Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Louisa]

.................................................. ...........

[Город Ветров]

Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетной ведомостью. Сформировала за месяц.
И оклады, и НДФЛ, и сумма к выплате (последний столбец) - всё стоит верно. Эта сумма "к выплате" = сумме сальдо из карточки счета по каждому работнику. НО в предпоследнем столбце ("задолженность за организацией") какие-то непонятные данные (61 рубль). Откуда они могли взяться??? Если всё выплачивалось копейка в копейку, а сальдо совпадает с суммой к выплате?

И ещё. Уволенный давно сотрудник тоже отражается в этой ведомости тоже с какой-то непонятной суммой долга за огранизацией в несколько рублей. Ни оклада, ни к выплате - только этот непонятный долг ему в расчетной ведомости. Хотя ему тоже всё четко выплачено было.
По нему в проге все необходимые опции заполнены, приказ об увольнении есть, плановых начислений нет.

[MarinaAnna]

Город Ветров, Когда мне непонятные ошибки вылезают, я делаю оборотку по месячно, ну например январь, открываю все документы по зарплате, и так оборотку за каждый месяц, таким образом нахожу в каком месяце пошел перекос и уже в том м-це и смотрю что не так ? У меня вот после обновления последнего, тоже почему то уволенного сотра ставит в ведомость, может быть это глюк проги. Может быть попробовать перепровести документы в журнале зарплата ?

[Леночек78]

Люди добрые подскажите пож, делаю закрытие мес-ца, а мне прога не закрывает "26" счет и выдает вот что:
Не указан способ распределения для общехоз расходов по статье затрат "Общехозяйственные расходы". Так же у меня и с "Оплатой труда", "Прочие расходы", "Расходы на рекламу", "Страховые взносы". Я залезла в уч.политику и сделала так, это правильно?

Период 01.02.2013
Счет затрат 26
Подразделение Лес
Статья затрат Общехозяйственные расходы
База распределения Прямые затраты

Я услуги связи кидаю на 26 счет, а он у меня не закрывается (бухгалтер, которая работала до меня закрытие мес-ца не делала), пишет ошибки:
Неверно указан счет транспортных расходов. Обнаружены обороты по дебету сч 26 по статьям "Общехозяйственные расходы" с видом расходов "Транспортные расходы". Почему у меня так выходит, подскажите, очень сильно жду. Заранее Вам спасибо.

[Леночек78]

И еще, будте любезны, подскажите пожалуйста!!!
Работаем на УСНо 15%. Занимаемся строительством деревянных домов. В учетной политике (раздел "Учет расходов") стоят галочки на: поступление матеиалов и на оплате мат-ов поставщику. Я могу галочку поставить на "Передача товаров в производство", т.к. мат-лы я списываю ведь на 20 счет?
И еще, начала делать "Закрытие месяца", а мне прога выдает вот это:
В записях регистра сведений "уч.политика" на 01.01.13г не установлен флаг "Применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам дечтельности", но отражено признание расходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения, по статье затрат "Списание НДС на расходы (по деятельности с основной системой налогообложения). Я поставила флажок, но там ЕНВД. Подскажите, как мне поступить, у меня не идет закрытие месяца.
Преогромнейше Вам благодарна и с нетерпением жду ответ.

[Леночек78]

Я вся в трансе((( Подскажите еще. Работаю на 8.2. В этой проге поступление товаров (материалов) по накладной я вбиваю на поступление товаров и услуг? А на склад оприходовать мне надо или нет? Я посмотрела оборотку, в ней мат-лы есть. Если я буду оприходовать еще и на склад, у меня не задвоится? Помогите пож, скоро по УСН платить, а у меня еще ничего не поймешь.

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

Если я буду оприходовать еще и на склад, у меня не задвоится?

В документе "Поступление товаров и услуг" сразу должен быть выбран склад.
Зачем Вы еще куда то хотите приходовать?

[Леночек78]

Спасибо!
Подскажите пож еще, 26 счет, это ведь общехоз. расходы, верно?
Услуга "Аренда" - внесла на 26 счет, субконто "общехоз. расходы"
залезла в общехоз расходы в "группу затрат", а там пусто. Это правильно?

[Б_С_К]

Сообщение от Леночек78

залезла в общехоз расходы в "группу затрат", а там пусто

Это где такое? (не поняла что значит группа затрат)
Если иметтся ввиду Подразделение, то его нужно заводить, оно само не появится и в документе Поступления его нужно выбрать. Иначе 26 счет у Вас не закроется

[Louisa]

Сообщение от Леночек78

в "группу затрат", а там пусто.

группа затрат необязательно должна быть заполнена, а вот вид расхода надо указать. Вам надо начать с учетной политики, все грамотно там заполнить, потом перепровести все документы. Программа очень "чувствительна" к аналитике, если при внесении первичных документов где-то не указаны например статьи затрат, вид расходов, то она не закроет месяц и далее заполнение отчетов будет некоррректно

[Леночек78]

В УСНо я могу НДС в расходы поставить или нет? Помогите мне пож

[Louisa]

Сообщение от Б_С_К

Это где такое? (не поняла что значит группа затрат)

группа затрат-это распределение для удобства, как например создание группы в справочнике контрагенты

[Леночек78]

До маня эта политика уже составлена. Я боюсь что либо менять но вижу, что она составлена не правильно.

[Louisa]

Сообщение от Леночек78

В УСНо я могу НДС в расходы поставить или нет? Помогите мне пож

НДС входной учитывается в себестоимости товара и принимается в рсходы так же как себестоимость по мере реализации товара

[Louisa]

Сообщение от Леночек78

но вижу, что она составлена не правильно.

значит если хотите, чтобы программа в дальнейшем учитывала ваши расхды и доходы корректно, то придется все исправить и перепровести

[Леночек78]

Сообщение от Louisa

НДС входной учитывается в себестоимости товара и принимается в рсходы так же как себестоимость по мере реализации товара

Там стояла в уч.политике галочка. Значит мне эту галочку надо убрать?

[Louisa]

Леночек78,я на упрощенке работала в 1С 7 версии, поэтому не знаю где в восьмерке какие галочки, но вот тут

Сообщение от Леночек78

не установлен флаг "Применяется особый порядок налогообложения по отдельным видам дечтельности",

я бы галку поставила

[Леночек78]

Пишет:
Не указан способ распределения для общехоз расходов по статье затрат "Общехозяйственные расходы". Так же у меня и с "Оплатой труда", "Прочие расходы", "Расходы на рекламу", "Страховые взносы"

Я влезла в уч.политику-методы распределения косв.расходов орг-ций (как мне было указано в ошибках). Как мне там все правильно поставить? А? Мне даже уже плакать хочется

[Леночек78]

Сообщение от Louisa

Леночек78,я на упрощенке работала в 1С 7 версии, поэтому не знаю где в восьмерке какие галочки, но вот тут

я бы галку поставила

при галке он пишет, что надо поставить еще на "Особый порядок по отдельным видам деятельности". Когда я ставлю галку туда, там выскакивает ЕНВД. А у нас же УСНо???

[Louisa]

Леночек78, вы главное не расстрайтесь, у вас только УСН? Если да, то зайлите в Предприятие-настройка параметров учета и посмотрите какая там выбрана система налогообложения