Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
13.07.2012, 20:05 | #81 | ||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Цитата:
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
||
27.07.2012, 13:17 | #82 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
У меня такая же бяка. Вы разобрались? Я пока вручную перебиваю в декларации.
|
27.07.2012, 15:55 | #83 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 21.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Вы разобрались? У меня такая же проблема. Подскажите, пожалуйста.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.09.2012, 18:25 | #85 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
заплатила, но в голове все-таки сидела мысль, что не нужно было этого делать!)))) Ведь в принципе у меня затрат на 7 миллионов висит, а тут получили от государства и сразу налог платить. Долго копалась в распределении расходов прямых и косвенных, меняла настройки в учетной политике по распределению этих расходов. В итоге у меня получается, что по БУ есть прибыль за счет поступления этих ден.средств от гос-ва, т.к. затраты на основное производство пока накапливаются на 20 счете (продажи начались только в августе), а по НУ все затраты отразились и получился убыток около этих 7 миллионов).... если логически рассудить вроде так и должно быть. Хотелось бы показать свои цифры и метод распределения прямых и косв.расходов опытному бухгалтеру, который смог бы мне помочь. А то отчет на носу, а мне может уточненку по налогу на прибыль сдавать еще придется. Для уверенности так сказать прошу помощи. Отзовитесь, Гуру!)))))))
|
06.06.2014, 16:56 | #86 | ||
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Смотрю в 1С расшифровку строки 040 (Прил.2 к листу 02) "косвенные расходы"
среди прочего там:
сумма закрытия сч.20 по регламентной операции. т.е. самой программой. не понимаю то, что отнесено на сч.20, да еще и по статье "материальные", это ПРЯМЫЕ расходы. Почему они в косвенные относятся? в 2013г. такого нет.... там по косвенным только 25 и 26 счета...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
06.06.2014, 17:10 | #87 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
посмотрела обороты по счетам
в 2013г. нет проводки Д 90.08.1 К20.01, а в 2014 есть. Может это быть связано с незаполнением учетной политики на 2014г.?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.06.2014, 18:30 | #88 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
Йожык, может в константах что-то поменяли нечаянно? Доступ в 1-С помимо тебя кто-то имеет?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.06.2014, 15:10 | #89 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
MARIN), перезаполнила учетку, перезакрыла месяцы - всё встало на свои места.
Правда 911р. где-то потерялись ))) т.е. сумма которая была Д 90.08.1 К20.01 переместились в Д90.02, но без 911 руб. Искать не стала, т.к. не знаю как )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.06.2014, 15:27 | #90 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
09.06.2014, 15:28 | #91 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
нет, я же считаю именно "ушла-пришла", т.е. по строкам декларации
строка 010 должна была увеличиться на сумму, на которую уменьшилась строка 040
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
09.06.2014, 15:37 | #92 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
понятно, себестоимость может измениться, если списание ТМЦ по средней считается, когда м-ц перезакрываешь, такое случается, я если месяц закрыла, то стараюсь в него не лезть, но бывает, что надо перезакрыть, то могут копейки вылезти.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
09.06.2014, 15:46 | #93 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
считаю по ФИФО
ну да Бог с ними )) эт я так. отчиталась об обнаружении причины проблемы )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2014, 13:06 | #94 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
дааа? у тебя же производство, обычно в производстве по средней списывают, так выгоднее, цены то растут быстро, у нас материалы еще с прошлого года есть и новые закупаем, цены разнятся прилично.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
10.06.2014, 13:25 | #95 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
в основном закупаем по мере надобности
поставщики разные, бывает, что и дешевле берем )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2014, 13:30 | #96 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
это и у нас также, но все равно учет по средней, кому как выгоднее
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
10.06.2014, 13:33 | #97 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
я конечно не просчитывала выгоду в рублях, но при наших объемах... только лишний геммор с учетом и вряд ли что выгодаем. Я люблю когда чётко всё )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2014, 14:07 | #98 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
да какая разница, машина сама всё считает...
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
10.06.2014, 14:09 | #99 |
Чертополох
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
да не знаю, вечно тут у народа вопросы по всем этим суммам, то они не так считаются, то какие-то хвосты висят, то партии не идут...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
10.06.2014, 14:13 | #100 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.
просто при закрытии м-ца идет корректировка себестоимости, чаще красным в учете, но в итоге все на 90 счет нормально проходит, кто-то не очень понимает и от этого возникают вопросы, пугает эта краснота...
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
|