Оформляем командировку...

[MarinaAnna]

Сообщение от Инь

нужно затраты на ГСМ вешать на счет 10.03

Не затраты, а ГСМ это материал, который сначала нужно оприходовать, а потом списать требованием-накладной в расход. У вас что командировка в другой город на транспорте ?

[Инь]

Сообщение от MarinaAnna

Не затраты, а ГСМ это материал, который сначала нужно оприходовать, а потом списать требованием-накладной в расход. У вас что командировка в другой город на транспорте ?

у нас даже не командировки, а служебные поездки на один день, вот расходы на топливо я сотрудникам возмещаю.. они приносят чеки и заполняют мне путевой лист, на основании этого я делаю авансовый отчет и списываю на сч.44.01..
не хочется на самом деле завязываться с сч.10.03.. может быть можно оставить как прежде?

[MarinaAnna]

Не все так просто по ГСМ.

Почитайте про ГСМ: http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a11/42416.html

[Инь]

MarinaAnna, спасибо большое, попробую разобраться и все исправить!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Инь

у нас даже не командировки, а служебные поездки на один день, вот расходы на топливо я сотрудникам возмещаю.. они приносят чеки и заполняют мне путевой лист, на основании этого я делаю авансовый отчет и списываю на сч.44.01..

То есть? Без приказа?

[Инь]

Сообщение от vsv-boss

То есть? Без приказа?

Без... ну я как нить выберу денек и нарисую приказов на все от приема на работу до командировки... времени не хватат...

как нет? а это:
Рекомендуется в зависимости от местонахождения материалов использовать следующие группировки аналитического учета:

- "ГСМ на складах (бензин, дизельное топливо, газ, масло и др.)";

- "Оплаченные талоны на бензин (дизельное топливо, масло)";

- "Бензин, дизельное топливо в баках автомобилей и талоны у водителей" и др.

Поскольку разновидностей ГСМ много, то для их учета открывают субсчета второго, третьего и четвертого порядков, например:

- счет 10 субсчет "Топливо", субсчет "ГСМ на складах", субсчет "Бензин", субсчет "Бензин АИ-98";

- счет 10 субсчет "Топливо", субсчет "ГСМ на складах", субсчет "Бензин", субсчет "Бензин АИ-95

В учете списание ГСМ отражается бухгалтерской проводкой

Дебет 20 (23, 26, 44) Кредит 10-3 "Топливо" (аналитический учет: "ГСМ в баках транспортных средств" и др. соответствующие субсчета)

- в фактически израсходованном количестве на основании первичных документов.

Вот, я все прочла и поняла что на самом деле сначало нужно на 10.03. а потом на 44 счет списывать... мороки конечно больше, но ничего не поделаешь... это Жизнь... Мой путь...

[vsv-boss]

Сообщение от MarinaAnna

Почитайте про ГСМ: http://www.audit-it.ru/articles/acco...a11/42416.html

MarinaAnna, там нет её случая.

[vsv-boss]

Сообщение от Инь

как нет? а это:

Если вы про бухучёт, то правильно инфу нашли. Но у вас ещё есть один косяк: У вас нет правильного оформления документального компенсационной выплаты за ГСМ сотруднику при использовании им своей машины.
А может и всё правильно у вас. Вы опишите, как вы оформляете документально всё это.

[Инь]

Сообщение от vsv-boss

Если вы про бухучёт, то правильно инфу нашли. Но у вас ещё есть один косяк: У вас нет правильного оформления документального компенсационной выплаты за ГСМ сотруднику при использовании им своей машины.
А может и всё правильно у вас. Вы опишите, как вы оформляете документально всё это.

да, конечно, они ездят на авто, которые фирма (договор не оформлен) берет в аренду у другой компании. я просто не знаю как все это провести и какие договора и документы нужны, а иногда ездят на своих авто...

[Таинственная Незнакомка]

дико извиняюсь, но скажите плиз Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 действующее?!!

[К@труся]

Таинственная Незнакомка, нашла что да http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83433

[Таинственная Незнакомка]

К@труся, спасибо большое...наткнулась на это http://www.zakonprost.ru/content/base/87025 и запуталась... У нас загранкомандировка в Латвию и дир утверждает, что положено суточных 70 евро в сутки... откуда узнал не говорит, нигде найти не могу, приснилось что ли?!!! Он в прошлом году ездил в Германию и говорит, что наша вышестоящая ему заплатила 70 евро за сутки... Я не поленилась позвонила в вышестоящую и спросила размер суточных в загранке. мне дали ссыль на это постановление... В общем или дира или меня скоро увезут в психушку!

[К@труся]

Таинственная Незнакомка, лучше дира как то полезней для общества

[Таинственная Незнакомка]

эт ты из-за буховской солидарности?

[К@труся]

и это тоже)) но в основном проблема с дирами практически у всех... столько странных насмотрелась это просто кочмар

[Stas-Kaa]

Здраствуйте. Может кто поможет советом. Ситуация - супруга работает в поликлиннике. Ее направляют в коммандировку в областной центр. При этом на оплату снимаего жилья, как утверждают их бухгалтера, выделяется максимум 200 рублей. Хочется людям верить конечно, но такие расценки наводят на некоторые нехорошие мысли... Расходы на снимаемое жилье утверждаться должны централизованно, или могут быть указаны в их коллективном договоре?
ПыСы: Просто хотелось бы у кого-нибудь из Министерства здравоохранения по Нижегородской области за 6000 в месяц в квартирке пожить

[ГЛБ]

Stas-Kaa, в соответствии с ТК РФ ст/168 расходы на найм жилого помещения должны компенсироваться, т.е. работник едет в командировку, затем предоставляет доки на жилье (договор) и ему должны компенсировать расходы.

Раздел VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Глава 24. ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ, ДРУГИЕ СЛУЖЕБНЫЕ ПОЕЗДКИ И ПЕРЕЕЗДЕ НА РАБОТУ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ




Статья 168. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

[vsv-boss]

Сообщение от Stas-Kaa

При этом на оплату снимаего жилья, как утверждают их бухгалтера, выделяется максимум 200 рублей.

Может это о суточных говорили? А затраты на жильё должны по фактическим размерам компенсировать.

[Stas-Kaa]

Сообщение от vsv-boss

Может это о суточных говорили? А затраты на жильё должны по фактическим размерам компенсировать.

Нет, разговор шел именно о компенсации за найм жилого помещения. Причем для разных районов одной области она почему-то разная То есть если человек приехал в командировку за 100 км ему допустим 200 рублей, а если за 200 км - ему 300 рублей... Я сам в шоке Есть только одно объяснение - сумма указывается в коллективном договоре организации.. Почему и интересовался, чем регулируется размер выплат.

[Инь]

командировка в выходные дни, я так поняла почитав, что доплачивать ничего не надо.. менеджеры спорят со мной.. прям смешно, я сказала им пойдите найдите Закон о том что нужно мне Вам доплатить и вместе почитаем...
может быть можно им потом выходной дать?