Счет-фактура на аванс

[LiGro]

Аланда, полностью согласна!! я б вообще не заморачивалась! Прсто ей в 8 надо исправлять не платежку а выписку! В выписке обычно вся сумма стоит, поэтому надо будет выпису 2 раза разнести в один и тот же день т.е 3 руб отдельно показать на 76,5 счет (типо ошибочные) и вторую на 40 руб 62 счет! Так будет все видно!!

[Аланда]

Сообщение от LiGro

исправлять не платежку а выписку!

Собственно,и в "семерке" нужно просто разделить в выписке оплату на правильную за отгрузку и на эту часть- переплату,больше и делать ничего не нужно.Возврат пойдет с 76 счета,но все-таки с покупателем нужно определиться,вдруг он захочет их зачесть в счет оплаты будущих поставок,а им вдруг возвращают Деньги Распоряжаться чужими деньгами организация сама не в праве,нужно решение покупателя.
Даже самой смешно стало:из-за суммы 4р.60 к. столько проблем возникло и обсуждаем всерьез,что с ними делать

[LiGro]

Аланда, точно Проблема однако!!!

[BonitA]

спасибо Вам за советы. Сумма конечно смешная, но нужно же знать что с ними делать. Буду скидывать на 76-5 переплату

[OK_Natash]

Здравствуйте! Помогите разобраться, такая ситуация.. 13 марта нам был оплачен аванс, соответственно я должна была выписать авансовый счет-фактуру. Но я забыла об этом( и вспомнила только, когда нужно было делать реализацию. Это было 09 июня. Т.е. аванс и отгрузка в разных периодах, и получается я за первый квартал занизила НБ по НДС.. что делать в таких ситуациях? кто сталкивался? Корректировочный отчет уж очень не хочется делать, да и директор сказал, что не может уплатить столько..
Можно ли авансовый выписать во втором квартале, когда прошла реализация? и соответственно вычет сделать на эту сумму

[Б_С_К]

Сообщение от OK_Natash

Можно ли авансовый выписать во втором квартале, когда прошла реализация? и соответственно вычет сделать на эту сумму

нет нельзя, нужно сдавать уточнёнку

[OK_Natash]

а какие-нибудь обходные пути есть? Начальник сказал, не делать..
лучше же наверное во втором квартале сделать авансовый сч-ф, чем вообще его не делать? хотя это уже подделка первичных документов(

[LiGro]

OK_Natash, обходных путей нет. Вам нужно показать аванс в первом квартале, сперва доплатить разницу, потом сдать уточненку.

[OK_Natash]

ээх,
спасибо)

[Lenok_D]

Подскажите новичку, зарегистрировались 7.11.14.В декабре поступали авансовые платежи от покупателей, мы отправляли деньги поставщику.А с 1 января мы перешли на УСН без ндс. На все авансы от покупателя я делаю счета фактуры , это будут налоговые обязательства.Но есть авансы на которые еще не сделали реализацию, она пройдет в другом налоговом периоде , когда мы уже будем на УСН. Получается я счет фактуру на реализацию выписывать не должна.