УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

[MrGin]

логику понял, действия теперь мои какие? Корректировки какие-то или как быть?

[Среда]

Сообщение от MrGin

действия теперь мои какие?

.....................

Сообщение от Вес`на

Заполняете 6-НДФЛ
раздел 1

стр. 010 -13%
стр.020 - 10000
стр. 040 - 1300
стр.070 - 1300

раздел 2

стр.100 - 04.08.2017
стр.110 - 04.08.2017
стр.120 - 07.08.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 650

+еще блок

стр.100 - 04.09.2017
стр.110 - 04.09.2017
стр.120 - 05.09.2017

стр.130 - 5000
стр.140 - 650

Доплачиваете по 75р. за июль, август и сентябрь. Себе следующую выплату уменьшаете на 225р.

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

Корректировки какие-то или как быть?

а это зависит от того что вы хотите видеть в итоге. Один вариант я вам уже предложила
Но под этот вариант нужно переделать договор на 5000=. В итоге вы будете ежемесячно перечислять 650= НДФЛ и 4350= на карту

[MrGin]

Подскажите пожалуйста, доплатить как? Одной платежкой 225 рублей? Что указать в назначении платежа. поменяются ли какие цифры.


Чем такая доплата грозит компании?

[Среда]

Можно одной, более правильно - тремя с указанием периода за который...
Ничем не грозит по сути.

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

доплатить как? Одной платежкой 225 рублей?

не-не-не. По 75= с периодами МС.07.2017,МС.08.2017, МС.09.2017

Сообщение от MrGin

Что указать в назначении платежа

тоже-самое что и в тех платежках

Сообщение от MrGin

поменяются ли какие цифры.

где?

Сообщение от MrGin

Чем такая доплата грозит компании?

ничем кроме копечных пени

[Среда]

Сообщение от MrGin

Что указать в назначении платежа.

уплата НДФЛ

Сообщение от MrGin

поменяются ли какие цифры.

нет

[MrGin]

Спасибо за помощь, более менее разобрался,
отчет отправил, три платежа на 75 рублей за каждый месяц отправил.

Теперь остался расчет по страховым взносам.

Вот здесь ругается прога


Я же физ лицам платил по сути, но страховые не должен платить. Как быть в этом отчете?

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

Я же физ лицам платил по сути, но страховые не должен платить. Как быть в этом отчете?

это вы о чем? Об арендной плате? В этом отчете её быть не должно

Сообщение от MrGin

Вот здесь ругается прога

убирайте единицы, ставьте нули

[MrGin]

Добрый день!
Компания УСНО 6%, Гендир является одним собственником и одним сотрудником во всей компании, арендует несколько квадратов в квартире. которая является юр адресом.
Подскажите пожалуйста, собираюсь купить на компанию холодильник. Бюджет в районе 36000 рублей. Как его списать потом, нужно ли будет что за него отчислять? Какие подводные камни в учёте?

[ptihka]

Сообщение от MrGin

Добрый день!

Доброе утро.

Сообщение от MrGin

Компания УСНО 6%, Гендир является одним собственником и одним сотрудником во всей компании, арендует несколько квадратов в квартире. которая является юр адресом.

Нельзя по законодательству, чтобы офис был в жилом помещении.

Сообщение от MrGin

Подскажите пожалуйста, собираюсь купить на компанию холодильник. Бюджет в районе 36000 рублей. Как его списать потом, нужно ли будет что за него отчислять? Какие подводные камни в учёте?

Можно оприходовать на сч. 10 и списать в порядке, предусмотренном в порядке применения УСН, но у Вас всё равно применяется 6%. Подводных камней нет.

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

Компания УСНО 6%, Гендир является одним собственником и одним сотрудником во всей компании, арендует несколько квадратов в квартире. которая является юр адресом.

я правильно понимаю, что вы говорите о компании зарегистрированной по адресу единственного учреда в должности директора? О какой аренде речь?

Сообщение от MrGin

собираюсь купить на компанию холодильник.

в собственную квартиру? Это не расходы компании

Сообщение от MrGin

Какие подводные камни в учёте?

стоимость холодильника за счет чистой прибыли, в доход директору и НДФЛ 13%

[MrGin]

Я единственный учредитель, я же единственный сотрудник. Компания имеет юр адрес по место моего нахождения на квартиру. Хочу купить холодильник, типа на компанию и потом списать его.

[Среда]

MrGin, Вам ведь уже ответили...
Ваши расходы налоговую не интересуют. Покупаете и списываете за счёт бухгалтерской прибыли.
Но учтите, что это посчитают доходом учреда и обложат НДФЛ,

[ptihka]

Сообщение от MrGin

Я единственный учредитель, я же единственный сотрудник. Компания имеет юр адрес по место моего нахождения на квартиру. Хочу купить холодильник, типа на компанию и потом списать его.

Ну если ООО зарегистрировано по месту регистрации учредителя и он же директор, то согласна с Весной.

[MrGin]

Добрый день, подскажите пожалуйста: моя компания у меня же арендует автомобиль с ежемесячными выплатами, автомобилю требуется ТО и запчасти. Можно ли их оплачивать по безналу и не будет ли это моей выгодой как физ лица и владельца автомобиля?
Я учредитель и один участник.

[Вес`на]

Сообщение от MrGin

Можно ли их оплачивать по безналу и не будет

можно и не будет. В договоре думаю прописали, что расходы на содержание и обслуживание авто несёт арендатор?

[MrGin]

Всё понял, спасибо большое)

[MrGin]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста решение нескольких вопросов:
1) Я сдаю в аренду своей компании (я собственник, один участник, один сотрудник без ЗП, УСН 6% доходы) машину. Компания перечисляет мне ежемесячно оплату аренды автомобиля и отправляет в налоговую с этих отчислений 13%.
Как мне это занести правильно в 1С 8.3. Бухгалтерия предприятия 3.0 все эти данные? И перечисление налога и оплату аренды автомобиля у физ лица.

2) К банковскому счёту компании привязана карта для оплат. Были покупки в различных магазинах.
В выписке появились вот такие платежи (Отражение операции оплаты по карте номер 5534...4737 SDSGROUP MOSCOW REG. RUS. Договор 7***490)
Как мне занести в программу 1С данные операции и как вбить товар по чекам, который был куплен?

3) Часть оборудования, которое покупал по безналу, пошло на опыты или в личное пользование, всё до 10.000 рублей (компьютеры, пилоты, всякая мелочи – гвозди там, герметики и т.д.), как их списать сразу чтобы на балансе не висели. Как это происходит?

4) В одном счёте были разные товары с разным НДС (часть на 10%, вторая на 18%) Попытался внести в журнал операций в 1С. Но там только один ид НДС можно использовать, как быть?

(оплата по счету №*** от 05.07.2017 В т.ч. НДС 18% - 34,32 руб. В т.ч. НДС 10% - 95,09 руб)

5) У меня заключен договор с Татнефтью на ГСМ, я сбрасываю им периодически по 5.000 рублей. Они зачисляются на карточку Татнефти и я по ней заправляюсь. Как результат на эти 5000 есть несколько чеков.
Как мне это занести в 1С в журнал операций? Просто покупка у контрагента или как это происходит?

[MrGin]

Часть вопросов решил. помогите пожалуйста с оставшимися.

Сообщение от MrGin

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста решение нескольких вопросов:
1) Я сдаю в аренду своей компании (я собственник, один участник, один сотрудник без ЗП, УСН 6% доходы) машину. Компания перечисляет мне ежемесячно оплату аренды автомобиля и отправляет в налоговую с этих отчислений 13%.
Как мне это занести правильно в 1С 8.3. Бухгалтерия предприятия 3.0 все эти данные? И перечисление налога и оплату аренды автомобиля у физ лица.

3) Часть оборудования, которое покупал по безналу, пошло на опыты или в личное пользование, всё до 10.000 рублей (компьютеры, пилоты, всякая мелочи – гвозди там, герметики и т.д.), как их списать сразу чтобы на балансе не висели.
Какие проводки должны быть?