6-НДФЛ

[сеньорита]

Сообщение от Arhimed.

сеньорита, вы в расчётах применяете вычет не больше суммы дохода

когда з/плату к выдаче считаете, вы же не полный вычеты из з/платы вычитаете, а только в пределах начисленной суммы
а те 33 рубля .... в уме остаются
если в след месяцах з/плата будет большими суммами, то вычет предоставится в размере кратном 1400 руб на всем месяцам с начала года

да, вычет не больше суммы дохода.
Но сейчас в 6НДФЛ оставить так как есть? т.е. не верная исчисленная сумма НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от сеньорита

Но сейчас в 6НДФЛ оставить так как есть?

и в 6-НДФЛ вы ставите то что применяли
вычет применяется в размере не больше самого дохода, его не может быть больше !

отчёт то делается по данным учёта
а в учёте у нас 1150 - 1150

[Зануда отмороженный]

куотяра.... мне ченить умное ответь....

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

куотяра.... мне ченить умное ответь....

ррррр м яяяяя уууууууууу

я воопче не понял что грят про выплаты от прошлага декабря
и про март уехавший в апрель


комментирую то в чём хоть как то разобрался

[Зануда отмороженный]

куооот.... а мне че делать то? у мня ролики за шарики разъехались....

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда у мня ролики за шарики разъехались.... ты же трёхголовый ! тебе есть с кем поговорить соберитесь втроём, обсудите, может ещё и нам помогете !

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

сопьяюсь.....
я с ними теперь не разговариваю....

[ptihka]

Сообщение от Добрый зануда сопьяюсь..... я с ними теперь не разговариваю.... Поругались чтоль?

[Зануда отмороженный]

ага... одна башка выпиффку тырит, другая закусь.... а я похмельем маяяяюсь....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда одна башка выпиффку тырит, другая закусь.... а я похмельем маяяяюсь....

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

январь
ЗП 6000 НДФЛ 780
ЗП за декабрь 15 выплачена 20,01,16 (ведомость от 31,12,2015) НДФЛ не перечислялся (за ноябрь и декабрь 15 задолженность на 31,12,2015)

февраль
ЗП 6000 НДФЛ 780
ЗП за январь 16 выплачена 20,02,16 (ведомость от 31,01,16) НДФЛ не платили

март
ЗП 6000 НДФЛ 780
ЗП за февраль выплачена 20,03,16 (ведомость от 29,02,16)
НДФЛ оплачен 30,03,2016 в сумме 3120-00 (за ноябрь, декабрь, январь, февраль)

на сколько я понимаю по разделу 1
стр 010 18000 (6000*3)
стр 025 2340 (780*3)
стр 050 ?????

по разделу 2 вааще мрак....

Давай порассуждаем.
Я бы наверно делала так:
стр. 100 31.12.15 стр. 130 Сумма зп за декабрь
стр. 110 20.01.16 стр. 140 НДФЛ за декабрь
стр. 120 21.01.16

30.01.16 6000
20.02.16 780
21.02.16

29.02.16 6000
20.03.16 780
21.03.16

факт реальной оплаты или не оплаты налога для данного отчета вообще не важен

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Среда

Давай порассуждаем.
Я бы наверно делала так:
стр. 100 31.12.15 стр. 130 Сумма зп за декабрь
стр. 110 20.01.16 стр. 140 НДФЛ за декабрь
стр. 120 21.01.16

30.01.16 6000
20.02.16 780
21.02.16

29.02.16 6000
20.03.16 780
21.03.16

факт реальной оплаты или не оплаты налога для данного отчета вообще не важен

а первый раздел?

[MARIN)]

весь мозг себе сломала сколько статей по заполнению, столько и противоречивых примеров.
еще раз объясните мне, в строке 130 показан начисленный доход за минусом вычетов или нет?

[Баскова]

Сообщение от MARIN)

весь мозг себе сломала сколько статей по заполнению, столько и противоречивых примеров.
еще раз объясните мне, в строке 130 показан начисленный доход за минусом вычетов или нет?

просто начисленный доход.

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

просто начисленный доход.

ссылку на разъяснение можно?
а то на примерах везде стр.140 = стр. 130 *13%

[Копейка]

10:10 Елена Воробьева — Детальный разбор новой 6-НДФЛ http://www.glavbyh.ru/showpost.php?p=1094168&postcount=9746

[MARIN)]

Сообщение от Копейка

Детальный разбор новой 6-НДФЛ

блин, у меня колонки на работе сломаны, никак не поменяю

[BMK]

Слушайте, из-за этого отчета стали возникать вопросы, над которыми я раньше никогда не задумывалась
Например, у нас идет выплата зарплаты наличными по ведомости.
Обычно ведомость закрываем днем получения из банка и в этот же день перечисляем НДФЛ. Но вдруг возник случай, когда человек не пришел и его зарплату сдали на депонент, естественно на 3-й день. Соответственно ведомость пришлось закрыть этим днем, а НДФЛ то перечислен 3 дня назад, в день получения в банке. Выходит перечислили раньше выплаты и не только по депонированной сумме, но и по всем сотрудникам.
И было это летом прошлого года. Теперь если это вылезет при какой-нибудь проверке, то что - выходит во всех последующих периодах недоплата, как минимум на сумму ндфл с депонированной суммы, а как максимум на всю перечисленную в том месяце сумму?

и вообще - как правильно перечислять ндфл, если з/пл выплачивается в течение 3-х дней по ведомости?

[Вес`на]

Сообщение от BMK

Соответственно ведомость пришлось закрыть этим днем, а НДФЛ то перечислен 3 дня назад, в день получения в банке.

НК не связывает уплату НДФЛ с днем получения денег на выплату зарплаты. Перечислять налог с сумм заработной платы нужно при окончательном расчете дохода работника за весь месяц в срок, установленный п. 6 ст. 226 НК РФ, т.е. не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Зарплата частями, НДФЛ тоже частями

[BMK]

Так в том то и дело - как определить части, если ведомость одна.
Как известно сколько по ней получено в какой именно день, если она закрыта на 3-й день?