Форум: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год Страница [5] Форум Главбух

Lem@n · 27.02.2023, 13:26

Цитата:

Сообщение от tatG

Добрый день, подскажите, пожалуйста, полная каша в голове

ИП (муж) на патенте, всего один работник в штате (я сама).
Ничего еще никуда не подавала. Вот пытаюсь разобраться, куда и чего.
Я так поняла, что уведомления можно и не подавать, а платить взносы, как и раньше?
Запуталась.

Уф! Не знаю, с какого этапа у вас вопросы. Если с самого начала, тогда это очень объемный вопрос.
Была ли зарплата за январь (аванс и окончательная)+аванс за февраль? Если да, в какие сроки?
Если выплаты были в периоде 01.01.23 по 22.01.23, то
до 25 января надо было подать уведомление либо платежку со статусом 02 по НДФЛ,
28(30) января оплатить налог (для тех, кто выбрал оплату с уведомлением).
Если выплаты с 23.01.23 по 22.02.23, то
уведомление или платежка "02" по НДФЛ и взносам (кроме травматизма)сегодня последний день,
завтра 28 февраля оплата (если было с уведомлением) последний день.
До 15 января был платеж по травматизму
До 25 января - уведомления (или п/п 02)
28 января - последний день оплаты для тех, кто с уведомлением

До 25 (27) января - новый отчет Персонифицированные сведения (вместо СЗВ-М)

Написала, аж самой страшно стало от этого бреда!

tatG · 27.02.2023, 13:47

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Уф! Не знаю, с какого этапа у вас вопросы. Если с самого начала, тогда это очень объемный вопрос.
Была ли зарплата за январь (аванс и окончательная)+аванс за февраль? Если да, в какие сроки?
Если выплаты были в периоде 01.01.23 по 22.01.23, то
до 25 января надо было подать уведомление либо платежку со статусом 02 по НДФЛ,
28(30) января оплатить налог (для тех, кто выбрал оплату с уведомлением).
Если выплаты с 23.01.23 по 22.02.23, то
уведомление или платежка "02" по НДФЛ и взносам (кроме травматизма)сегодня последний день,
завтра 28 февраля оплата (если было с уведомлением) последний день.
До 15 января был платеж по травматизму
До 25 января - уведомления (или п/п 02)
28 января - последний день оплаты для тех, кто с уведомлением

До 25 (27) января - новый отчет Персонифицированные сведения (вместо СЗВ-М)

Написала, аж самой страшно стало от этого бреда!

Кошмар какой))
Надо разобраться)
Так..
В общем, оформлена так скажем чисто для стажа.
Заплатили за январь НДФЛ тем же самым способом, как и раньше. 3.02 был уплачен.
И заплачены взносы от несчастных случаев 15.02 (за январь). За декабрь оплачены в декабре же.
Всё пока вроде.
Вот пытаюсь разобраться, что делать дальше.
Получается, можем без уведомлений точно также платить, как и раньше?
Сегодня последний день сдачи отчетности вместо СЗВ-М. Надо тогда бегом сегодня сдавать. Этот отчет есть в Налогоплательщике ЮЛ?

Lem@n · 27.02.2023, 13:54

Цитата:

Сообщение от tatG

Заплатили за январь НДФЛ тем же самым способом, как и раньше

Это как именно? Там реквизиты поменялись. На Тулу надо отправлять. Правильно указать КБК, период.
Остальные взносы платили? У них КБК изменился.

Валерия · 27.02.2023, 14:01

Только что звонила в кол центр ИФНС сказали так: в этом году можно оплачивать без уведомлений - единый срок уплаты для всех последний день 28 число (февраля)
Оплачиваем Получаетель, банк получателя. расчетный и кор счет + БИК СТАТУС 02 https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/#block05ancor

Номер (поля) реквизита платежного документа Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение
7 Сумма указывается общая сумма обязанности
101 Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и платеж (Статус плательщика) «01»
102 КПП плательщика «по месту постановки на учет организации (при наличии филиалов (обособленных подразделений) - головной организации)»
61 ИНН получателя 7727406020
103 КПП получателя 770801001
13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983
15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059
16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
17 N Номер казначейского счета 03100643000000018500
22 Код (УИП) 0
24 Назначение платежа -
104 КБК 18201061201010000510
105 ОКТМО 0
(допускается указание значения кода из 8 знаков по ОКТМО. При этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0»)
106 Основание платежа 0
107 Налоговый период 0
108 Номер документа - основания платежа 0
109 Дата документа основания-платежа 0

tatG · 27.02.2023, 14:01

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Это как именно? Там реквизиты поменялись. На Тулу надо отправлять. Правильно указать КБК, период.
Остальные взносы платили? У них КБК изменился.

Да у меня муж платил, меня не было, сейчас буду со всем разбираться, исправлять.
Нет, остальные взносы не платились в этом году. За декабрь было всё уплачено в декабре же.
Вот получается сейчас надо за январь.
Травматизм уплачен по новым реквизитам, по новым КБК, выдали в ФСС, когда сдавали отчет 4-ФСС в январе.
А вот по НДФЛ - не знаю. Платим обычной квитанцией в сбербанк. На Тулу - это как?
Кошмар какой, как в этом разобраться.

Валерия · 27.02.2023, 14:03

Цитата:

Сообщение от Валерия

Только что звонила в кол центр ИФНС сказали так: в этом году можно оплачивать без уведомлений - единый срок уплаты для всех последний день 28 число (февраля)
Оплачиваем Получаетель, банк получателя. расчетный и кор счет + БИК СТАТУС 02 https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/#block05ancor

Номер (поля) реквизита платежного документа Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение
7 Сумма указывается общая сумма обязанности
101 Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и платеж (Статус плательщика) «01»
102 КПП плательщика «по месту постановки на учет организации (при наличии филиалов (обособленных подразделений) - головной организации)»
61 ИНН получателя 7727406020
103 КПП получателя 770801001
13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983
15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059
16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)
17 N Номер казначейского счета 03100643000000018500
22 Код (УИП) 0
24 Назначение платежа -
104 КБК 18201061201010000510
105 ОКТМО 0
(допускается указание значения кода из 8 знаков по ОКТМО. При этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0»)
106 Основание платежа 0
107 Налоговый период 0
108 Номер документа - основания платежа 0
109 Дата документа основания-платежа 0

Оставляем старые платежки - меняем получателя . статус 02, ОКТМО оставляем. КБК вот действуйщие проверяем

Валерия · 27.02.2023, 14:08

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ прокрутите вниз - КУДА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. Еслм не уплачиваем на ЕНС одной суммой, а оплпчиваем разными платежками. то уведомление подавать не нужно. последний день уплаты 28 число
Все как и прежде оставляем в платежных поручениях, кроме получателя платежа ставим Тульскую область, статус 02, период и проверяем КБК совпадают они с прошлогодними или нет.

Среда · 27.02.2023, 14:09

Цитата:

Сообщение от Валерия

Скажите пожалуйста если оплачивать по ИП фиксированные платежи за 2022 год и за 2023 год - то можно не подавать уведомления?

можно не подавать
ФНС их спишет по установленным срокам
Но и к вычету (если надо уменьшить патент или УСН) сможете принять только в те самые сроки

tatG · 27.02.2023, 14:32

Цитата:

Сообщение от Валерия

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ прокрутите вниз - КУДА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. Еслм не уплачиваем на ЕНС одной суммой, а оплпчиваем разными платежками. то уведомление подавать не нужно. последний день уплаты 28 число
Все как и прежде оставляем в платежных поручениях, кроме получателя платежа ставим Тульскую область, статус 02, период и проверяем КБК совпадают они с прошлогодними или нет.

То есть всем регионам надо теперь отправлять на Тульскую область?
Я еще не платила страховые взносы за работника в этом году, значит я могу без уведомлений также платить, как и раньше?
просто в определенную дату (в феврале это завтра, 28 числа) плачу эти квитанции - также деля их на 3 платежа (на ОПС, на ОМС и ОСС)?

Валерия · 27.02.2023, 15:26

Цитата:

Сообщение от tatG

То есть всем регионам надо теперь отправлять на Тульскую область?
Я еще не платила страховые взносы за работника в этом году, значит я могу без уведомлений также платить, как и раньше?
просто в определенную дату (в феврале это завтра, 28 числа) плачу эти квитанции - также деля их на 3 платежа (на ОПС, на ОМС и ОСС)?

Да. Получатель только меняется Тульская область для всех.

вл файл

Валерия · 27.02.2023, 15:29

Цитата:

Сообщение от Среда

можно не подавать
ФНС их спишет по установленным срокам
Но и к вычету (если надо уменьшить патент или УСН) сможете принять только в те самые сроки

Упс.
Значит я не смогу в 1м квартале 2023г уменьшить патент на сумму оплаченных фиксированных платежей? УСН по итогам первого квартала, то же не смогу уменьшить сумму фиксированных платежей - если желала платежками на отдельным КБК без уведомления? Только в 2024 году когда буду подавать НД по УСН - тогда смогу уменьшить?

Среда · 27.02.2023, 15:59

Цитата:

Сообщение от tatG

просто в определенную дату (в феврале это завтра, 28 числа)

нет и не было определенной даты, есть крайний срок! Уплатить нужно по 28е (включительно). Раньше - в любую дату можно.

Среда · 27.02.2023, 16:01

Цитата:

Сообщение от Валерия

если желала платежками на отдельным КБК без уведомления?

вот тут не знаю
Если они эти платёжки считают за уведомления (как вроде обещали), то сможете.
Как раз таки выходит, кто платёжками платит - у тех нормально по платёжкам и разнесут платежи.

А вот если на ЕНС платить и по новому, то нужно заявление подавать.

Валерия · 27.02.2023, 16:32

Цитата:

Сообщение от Среда

вот тут не знаю
Если они эти платёжки считают за уведомления (как вроде обещали), то сможете.
Как раз таки выходит, кто платёжками платит - у тех нормально по платёжкам и разнесут платежи.

А вот если на ЕНС платить и по новому, то нужно заявление подавать.

Я поняла так,
Если оплачивать без уведомления но не двумя, а одним платежным поручением (ОПС + ОМС) 182 1 02 02000 01 1000 160
Обязательный платеж до 31 03 2023. то этим платежным поручением мы можем уменьшить авансовый УСН за 1 кв 23г
Если оплачивать двумя платежными поручениями
182 1 02 02010 01 1000 160 Обязательный платеж (в части ОПС)
182 1 02 02020 01 1000 160 Обязательный платеж (в части ОМС) то в этом случае, нужно подавать ЗАЯВЛЕНИЕ в налоговую на уменьшение УСН.
Можно до конца года тянуть переходный период и оплачивать хоть одним хоть двумя платежными поручениями. и если оплачиваем по сроку до 31 марта, до 30 июня и до 30 сентября то УСН авансовый уменьшаем.
Но если у какой то момент мы оплатили на ЕНС. то потеряли право на использование переходного периода и в последующем платим только на ЕНС Это касается для всех систем налогообложения

Lem@n · 27.02.2023, 18:09

Цитата:

Сообщение от Валерия

в этом году можно оплачивать без уведомлений - единый срок уплаты для всех последний день 28 число (февраля)

Я пока остановилась на оплате платежками без уведомлений, но срок оплаты буду приравнивать к сроку подачи уведомления, 25 числа.
Ведь если эта платежка выполняет роль уведомления, то лучше отправлять в сроки для уведомлений! От греха подальше.

tatG · 27.02.2023, 19:14

Цитата:

Сообщение от Валерия

Да. Получатель только меняется Тульская область для всех.

вл файл

Понятно, спасибо.
Успела подать персонифицированные сведения. Одно дело сделала, теперь надо с остальным разобраться)
Поняла, что можно также тремя платежами. Но у нас квитанции, платим обычными квитанциями. Не платежками. Тут как быть? Тоже самое? 02 - в какой строке ставится? статус плательщика?

tatG · 27.02.2023, 19:15

Цитата:

Сообщение от Lem@n

Я пока остановилась на оплате платежками без уведомлений, но срок оплаты буду приравнивать к сроку подачи уведомления, 25 числа.
Ведь если эта платежка выполняет роль уведомления, то лучше отправлять в сроки для уведомлений! От греха подальше.

Ну да, тоже так буду делать.

25 числа платить.

tatG · 27.02.2023, 19:18

Как считаем страховые платежи для МСП?
Также по льготным тарифам, как и в том году?
То есть - до 16242 - платим 30 %,
а с разницы - (зарплата минус 16242) - платим 15 %?

Валерия · 27.02.2023, 20:59

Цитата:

Сообщение от tatG

Понятно, спасибо.
Успела подать персонифицированные сведения. Одно дело сделала, теперь надо с остальным разобраться)
Поняла, что можно также тремя платежами. Но у нас квитанции, платим обычными квитанциями. Не платежками. Тут как быть? Тоже самое? 02 - в какой строке ставится? статус плательщика?

Если отдельно платежами. то нужно Заявление подавать, что бы этими платежами уменьшить авансовый УСН. Не уведомление, а заявление

Lem@n · 28.02.2023, 05:55

Цитата:

Сообщение от tatG

Как считаем страховые платежи для МСП?
Также по льготным тарифам, как и в том году?
То есть - до 16242 - платим 30 %,
а с разницы - (зарплата минус 16242) - платим 15 %?

Да, считаете так же.
Взносы 30%+15% платите одной платежкой (не разделяя на взносы) на общий для взносов КБК 182 1 02 01 000 01 1000 160

Это в случае, если решили платить платежками без уведомлений.

27.02.2023, 14:01	#84
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 58 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год Только что звонила в кол центр ИФНС сказали так: в этом году можно оплачивать без уведомлений - единый срок уплаты для всех последний день 28 число (февраля) Оплачиваем Получаетель, банк получателя. расчетный и кор счет + БИК СТАТУС 02 https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/#block05ancor Номер (поля) реквизита платежного документа Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение 7 Сумма указывается общая сумма обязанности 101 Информация, идентифицирующая плательщика средств, получателя средств и платеж (Статус плательщика) «01» 102 КПП плательщика «по месту постановки на учет организации (при наличии филиалов (обособленных подразделений) - головной организации)» 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом) 17 N Номер казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа - 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 (допускается указание значения кода из 8 знаков по ОКТМО. При этом все знаки не могут одновременно принимать значение «0») 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа - основания платежа 0 109 Дата документа основания-платежа 0

27.02.2023, 14:08	#87
Валерия статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.09.2006 Адрес: Москва Возраст: 58 Сообщений: 5,178 Спасибо: 38	Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ прокрутите вниз - КУДА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ. Еслм не уплачиваем на ЕНС одной суммой, а оплпчиваем разными платежками. то уведомление подавать не нужно. последний день уплаты 28 число Все как и прежде оставляем в платежных поручениях, кроме получателя платежа ставим Тульскую область, статус 02, период и проверяем КБК совпадают они с прошлогодними или нет.

27.02.2023, 19:18	#98
tatG - Регистрация: 16.11.2008 Адрес: Поволжье Возраст: 42 Сообщений: 773 Спасибо: 1	Re: Уведомление в налоговую о налогах и сборах 2023 год Как считаем страховые платежи для МСП? Также по льготным тарифам, как и в том году? То есть - до 16242 - платим 30 %, а с разницы - (зарплата минус 16242) - платим 15 %?