Упрощёнка. Уголок "чайника".

[Tomiik]

Сообщение от Мария Ростов

..........

А как быть если продали допустим на 100 тыс. руб (выручка). Оплатили поставщику эти 100 тыс. руб. Что писать в КУДиР в расходах? Ведь неправильно писать те же 100 тыс., потому что приобретали то мы по цене закупочной, а продали по другой. Какую сумму можно списать в расходы, в какой момент, и какой документ указывать, если есть только платежка на сумму 100 тыс?

[Аланда]

Поскольку товар поставщику оплачивается после реализации и поступления оплаты от покупателя,в расход стоимость товаров можно будет взять только после оплаты поставщику,потому что это одно из трех необходимых условий -оприходование,оплата поставщику,реализация покупателю.

[Мария Ростов]

Сообщение от Аланда

это одно из трех необходимых условий

Аланда, вы правы...я уже удалила это сообщение...я видно савсем вспомнила стародавние времена

[Марко]

Сообщение от Tomiik

А как быть если продали допустим на 100 тыс. руб (выручка). Оплатили поставщику эти 100 тыс. руб.

Вы за сколько приобрели, за столько и продали? Смысл?

[Мария Ростов]

Tomiik, у вас получается реализован не весь товар с этой поставки? вам надо брать в расходы получается не всю оплату поставщику....

[Аланда]

Сообщение от Марко

за сколько приобрели, за столько и продали?

В другой теме есть разъяснение,что не весь товар реализован покупателю ( во всяком случае,я так поняла).

[*Elena*]

подскажите пожалуйста, у меня почему то в 1С УСН не попадает в расход оплата за аренду по авансовому отчету (платил директор наличкой, есть кассовый чек и квит.к ПКО)?

[Вес`на]

*Elena*, в а/о нужно вешать на 60 или 76 счет и в поступлении проводить акт , тогда все попадет

[*Elena*]

спасибо, вроде так и делаю, сейчас акт проверю

[Вес`на]

Сообщение от *Elena*

вроде так и делаю

*Elena*, а вы по этому а/о сумму то выплатили ? Если нет, то и не будет расхода, появится только при проведении дока выплаты

[*Elena*]

ааа вон оно что! нет, не выплатили, но у меня сейчас хотя бы 60 счет закрылся, а вот док-т Услуги стор.организ-й пришлось отменить и сделать обычную проводку 20-60, а то все как то криво в оборотке было

[Вес`на]

Сообщение от *Elena*

док-т Услуги стор.организ-й пришлось отменить и сделать обычную проводку 20-60, а то все как то криво в оборотке было

с чего это криво то ? Красиво там все закрывается, я на 60 аренду не провожу, только на 76

[*Elena*]

да я так то тоже услуги кидаю на 76 счет, но что то решила на 60, а потом все-таки передумала обратно)))) криво получается в оборотке по 76 счету вот так:

[Вес`на]

не понила, а чего эт у вас по разным строкам раскидало ? У мно по одной идет. Вы акт и а/о к одному договору привязываете или вновь ещё один завели в а/о ?

[*Elena*]

вот скорее всего из-за договора и раскидало - получилось некрасиво

[Вес`на]

Сообщение от *Elena*

вот скорее всего из-за договора и раскидало - получилось некрасиво

похоже на то, привязывайте всё к одному договору, не надо новый вводить, выбирайте тот что вбит первоначально

[*Elena*]

спасибо большое, все исправила, красииииииво стало

[*Elena*]

Вес`на, подскажите, вот мне директор приносит ежемесячно кучу товарных и кассовых чеков (материалы, бензин и т.п.) я делаю авансовые, а вот выплаты по кассе по 71 сч нет (как вы мне написали выше, значит и в расход нельзя), это что они у меня копиться будут, пока организация не оплатит? и еще, у меня почему то налоги с ФОТ в КДиР никак не попадают и закрытие месяца как то не до конца проводки делает, все равно доп.проводки надо делать

[Вес`на]

Сообщение от *Elena*

выплаты по кассе по 71 сч нет (как вы мне написали выше, значит и в расход нельзя), это что они у меня копиться будут, пока организация не оплатит?

ну ваще то 1С проводит расходы по материалам и без выплаты из кассы, достаточно оприходования и а/о

Сообщение от *Elena*

налоги с ФОТ в КДиР никак не попадают и закрытие месяца как то не до конца проводки делает, все равно доп.проводки надо делать

здесь не скажу, не знаю, что у вас там в проге творится. 1С ведь делает ровно то, что в неё занесёшь и вносить данные нужно очень корректно.

[*Elena*]

Сообщение от Вес`на

ну ваще то 1С проводит расходы по материалам и без выплаты из кассы, достаточно оприходования и а/о

но у меня почему то они не отражаются в расходах в КДиР ((((

а налоги с ФОТ я ведь могу включить в расходы, хотя уплата только за апрель и май была? и еще можно ли ставить банковские расходы на 91.2 как привычнее для меня, а не на 91.9?