УСН Дох-Расх

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

А то, что кто-то платит 1%, чтобы в конце года заплатить меньше, т.е. раскидывает, а раскидывает потому что так захотелось, без всяких оснований, это должно оседать на ЕНС как переплата.

Да, в этом вижу логику. В уведомлениии надо все же показывать исчисленный стандартный налог, пусть даже он меньше 1%. Так и в программе считается налог, следовательно, так же отразится в КУДИР, а потом и в декларации!
А оплата, это уже другая песня!
Пока для себя вижу такие действия, когда перейду на уведомления: в уведомлении показываю стандартный налог, оплачиваем 1%, который больше, чем стандартный.
Даже если в декларации сложатся стандартные налоги, отличные от тех, которые показывала в Уведомлениях (из-за гуляющих расходов), пени не должно быть, так как оплачивали больше.

[Lem@n]

MarinaAnna, а ты смотрела в ЛК Налогоплательщика, налог вообще начисляется в течение года, или он ждет годовую декларацию, а авансы уходят в переплату или зарезервированные?
Ведь если взять тех, кто оплачивал весь год без уведомлений, что налоговики могут поставить в начисленный налог, если оплаченные по отдельным платежкам авансы это просто оплата, а фактический начисленный налог увидят только после сдачи декларации?
Тогда и уведомление может действительно просто показывает, куда закинуть оплату, а начисление поставят после сдачи декларации ?

[Lisa-Mari]

А подскажите, мне что делать с моими уведомлениями? С тем что я в них показывала этот 1%. Подать с нулем или с минусом? Я что-то не понимаю.... А если оставить как есть и потом подам декларацию, а там по первым двум кв будут убытки, что тогда, ну или наоборот я уплатила 1%, а у меня там больше получилось? Я просто логики не понимаю

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

А подскажите, мне что делать с моими уведомлениями? С тем что я в них показывала этот 1%. Подать с нулем или с минусом? Я что-то не понимаю.... А если оставить как есть и потом подам декларацию, а там по первым двум кв будут убытки, что тогда, ну или наоборот я уплатила 1%, а у меня там больше получилось? Я просто логики не понимаю

Если у вас 1% в любом случае больше, чем стандартный налог, я бы пока оставила как есть. Сдадите декларацию, внутренности будут не совпадать, но если по итогу все правильно, думаю, ничего страшного. Тем более этот год переходный, у налоговиков у самих мозги набекрень от этого ЕНС!
А еще можно проверить в ЛК Налогоплательщика, что там сейчас стоит в начислениях налога.

[Lem@n]

Если в ЕНС все же начислены суммы по данным уведомлений, то тогда и у меня такая же ситуация, ведь оплачиваем отдельными платежками, которые выполняют роль уведомления, значит, и нам ставят начисление по оплате, а оплата у меня 1% от доходов!
Надо зайти в свой ЛК, проверить, что там!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Если в ЕНС все же начислены суммы по данным уведомлений, то тогда и у меня такая же ситуация, ведь оплачиваем отдельными платежками, которые выполняют роль уведомления, значит, и нам ставят начисление по оплате, а оплата у меня 1% от доходов!
Надо зайти в свой ЛК, проверить, что там!

Посмотрела. Да, написано "начислено по уведомлению" и эта сумма стоит.... И что делать?
Блин, там такие портянки на 30 листов, я вообще не понимаю как разобраться... (справка о принадлежности сумм)

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Да, написано "начислено по уведомлению" и эта сумма стоит.... И что делать?

Решать вам. Свое мнение озвучила!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Решать вам. Свое мнение озвучила!

Мнение, что пока ничего не делать?
Я просто думаю, а когда будет сдана декларация, что будет тогда? Из нее суммы лягут на суммы из уведомлений и перекроют?

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Мнение, что пока ничего не делать?

Да, если 1% всегда был больше стандартного налога.

Сообщение от Lisa-Mari

Я просто думаю, а когда будет сдана декларация, что будет тогда? Из нее суммы лягут на суммы из уведомлений и перекроют?

Мы все всё узнаем, как это будет, только по окончании года и сдачи декларации.
Если в программе и КУДИР, а так же потом в декларации первые три квартала начисляется стандартный налог, а в конце года пересчитывается на 1%, то потом и наши оплаты по итогу выйдут на такой алгоритм расчета налога! Главное, что бы авансы не оказались меньше начисленного стандартного налога.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

А подскажите, мне что делать с моими уведомлениями? С тем что я в них показывала этот 1%. Подать с нулем или с минусом? Я что-то не понимаю.... А если оставить как есть и потом подам декларацию, а там по первым двум кв будут убытки, что тогда, ну или наоборот я уплатила 1%, а у меня там больше получилось? Я просто логики не понимаю

Я бы отправила с ноликом.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Из нее суммы лягут на суммы из уведомлений и перекроют?

И лягут, и перекроют.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

MarinaAnna, а ты смотрела в ЛК Налогоплательщика, налог вообще начисляется в течение года, или он ждет годовую декларацию, а авансы уходят в переплату или зарезервированные?

Да, смотрела, уведомление подала, оплатила и эти деньги ушли в неизвестном направлении. Почему я и стала ломать голову, почему у меня нет денег на ЕНС и висит недоимка. Вот и стала ломать голову, что у меня нет так, по оборотке то у меня недоимки нет, а у налоговой недоимка образовалась, НДФЛ и взносы плачу правильно, значит, что то сделала не так с УСН. Вот и начала ломать голову, что с уведомлениями у меня не так.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Да, смотрела, уведомление подала, оплатила и эти деньги ушли в неизвестном направлении. Почему я и стала ломать голову, почему у меня нет денег на ЕНС и висит недоимка. Вот и стала ломать голову, что у меня нет так, по оборотке то у меня недоимки нет, а у налоговой недоимка образовалась, НДФЛ и взносы плачу правильно, значит, что то сделала не так с УСН. Вот и начала ломать голову, что с уведомлениями у меня не так.

То есть, в начисленных УСН нет никаких сумм?
Если так, то может оплата авансов действительно в разделе "Авансы" или "Зарезервировано", а недоимка по другим платежам?
Никак не могу добраться до своего ЛК! Текучка зажрала все время! Весь ноябрь максимально сверялась с поставщиками, что бы не оставлять все на февраль-март. Сверки длительные, мучительные, забирают много времени. "Гуляющие" расходы именно по расчетам с поставщиками, то одно вылезет, то другое!
А то, что ты не видишь оплаченных сумм, у меня напрашивается вывод, что Уведомлением ты сообщила адресность оплаты УСН, вероятно их и резервируют где-то до сдачи декларации.
А если все же проверить по всем закладкам, что там?

[MarinaAnna]

Сообщение от Lisa-Mari

Мнение, что пока ничего не делать?

В том то и дело, что это большой вопрос.
Вариантов немного.
1-й подать с нулем (хотя подача уведомлений с нулем не предусмотрена)
2-ой подать уведомления со знаком (-), те же суммы, которые были поданы отправить отрицательным значением, т.е. сторнировать.
3-й ничего не делать, сдать декларацию УСН и в декларации будет видно, что за 1, полугодие и 9 месяцев начислений не было, если там действительно их не было, все 3 квартала были в убытке.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

1-й подать с нулем (хотя подача уведомлений с нулем не предусмотрена)

Ну в моем случае я же не просто 0 подаю, я ставлю 0 вместо поданной некой суммы, ну типа ошиблась и поэтому показываю что 0. Не знаю честно говоря, что делать... Почему-то у меня в голове сидела мысля, что даже если я по УСН не правильно посчитала аванс и заплатила больше/меньше (и на эту же сумму подала уведомления), то сдав декларацию - встанут из нее суммы, как бы перекроют сверху поданные в уведомлении.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

В том то и дело, что это большой вопрос.
Вариантов немного.
1-й подать с нулем (хотя подача уведомлений с нулем не предусмотрена)
2-ой подать уведомления со знаком (-), те же суммы, которые были поданы отправить отрицательным значением, т.е. сторнировать.
3-й ничего не делать, сдать декларацию УСН и в декларации будет видно, что за 1, полугодие и 9 месяцев начислений не было, если там действительно их не было, все 3 квартала были в убытке.

Все же с отдельными платежками таких дилемм нет! Оплатил, а дальше- манипуляции налоговой!

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

То есть, в начисленных УСН нет никаких сумм?

Подала уведомление за 1 квартал, они начислили, оплатила эту сумму, они ее списали на УСН. Цифры для понятия не свои беру.
Подала за 1 кв 10 тыс и оплатила
за 2 кв - 0
за 3 кв - 40000 уведомление, а оплатила 30000, так как я знаю, что у меня 10 тыс должны быть
Но я же еще подавала по взносам и НДФЛ, и уплатила, но платим то хоть одной суммой, хоть несколькоми суммами
В результате у меня были списаны на УСН 10 и еще списаны 40 на УСН, а денег то на УСН закинула только 30 в октябре, в результате денег не хватило на взносы и получилась недоимка. Дальнейшие мои действия уведомление исправила на то, что оплатила. Да еще и закинула денег, чтобы пени не считали по взносам или НДФЛ. Когда исправила уведомления по УСН, получилось 1 кв 10000, второе за 2 ква (-10000), а за 3 кв 40000. В результате по УСН и вышла на ту сумму, которую должна заплатить, т.е. 10 раньше заплатила, а 30 в октябре, и получилось что на УСН должно уйти 40.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Если так, то может оплата авансов действительно в разделе "Авансы" или "Зарезервировано", а недоимка по другим платежам?

Ничего там не зарезервировано. Подано уведомление, они деньги списывают. Резервируют только то что подано раньше срока и оплачено раньше срока, вот это они резервируют, как только срок 28 число наступает, они раскидывают. На сегодняшний день у меня нет обязанности ни по уведомлениям ни по оплатам, поэтому сумма, которую я закинула лишнюю, испугавшись, что у меня там недоимка, эта сумма у меня сейчас и встала как переплата.

[MarinaAnna]

Сообщение от Lem@n

Все же с отдельными платежками таких дилемм нет! Оплатил, а дальше- манипуляции налоговой!

Ну это как посмотреть. А именно с УСН. НДФЛ и взносы это понятно, что сколько посчитано, столько оплачено, если платить именно столько сколько посчитано. А если вот например нет денег на счете, чтобы заплатить полностью ? Ведь платежки считаются одновременно уведомлением. А платежки по УСН, если платить каждый квартал 1% зная что убыток, и этими платежками типа облегчить, эта ведь платежка тоже является уведомлением, а на самом то деле авансового платежа то и не должно было быть, 1% не является авансом.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Ну это как посмотреть. А именно с УСН. НДФЛ и взносы это понятно, что сколько посчитано, столько оплачено, если платить именно столько сколько посчитано. А если вот например нет денег на счете, чтобы заплатить полностью ? Ведь платежки считаются одновременно уведомлением. А платежки по УСН, если платить каждый квартал 1% зная что убыток, и этими платежками типа облегчить, эта ведь платежка тоже является уведомлением, а на самом то деле авансового платежа то и не должно было быть, 1% не является авансом.

У нас проще. 1% не из-за отрицательного налога, а из-за того, что стандартный налог пока все-время получается меньше минимального вот уже на протяжении 3-х лет!
То есть, налог всегда получается, просто при сравнении выбираем тот, что больше, а это минимальный налог!