Авансовый отчет

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Как человеку возмещать документально расходы на еду?

кормление должно умещаться в пределах суточных, которые рассчитываются и выдаются по нормам

Сообщение от Alynka

формируется перерасход с предыдущего аванса..

перерасход должен быть возмещен, т.е. выплачен из кассы или по банку

[Alynka]

Сообщение от Йожык

Что значит формируется? Реально его нет, а 1С рисует? Это значит у Вас РКО проведен позже, чам сам авансовый.

Вот наверно. Точно...

[Alynka]

Сообщение от Youlia

кормление должно умещаться в пределах суточных, которые рассчитываются и выдаются по нормам

Я понимаю, это смешно, но что за нормы?

Сообщение от Youlia

перерасход должен быть возмещен, т.е. выплачен из кассы или по банку

Ну его (перерасхода) реально то нет.. все потрачено и чеки были..

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Ну его (перерасхода) реально то нет.. все потрачено и чеки были..

не очень понятно, у вас остаток аванса или перерасход по авансовому отчету? при остатке аванса новый аванс вообще не выдается, остаток должен быть сначала возвращен

Сообщение от Alynka

Я понимаю, это смешно, но что за нормы?

так и называются - нормы суточных, поройтесь в консультанте

[Alynka]

Сообщение от Йожык

Что значит формируется? Реально его нет, а 1С рисует? Это значит у Вас РКО проведен позже, чам сам авансовый.

Так, погодите.. я согласиться согласилась, но ведь по смыслу
я сначала выписываю РКО допустим 5 мая 2012 года - получил петров деньги

а авансовый составляю скажем 25 мая, когда петров с чеками ко мне пришел...?

де же позже? должен быть раньше?

[Alynka]

Сообщение от Youlia

не очень понятно, у вас остаток аванса или перерасход по авансовому отчету? при остатке аванса новый аванс вообще не выдается, остаток должен быть сначала возвращен

У меня в авансовом отчете печатается перерасход предыдущего аванса..

[Youlia]

Сообщение от Alynka

У меня в авансовом отчете печатается перерасход предыдущего аванса..

Перерасход предыдущего аванса - это когда подотчетник потратил денег больше, чем ему выплатили, т.е. например, вы ему выдали аванс 100 руб., а он чеков принес на 120 руб., от этого 20 рублей перерасход. Этот перерасход закрывается выдачей из кассы или перечислением по банку в пользу физлица.

[Сашулик]

Сообщение от Alynka

Я никак не пойму. НК пишут вроде не глупые люди.
питание -?

Кормление на переговорах ТОЙ стороны? -----???

Вам нужно отнести расходы на питание к представительским расходам*.

* К представительским расходам относятся расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда, ужина и тд) для лиц организации, участвующих в переговорах (Сертифицированный курс 1С, Февраль 2012г., стр.154).

Делаете авансовый отчет - расходы указываете на закладке "прочее", указываетет дату и номер чека на питание. В содержании - Обед с участиниками переговоров, Счте затрат - 26, Субконто 1 - "Представительские расходы " (в 1С этот пунск уже есть - добавлять новый не следует". Ну и все - остальные поля заполняются так же,как при обычных общехоз.расходах.

[Youlia]

Сообщение от Сашулик

Делаете авансовый отчет

для оформления представительских расходов одного авансового отчета недостаточно

[Сашулик]

Сообщение от Youlia

для оформления представительских расходов одного авансового отчета недостаточно

хм..а правильно я понимаю, что тут еще должен был протокол общего собрание переговорщиков,где оговорено,какие мероприятия будут организованы?..

[Youlia]

Сообщение от Сашулик

хм..а правильно я понимаю, что тут еще должен был протокол общего собрание переговорщиков

там должен быть приказ о проведении мероприятия, смета расходов на проведение мероприятия, отчет о переговорах...

[Ирина127272]

Добрый день!
Какие документы нужно собрать с сотрудников,к которые были в командировке за границей? Расходов никаких нет, я оформляю им только суточные, мне принесли только билеты, я их подкалываю к АО и все, еще нужны какие то доки, н-р копии с загран.паспорта,где стоят штампики по датам вылета и прилета? И еще, по приглашению нашей компании в командировку летали наши клиенты вместе с нашими сотрудниками, от них нужны будут билеты или нет?
Спасибо.

[Alynka]

Сообщение от Youlia

Перерасход предыдущего аванса - это когда подотчетник потратил денег больше, чем ему выплатили, т.е. например, вы ему выдали аванс 100 руб., а он чеков принес на 120 руб., от этого 20 рублей перерасход. Этот перерасход закрывается выдачей из кассы или перечислением по банку в пользу физлица.

Фирма должна подотчетнику?

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Фирма должна подотчетнику?

да, об этом речь

[Alynka]

Сообщение от Youlia

так и называются - нормы суточных, поройтесь в консультанте

С 1 января 2008 года не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц:
• Суточные - в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ);
• Расходы по найму жилого помещения (при отсутствии документального подтверждения расходов) - в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 05.02.2008 № 03-04-06-01/30).




То есть 1400 рублей?

[Alynka]

Сообщение от Youlia

да, об этом речь

Если не выводить на печать авансовый отчет, скажите где я могу это посмотреть? Анализ какого то счета? Или?..

[Youlia]

Сообщение от Alynka

То есть 1400 рублей?

да, если нет документов на жилье, если есть документы, то отдельно 700 р. суточные и расходы на жилье

[Youlia]

Сообщение от Alynka

Если не выводить на печать авансовый отчет, скажите где я могу это посмотреть?

в предварительном просмотре

[ГЛБ]

Сообщение от Ирина127272

еще нужны какие то доки, н-р копии с загран.паспорта,где стоят штампики по датам вылета и прилета?

обязательно

Сообщение от Ирина127272

И еще, по приглашению нашей компании в командировку летали наши клиенты вместе с нашими сотрудниками, от них нужны будут билеты или нет?

нет, клиенты это не ваши сотрудники и в командировку их не отправить

[Ирина127272]

Значит я сделала правильно, что сняла копии.
Спасибо большое..