Обособленное подразделение

[Виктория75]

Добрый день, подскажите пожалуйста что мне теперь делать. В апреле этого года мы зарегистрировали ОП. ОП находится в том же субъекте РФ, что и головное. Приняли решение об уплате налога на прибыль через головную организацию. В установленный срок подали уведомление в налоговую по месту нахождения ОП и в налоговую по месту нахождения головной организации. В данных уведомлениях допустили ошибку в КПП. Налоговая, в которой состоит на учете голова зарегистрировала уведомление, о том что мы будем платить налог на прибыль им, а налоговая по месту учета ОП отказала в регистрации. Отказ получили 26 июля (последний день сдачи декларации и уплаты налога 28 июля), в налоговой никто не мог объяснить, как нам теперь действовать дальше. Дело в том,что если я буду делить налог, то налоговая по месту нахождения головы мне доначислит недоимку, так как они зарегистрировали наше уведомление, согласно которому налог полностью платится им. В налоговой по месту учета ОП мне посоветовали написать жалобу на их налоговую, с просьбой уточнить КПП и зарегистрировать задним числом ( т.к. На момент получения отказа о регистрации срок подачи уведомления уже истек и поэтому подать это уведомление мы сможем только с нового года), а также сдать нулевую декларацию во избежании штрафов. Я так и сделала, а весь налог заплатила в налоговую по голове и сдала туда декларацию. Сегодня пришел ответ на мою жалобу с отказом в регистрации нашего уведомления. Что мне теперь делать, подскажите пожалуйста как решить данную проблему

[Dolly]

Сообщение от Виктория75

Добрый день, подскажите пожалуйста что мне теперь делать. В апреле этого года мы зарегистрировали ОП. ОП находится в том же субъекте РФ, что и головное. Приняли решение об уплате налога на прибыль через головную организацию. В установленный срок подали уведомление в налоговую по месту нахождения ОП и в налоговую по месту нахождения головной организации. В данных уведомлениях допустили ошибку в КПП. Налоговая, в которой состоит на учете голова зарегистрировала уведомление, о том что мы будем платить налог на прибыль им, а налоговая по месту учета ОП отказала в регистрации. Отказ получили 26 июля (последний день сдачи декларации и уплаты налога 28 июля), в налоговой никто не мог объяснить, как нам теперь действовать дальше. Дело в том,что если я буду делить налог, то налоговая по месту нахождения головы мне доначислит недоимку, так как они зарегистрировали наше уведомление, согласно которому налог полностью платится им. В налоговой по месту учета ОП мне посоветовали написать жалобу на их налоговую, с просьбой уточнить КПП и зарегистрировать задним числом ( т.к. На момент получения отказа о регистрации срок подачи уведомления уже истек и поэтому подать это уведомление мы сможем только с нового года), а также сдать нулевую декларацию во избежании штрафов. Я так и сделала, а весь налог заплатила в налоговую по голове и сдала туда декларацию. Сегодня пришел ответ на мою жалобу с отказом в регистрации нашего уведомления. Что мне теперь делать, подскажите пожалуйста как решить данную проблему

при нахождении оп и головной на территории одного субъекта в субъект платится и отчитывается только ндфл. налог на прибыль начисляется и платится в головную. без всяких уведомлений ....

[Катюха]

При перечисление НДФЛ по ОП в п/п КПП ставили головной организации, является это ошибкой и что делать?

[Log_in]

Катюха, они в разных налоговых?

[L_a_r_i_s_a]

Катюха, Ставят КПП ОП, Вот не знаю является ли это существенной ошибкой. Лучше запросить выписку операций по расчетам с бюджетом. Я периодически такую запрашиваю через Контур.

[Катюха]

Сообщение от Log_in

Катюха, они в разных налоговых?

да разные

Сообщение от L_a_r_i_s_a

Лучше запросить выписку операций по расчетам с бюджетом

уже запросила.
Просто какая-то глупая ошибка, п/п формируются в 1с (правильно), выгружаются в банк клиент. И только сейчас заметила, что в банке-клиенте каким-то чудеснейшим образом ставиться КПП головы и такая ерунда весь год, причем и 2013 тоже. Вот сижу и думаю, что будет и стоит ли писать письмо об уточнении платежек (уж очень не хочется, период-то большой).

[Log_in]

Катюха, http://www.assessor.ru/notebook/bank_platezhka_rekvizity/chto_delat_esli_v_platejke_na_uplatu_nalogov_byla_dopuschena_oshibka/
заявление на уточнение платежа в налоговую направить надо. В статье все подробно расписано.

[Катюха]

Log_in, спасибо. Провела сверку, деньги легли куда надо, так что думаю обойдусь без уточнения.

[Алесей1]

Подскажите пожалуйста. Где узнать информацию про налогооблажение для юридического лица, которое взяло на работу гражданина Украины, у которого есть патент на работу?!

[ptihka]

Сообщение от Алесей1

Где узнать информацию про налогооблОжение для юридического лица, которое взяло на работу гражданина Украины, у которого есть патент на работу?!

Пишите пжл правильно слово налогооблОжение. Чтобы оформить в штат иностранца с патентом, нужно почитать ст. 65 ТК РФ (паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документ об образовании, справку о наличии/отсутствии судимости, полис мед.страхования, действующий на территории РФ), в которой указан перечень необходимых документов при приеме на работу.
С 1 января 2015г. Федеральным законом от 24.11.2014г. № 357-ФЗ введен в действие новый механизм привлечения к трудовой деятельности иностранцев. На основании патента можно принять временно пребывающих иностранцев, визы не требуется.

[Алесей1]

Подскажите пожалуйста. Где узнать информацию про налогооблажение для юридического лица, которое взяло на работу гражданина Украины, у которого есть патент на работу?!

[БТН]

Добрый день подскажите пожалуйста, наше ООО на ОСНО открыло ОП (созданы рабочие места) в другом субъекте, получили документы с новым ККП на ОП:
1. нужно ли ещё подавать заявление Форма 1-2 учёт о постановке на учёт и в какой срок?
2. возможно ли (какими документами) сообщить ФНС о том, что налог на прибыль мы будем начислять и платить по головному ООО?
3. обязательно ли подавать Прил.5 к листу 2 Декларации о прибыли?
Спасибо.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от БТН

1. нужно ли ещё подавать заявление Форма 1-2 учёт о постановке на учёт и в какой срок?

Нет не нужно

Сообщение от БТН

2. возможно ли (какими документами) сообщить ФНС о том, что налог на прибыль мы будем начислять и платить по головному ООО?

уведомление №1 в инспекцию по месту нахождения ответственного подразделения и в инспекцию по месту нахождения организации - копию уведомления N 1;
Output.xls

Сообщение от БТН

3. обязательно ли подавать Прил.5 к листу 2 Декларации о прибыли?

Нет не надо

[БТН]

Сообщение от L_a_r_i_s_a

Нет не нужно

уведомление №1 в инспекцию по месту нахождения ответственного подразделения и в инспекцию по месту нахождения организации - копию уведомления N 1;
Вложение 19114


Нет не надо

Спасибо, но у нас г.Симферополь и г. Севастополь, по-этому ФНС говорит, что надо сдавать, Прил.5, лист 2 к Декларации о прибыли справочно по месту нахождения организации и Прил.5, лист 2 к Декларации по месту нахождения ОП.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от БТН

надо сдавать, Прил.5, лист 2 к Декларации о прибыли справочно по месту нахождения организации и Прил.5, лист 2 к Декларации по месту нахождения ОП.

Да. Надо. Извините ввела в заблуждение.

[AllaMih]

Сообщение от БТН

Добрый день подскажите пожалуйста, наше ООО на ОСНО открыло ОП (созданы рабочие места) в другом субъекте

Если ОП-филиал на отдельном балансе, то декларацию по прибыли по месту головы с двумя приложениями 5 по головен и ОП и одну по месту ОП -3 листа, НДС- по голове, имущество и баланс по ОП и голове, и так же налоги и взносы на зарплату

[Arlet]

Добрый день! подскажите пжст, если у ООО на УСн есть обособленное подразделение (ресторан), торговая выручка должна сдаваться в центральную кассу предприятия или на обособленном отдельно ведется кассовая книга? сейчас выручку по обособке приходую в центральную кассу, а потом со всеми выручками сдаю в банк. это ошибка?

[ptihka]

Сообщение от Arlet

Добрый день! подскажите пжст, если у ООО на УСн есть обособленное подразделение (ресторан), торговая выручка должна сдаваться в центральную кассу предприятия или на обособленном отдельно ведется кассовая книга?

Кассовая книга ведется в ОП и выручка сдается или на р/сч ООО, или в централизованную кассу.

[Arlet]

Сообщение от ptihka

Кассовая книга ведется в ОП и выручка сдается или на р/сч ООО, или в централизованную кассу.

Получается у меня две кассовых книги. Одна центральной кассы. а вторая ОП. У нас два ресторана и один находится по другому юр адресу. Я по тому ресторану должна выручку по з-отчет оприходовать в кассу ОП и расходником выдать для сдачи в центральную кассу, а с центральной кассы инкассировать в банк? А как правильно в расходнике в ОП сформулировать назначение в этом случае?

[ptihka]

Сообщение от Arlet

Получается у меня две кассовых книги.

Да.

Сообщение от Arlet

Одна центральной кассы. а вторая ОП. У нас два ресторана и один находится по другому юр адресу. Я по тому ресторану должна выручку по з-отчет оприходовать в кассу ОП и расходником выдать для сдачи в центральную кассу, а с центральной кассы инкассировать в банк?

Можно из ОП выписать РКО и сдать самим на р/сч ООО, а можно и сдать в централизованную кассу.

Сообщение от Arlet

А как правильно в расходнике в ОП сформулировать назначение в этом случае?

Я обычно пишу "выдано (ФИО того, кто пойдет в банк) для внесения на расчетный счет торговой выручки", а в приложении "квитанция № __".