уменьшить его при оплате зарплатных налогов за 1 полугодие 22?
Я могу уменьшить УСН на 50% от оплаченных пенсионных медицинских и соцтраха и НС?
Налог УСН за 6 мес составляет 24 тр
Оплаченные налоги
ПФР, ОМС, СОЦ страх, несчастные случаи - 38 тр
Какой налог авансовый по УСН будет?

[Валерия]

Если ФП оплатили позже 30 июня 2022г , то ими можно уменьшить УСН за 2 кв 22г? Было какое-то письмо что отодвинули сроки уплаты ФП за 2 кв 22г

[Валерия]

Скажите пжл, ИП на УСН доходы 6%, если ФП за полугодие оплатили 3 раза по 8 612р ОПС и 3 раза по 2192р ОМС - то я всеми платежами могу уменьшить аваносвый УСН за 6 мес 22г?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Если ФП оплатили позже 30 июня 2022г , то ими можно уменьшить УСН за 2 кв 22г?

Нет.

Сообщение от Валерия

Было какое-то письмо что отодвинули сроки уплаты ФП за 2 кв 22г

УСН региональный налог, нужно читать законодательные акты по Вашему региону.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Всем привет. ООО на УСН. Скажите пожалуйста как правильно оплатить налог УСН и уменьшить его при оплате зарплатных налогов за 1 полугодие 22?

Уменьшаете на 50%

Сообщение от Валерия

...Налог УСН за 6 мес составляет 24 тр
Оплаченные налоги
ПФР, ОМС, СОЦ страх, несчастные случаи - 38 тр
Какой налог авансовый по УСН будет?

Вот и посчитать не сложно.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Уменьшаете на 50%

Вот и посчитать не сложно.

38 тр уплаченые страховые - 50% = 19 тр
Налог 24 тр - 19 тр = 5 тр УСН к оплате, так?

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Уменьшаете на 50%

Вот и посчитать не сложно.

Или 24 тр уменьшаю на 50% и уплачиваю 12 тр УСН в бюджет, так?

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Всем привет. ООО на УСН. Скажите пожалуйста как правильно оплатить налог УСН и уменьшить его при оплате зарплатных налогов за 1 полугодие 22?
Я могу уменьшить УСН на 50% от оплаченных пенсионных медицинских и соцтраха и НС?
Налог УСН за 6 мес составляет 24 тр
Оплаченные налоги
ПФР, ОМС, СОЦ страх, несчастные случаи - 38 тр
Какой налог авансовый по УСН будет?

ООО не уменьшает налог на зарплатные платежи, так как расходы на зарплату уменьшают налоговую базу, то есть входят в расходы.