ИП, ЕНВД, 6%

[Бухгалтерша]

Столкнулась тут с начислением пени по УСН.
Есть ИП на УСН и ООО на УСН.
Все время платила авансы и по итогу года с указанием
КВ.01.год
КВ.02.год
КВ.03.год
КВ.04.год
Все платежи раньше срока уплаты. Все в карточке расчетов с бюджетом было корректно, на 01.01.2022 никаких начислений по пени не было.

Теперь, со слов налоговой, у них поменялась программа начисления пени.
И платить надо только ГД.год, тогда все платежи будут корректны в их программе.

Кто с таким столкнулся?
Мне знакомая бухгалтер о таком новшестве рассказала, вот я и решила проверить что у меня. В итоге пени. Пока не разбиралась еще.

И говорят тоже самое касается земельного, транспортного налогов.

[Валерия]

Всем привет. Скажите пожалуйста как в НД по УСН / ООО
раздел 2.1.1
строка 102
Признак налогоплательщика:
2 - индивидуальный предприним.
изменить на "1"?

[Валерия]

Сообщение от Бухгалтерша

Столкнулась тут с начислением пени по УСН.
Есть ИП на УСН и ООО на УСН.
Все время платила авансы и по итогу года с указанием
КВ.01.год
КВ.02.год
КВ.03.год
КВ.04.год
Все платежи раньше срока уплаты. Все в карточке расчетов с бюджетом было корректно, на 01.01.2022 никаких начислений по пени не было.

Теперь, со слов налоговой, у них поменялась программа начисления пени.
И платить надо только ГД.год, тогда все платежи будут корректны в их программе.

Кто с таким столкнулся?
Мне знакомая бухгалтер о таком новшестве рассказала, вот я и решила проверить что у меня. В итоге пени. Пока не разбиралась еще.

И говорят тоже самое касается земельного, транспортного налогов.

Хорошо, что написали, я тоже кому как ставлю. Кому год, кому квартал.

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Скажите пожалуйста как в НД по УСН / ООО
раздел 2.1.1
строка 102
Признак налогоплательщика:
2 - индивидуальный предприним.
изменить на "1"?

Вопрос закрыт. Скачала отчет, отправила в СБИС - они поправили вручную.

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Скажите пожалуйста учредитель и ген директор ООО на УСН 6% гражданин Киргизии. Он должен сам с собой подписать трудовой договор? Это обычный договор или как с гражданином Киргизии должен быть особенный трудовой договор? В нем нужно прописать например, что ТД с с иностранным гражданином (членом государства-участника ЕАЭС)?

Всем привет. Ген директору киргизу нужно справка для получения вида на жительство, что он является финансовым директором (наверное ген дира мало). Я могу изменить трудовой договор на ген дира и прописать, что за эту же ЗП, ген дир выполняет функции фин директора? Или лучше сделать отдельный договор и + показать начисление ЗП за фин директора.
У ген директора киргиза, должно быть РАЗРЕШЕНИЕ что он может работать с ТМЦ и денежными средствами? И занимать такие должности как фин директора, кладовщик. кассир....?

[Валерия]

Скажите пожалуйста можно при заполнении 3- НДФЛ указать при покупке и продаже ТС другие фамилии? Помним только суммы которые указывали в ГИБДД а фамилий и ДКП и ПТС найти не можем. И есть где-нибудь в публичном доступе стоимость покупки и продажи ТС?

[Валерия]

Сообщение от Валерия

Скажите пожалуйста можно при заполнении 3- НДФЛ указать при покупке и продаже ТС другие фамилии? Помним только суммы которые указывали в ГИБДД а фамилий и ДКП и ПТС найти не можем. И есть где-нибудь в публичном доступе стоимость покупки и продажи ТС?

По двум машинам и суммы не помним.
Можно по одной машине показать налоговый вычет 250 тр
А по второй машине показать покупку больше чем продажу? И ту и другую сумму клиент не помнит. Или лучше 13% заплатить с 250 тр?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Ген директору киргизу нужно справка для получения вида на жительство, что он является финансовым директором (наверное ген дира мало). Я могу изменить трудовой договор на ген дира и прописать, что за эту же ЗП, ген дир выполняет функции фин директора? Или лучше сделать отдельный договор и + показать начисление ЗП за фин директора.
У ген директора киргиза, должно быть РАЗРЕШЕНИЕ что он может работать с ТМЦ и денежными средствами? И занимать такие должности как фин директора, кладовщик. кассир....?

Т.е. генер.директор совмещает обязанности еще и фин. директора...
Составьте доп. соглашение к трудовому договору, в котором возложите обязанности финансового директора на ген.директора и будет всем счастье.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Скажите пожалуйста можно при заполнении 3- НДФЛ указать при покупке и продаже ТС другие фамилии?

Можно не указывать ФИО покупателя.

Сообщение от Валерия

Помним только суммы, которые указывали в ГИБДД, а фамилий и ДКП и ПТС найти не можем. И есть где-нибудь в публичном доступе стоимость покупки и продажи ТС?

Можно написать запрос в ГИБДД на предоставление копий ПТС. Как вариант, но это налоговики сами могут сделать.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Можно по одной машине показать налоговый вычет 250

Можно.

Сообщение от Валерия

...по второй машине показать покупку больше чем продажу?

В 3-НДФЛ указывают сумму покупки равную, но никак не большую продажной.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Т.е. генер.директор совмещает обязанности еще и фин. директора...
Составьте доп. соглашение к трудовому договору, в котором возложите обязанности финансового директора на ген.директора и будет всем счастье.

ptihka а ничего что фин директор киргиз и у него нет разрешения на работу связанную с ден ср-вами?

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Можно не указывать ФИО покупателя.

Можно написать запрос в ГИБДД на предоставление копий ПТС. Как вариант, но это налоговики сами могут сделать.

А копию ДКП с покупателем - обязательно прикладывать? Если выбираю вычет по Фактически подтвержденным расходам на покупку машины

[ptihka]

Сообщение от Валерия

ptihka а ничего что фин директор киргиз и у него нет разрешения на работу связанную с ден ср-вами?

Пардон, Валерия, я про киргизов не в курсе...

[ptihka]

Сообщение от Валерия

А копию ДКП с покупателем - обязательно прикладывать? Если выбираю вычет по Фактически подтвержденным расходам на покупку машины

Обязательно.

[Валерия]

Всем привет.
Скажите пожалуйста какие могут быть проблемы, если ИП применяет спец режим НПД (как самозанятый) и работает на УСН (доходы 6%).

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Всем привет.
Скажите пожалуйста какие могут быть проблемы, если ИП применяет спец режим НПД (как самозанятый) и работает на УСН (доходы 6%).

Нельзя совмещать спецрежимы и НДП. Если зарегился уже самозанятым, в течении месяца должен отказаться от УСН.
При этом он остается ИП. Если не успел подать заявление на отказ от УСН, его самозанятость аннулируют, и он останется ИП на УСН.

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Нельзя совмещать спецрежимы и НДП. Если зарегился уже самозанятым, в течении месяца должен отказаться от УСН.
При этом он остается ИП. Если не успел подать заявление на отказ от УСН, его самозанятость аннулируют, и он останется ИП на УСН.

А Если налоговая его не нуллирует как НПД? В личном кабинете ИП - у него 2 статуса - НПД, УСН.

Т.е. пока налоговая не обнаружит сама что у него НПД и УСН . то пусть ИП так и работает? Ни чего страшного?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

А Если налоговая его не нуллирует как НПД...

Еще как аннулирует

[Среда]

Сообщение от Валерия

то пусть ИП так и работает? Ни чего страшного?

конечно не страшно
аннулируют потом задним числом, доначислят всё и вся, + пени и штрафы...

[Валерия]

Сообщение от Среда

конечно не страшно
аннулируют потом задним числом, доначислят всё и вся, + пени и штрафы...

т.е. эти суммы могут в доход по УСН индивидуальному предпринимателю насчитать задним числом?
Самого ИП все устраивает. Он готов и 4% платить (кто-то работает по его документам) и 6% с доходов диспетчесркой по такси. Если так оставить как он хочет (налоговая пока ни аннулировала его как НПД) то какой здесь "подводный камень"? То что ему прошлые доходы по НПД засчитают как доходы по УСН? Или просто аннулируют НПД, т.к. он платит налоги как самозанятый