С 2014 НДС сдавать только в электронном виде?

[mayorov]

Больше никаких расшифровок ошибок нет.
Приведу пример заполнения отчет НДС агент за 4 квартал 2004 года. Декларация была принята.
Может я что пропустил - не вижу?

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

0300300023 Отсутствие обязательного реквизита VVV

Видимо что то не заполнено.

[MarinaAnna]

mayorov, в 4 квартале совсем другая была декларация и поэтому не надо смотреть как была заполнена декларация 4 квартала
Вот здесь посмотрите инструкцию по заполнению декларации за 1 квартал 2015 : http://www.assessor.ru/forum/uploads/nds-2015-primer.pdf

[mayorov]

MarinaAnna, в этом посте я привел данные которые мною были направлены в налоговую за 2015 год. Данные 2015 года 1 квартала налогового агента. http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=999799&postcount=73
У меня ничего в реквизитах по аренде не изменилось. Как было 3 месяца назад ОКТМО, ИНН и прочие данные так и остались.
Думаю выход будет один - сесть в трамвай и съездить в налоговую и пусть они объяснять в чем ошибка и что они от меня хотят еще?

[mayorov]

Давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. Я который ничего не понимаю в отчете НДС агента, Вы человек который мне можете помочь. Что от меня надо чтобы сдать НДС агент?

[MarinaAnna]

mayorov, Во всяком случае с такими данными ИНН в налоговой базе КУГИ Московского района не числится, с таким ИНН есть только КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
без всяких добавок Московского района, возможно в этом и кроется ошибка.

[mayorov]

ИНН какой? Кажется понял. Не КУГИ а Комитет ....

[MarinaAnna]

Смотрим КПП : в строке 010 там же ясно прописано КПП иностранной организации состоящей на учете в налоговых органах, КУГИ Московского района ну никак ведь не может являться иностранной организацией ? так ?

[mayorov]

Так я эту декларацию подал без КПП. И все равно ошибка.
Вот текст который был не принят и они хотят какие-то от меня еще данные.
Раздел 2 КПП оставил пустым.
Еще вопрос, сколько я могу подавать декларацию? Пока их не устроит?

 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<Файл ИдФайл="NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150404_2CDC2FC2-82B5-45D4-9152-7A1AEBB88A14" ВерсПрог="Налогоплательщик 2015.04.03" ВерсФорм="5.04" ПризнНал8-12="0">
	<Документ КНД="1151001" ДатаДок="04.04.2015" Период="21" ОтчетГод="2015" КодНО="7816" НомКорр="0" ПоМесту="231">
		<СвНП ОКВЭД="52.71" Тлф="+7 904 335-41-17">
			<НПФЛ ИННФЛ="781600795054">
				<ФИО Фамилия="Майоров" Имя="Александр" Отчество="Николаевич"/>
			</НПФЛ>
		</СвНП>
		<Подписант ПрПодп="1"/>
		<НДС>
			<СумУплНП КБК="18210301000011000110" СумПУ_173.1="0"/>
			<СумУплНА КБК="18210301000011000110" ОКТМО="40903000" СумИсчисл="8715" КодОпер="1011700" СумИсчислОтгр="8715">
				<СведПродЮЛ НаимПрод="КУГИ Московского р-н" ИННЮЛПрод="7832000076"/>
			</СумУплНА>
		</НДС>
	</Документ>
</Файл>
Данный документ заверен ЭП следующих субъектов: Название: ИП Майоров Александр Николаевич ИНН: 781600795054 Подписант: Майоров Александр Николаевич Должность: Индивидуальный предприниматель Отпечаток сертификата: 190159f56976c3a9e54f6f2d84a08b38ef3b4b85 подпись верна.

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Смотрим КПП : в строке 010 там же ясно прописано КПП иностранной организации состоящей на учете в налоговых органах, КУГИ Московского района ну никак ведь не может являться иностранной организацией ? так ?

Этот вопрос снимаю, так как посмотрела декларацию за 2014 год.

[MarinaAnna]

Сообщение от mayorov

Кажется понял. Не КУГИ а Комитет ....

С правильным названием пробовали подать ? не КУГИ а Комитет, не находит видимо их база такое название, так как в базе у них Комитет по управлению городским имуществом. Вспомните как товарищу заполняли : тоже КУГИ или все таки Комитет ? Они вам какие-то документы дают, или есть просто договор и все ? если дают, то как они в документах пишут КУГИ или Комитет ....?

[MarinaAnna]

mayorov, Ну пока информации сколько раз можно подавать, нигде нет, поэтому подавайте, пока, ну уж если после 10 раза все же никак не получается, тогда уж и поезжайте и узнавайте, но я все же лучше бы позвонила и по телефону спросила, звонить нужно именно в отдел по приему электронной отчетности, декларации принимает машина, протоколы отрицательные отправляет тоже машина, поэтому по какой причине не принимается, это нужно с инспектором поговорить, не вижу смысла ехать туда, вам может быть там объяснят, вы вернетесь домой, снова заполните и снова отправите, декларация может быть снова не пройдет, так и будете ездить туда сюда, сначала попробуйте правильно заполнить атрибут наименование, пробуйте отправить, не примут, звоните и поясняйте, что уже все что можно было перепробовал.

[mayorov]

Товарищу не помню КУГИ или Комитет. В платежке с сайта КУГИ так и указано УФК по г. Санкт-Петербургу (КУГИ). С новыми данными пока не отправлял.
Есть вопрос по ОКТМО. Может здесь путаница? В старых отчетах у меня ОКТМО 40903000 округ 72, это я так понял Фрунзенский район. Есть еще один ОКТМО 40373000 Московская застава, есть и третий ОКТМО из платежки аренды в КУГИ 4028456100. Какой писать? Аренда помещения в Московском районе, я сам зарегистрирован во Фрунзенском районе.

[MarinaAnna]

Сообщение от mayorov

В платежке с сайта КУГИ так и указано УФК по г. Санкт-Петербургу (КУГИ)

В платежке может быть указано (КУГИ), а вот в декларации не может быть указано КУГИ, по ссылке пройдите, внесите ИНН вашего КУГИ и там откроется выписка и в ней будет правильное название гласить Комитет по управлению городским имуществом, вот как в выписки ЕГРЮЛ написано, так и в декларации вы должны прописать, думаю без всяких районов, просто Комитет....
Дальше про ОКТМО, сначала пробуйте прописать ОКТМО туда куда платите, т.е. 4028456100, не пройдет, пробуйте ОКТМО Московской заставы, но думаю, что ОКТМО там не ваш Фрунзенский должен быть прописан.
Пробуйте, в конце концов позвоните товарищу и уточните, как было прописано в его декларации, Комитет или КУГИ, ОКТМО какое стояло, там где на учете стоит, или КУГИ того района в котором арендует.

[mayorov]

Буду пробовать, еще есть и воскресенье. Товарищу позвонить не смогу, т.к. он с компом на ВЫ, я ему ввожу все данные.

[mayorov]

Ухаха. Вот с исправленными данными вместо КУГИ написал Комитет Гор....
Код ошибки: 0000000002
Ошибка: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке
Файл: NO_NDS_7816_7816_781600795054_20150404_86483A16-8FE6-4A17-99EB-E758F44650D6
Код ошибки: 0400200005
Ошибка: Документ с указанным "Видом документа" и "Номером корректировки" уже зарегистрирован (см. документ № 43731848).
Дополнительные сведения:
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 21 2015
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

не принимается. Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.

[Аланда]

Сообщение от mayorov

Документ с указанным "Видом документа" и "Номером корректировки" уже зарегистрирован

Получается,что теперь,в каждой следующей отправляемой декларации,вы должны будете ставить следующий номер корректировки."Я так думаю"(с)

[mayorov]

(см. документ № 43731848) что-то не могу найти этого номера. Где он находиться? Куда вводить номер корректировки? Это на титульном листе слева вверху?

Вроде разобрался. Внес корректирующие данные в декларацию. Буду ждать результат приёма либо не приёма

[MarinaAnna]

mayorov, При корректировке ставите следующий номер, сколько корректировали, столько и корректировок, номера по порядку.

[MarinaAnna]

mayorov, Ну уж мы вместе с вами подождем, когда же уж наконец-то примут у вас эту декларацию