Форум: новая декларация по ндс Страница [6] Форум Главбух

Среда · 26.03.2015, 12:40

на самом деле предполагаю, что это косяк 1С. Не находит она нас в тех сч\ф, которые мы сами себе выписываем (за муниципалов) как налоговые агенты

Аланда · 26.03.2015, 12:43

Цитата:

Сообщение от Йожык

это косяк 1С. Не находит она нас в тех сч\ф, которые мы сами себе выписываем

вот я же и говорю,что это только начало проблем с новой декларацией

Хотя ведь можно и не проверять никого,спокойнее будет

Среда · 26.03.2015, 12:47

Цитата:

Сообщение от Аланда

Хотя ведь можно и не проверять никого,спокойнее будет

если открыть декларацию, то там сверху гаденько так написано: проверка контрагентов не проводилась...

Вес`на · 26.03.2015, 12:49

Йожык, если у тебя декларация налогового агента, то наверно себя то можно и не проверять

Аланда · 26.03.2015, 12:49

Цитата:

Сообщение от Йожык

там сверху гаденько так написано:

вот ведь,и это предусмотрели................

Среда · 26.03.2015, 12:52

Вес`на, у меня обычная декларация, с заполнением раздела 2
проверяет "усё" подряд ("сядут усе" (с))

Вес`на · 26.03.2015, 12:59

Цитата:

Сообщение от Йожык

проверяет "усё" подряд

я имела в виду, что если у тебя только твои собственные счф за муниципала, то можно и не проверять контрагента

Вера Валерьевна · 26.03.2015, 13:33

Если я сама комиссионер (агент, от своего имени закупаю товар для комитента), с журналом учета входящих транзитных счетов фактур и их перевыставлением вроде понятно. Я не пойму что мне делать с суммами по ТД (уплаченными). Я же их отчетами комиссионера тоже перевыставляю. ПОПАДАЮТ ЛИ СУММЫ НДС По таможенным декларациям в журнал учета входящих СЧЕТОВ ФАКТУР (и соответственно надо ли исскуственно заводить "исходящую с.ф., перевыставляемую комиссионеру, чтобы сумма попала и в журнал учета исходящих с.ф.). То есть надо ли показывать транзитом проходящую через меня сумму НДС, которую я уплачиваю на таможне и перевыставляю комитенту к возмещению? Ведь таможенная декларация это не счет фактура, и никаких с.ф. комиссионеру в реальности я не выставляю... А если НДС по декларации через декларацию по НДС в 10-11 графах транзитом пропускать не надо, то как налоговая схлопнет меня с комитентом, ведь у него в книге покупок я буду фигурировать как посредник, как поставщик - Таможня, ну и номер ТД, а у меня в декларации этих сумм не будет... Сорри, если невнятно выражаюсь, в общем вопрос: надо ли биться с 1С, чтобы занести данные таможенного ндс в журнал учета входящих и исходящий, на ваш взгляд?

kett310 · 26.03.2015, 14:25

подскажите, сейчас уже можно сдавать НДС деку, или ждать апреля?

Вес`на · 26.03.2015, 14:28

Цитата:

Сообщение от kett310

подскажите, сейчас уже можно сдавать НДС дек

сейчас налорги её не примут, квартал заканчивается 31 марта

Elf · 26.03.2015, 16:54

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Посижу, послушаю

Посидела, послушала... (Крутякову Т.) Основные моменты таковы:
создается общая (всероссийская) база выставленных счетов-фактур.
Потом по этой базе "прогоняют" с-ф, заявленные на вычет. Если "пара" нашлась, окей, вычет принят. При этом отражается сумма вычета. То есть, если несколько вычетов по одному с-ф, то они будут отражаться с накоплением суммы.
Если "пара" не нашлась, вычет вам (нам) не дадут. Без объяснений.
Встречных проверок не будет, ИФНС от них и избавляется таким путем. Наш вычет- наша проблема. Сами звоним продавцам, поставщикам и выясняем, в чем дело.
При этом проверяемые параметры - номер с-ф, дата, наименование продавца, ИНН и КПП. Сумма на контроле, пока не закроется. Если хоть одна цифра, буква, кавычка не сошлась у нас с поставщиком, то с-ф не нашел себе "пары" и вычет мы не получим. Вот такое веселье...

Вывод - наливаем себе чашечку кофе (думаю, одной не обойдется), устраиваемся поудобнее и сверяем данные у себя и у поставщика. Чтобы название - как у них, так и у нас (а то у одного полное, у другого сокращенное), ИНН, КПП (иногда забывают сказать, что поменяли) и главное - номер с-ф. Если номер 00000024, то так и должен у нас отразиться - 00000024, а не просто 24 (как у меня

)

Да, еще момент - база создается по с-ф, выданным с 01 января 2015 года. Вычет по с-ф за прошлые года проходит в автомате. Поэтому смотрите, что проще - или подавать уточненку за прошлые периоды и нарываться на камералку, или включать сейчас.

Все, пошла варить кофе...

Fox120 · 27.03.2015, 05:30

М-дяяяяя ужжжж...

Fox120 · 27.03.2015, 05:36

Девочки я уже пробовала заполнять. Короч, на кнопку нажимаешь Проверить контрагента в базе ИФНС и тебе все косяки выходят.. Хто есть в базе и кого нет сразу видно. У меня одна фирма красным вылезла.. Написали нетути таких.. я аж офигела.. Залезла в Контур пробила их.. а они сцучки.. переобулисЯ уже в другие ботинки.. Реорганизация в виде присоединения к другому юридическому лицу.. Вот как жить.. что делать.. ? Слава богу это моя счет фактура, а не их..

Я к тому это написала, что нам дали возможность хоть как то проверить контров до отправки отчетности и решить все вопросы не отходя от кассы.. хотя бы на наличие их юридических мордуленций в ЕГРЮЛ..

Elf · 27.03.2015, 08:28

Цитата:

Сообщение от Fox120

Слава богу это моя счет фактура, а не их..

То-то обрадуются те, кто Ваши счета-фактуры к вычету принимать начнет...

Fox120 · 27.03.2015, 08:33

Цитата:

Сообщение от Elf

То-то обрадуются те, кто Ваши счета-фактуры к вычету принимать начнет...

у меня то ничего не поменялось.. Это ту фирму из реестра исключили. Я им выставила счет/фактуру. А как уж они ее принимать к вычетам будут их дело. С моей стороны выполнено все и у нас нет изменений..

АвдотьКА · 27.03.2015, 08:34

Цитата:

Сообщение от Elf

То-то обрадуются те, кто Ваши счета-фактуры к вычету принимать начнет...

It is their sexual problems

Ибо нефих одежУ менять кады не попадя

Elf · 27.03.2015, 08:43

Цитата:

Сообщение от Fox120

Это ту фирму из реестра исключили. Я им выставила счет/фактуру

Тады ой. У них-то с Вами проблем не будет.

Цитата:

Сообщение от АвдотьКА

It is their sexual problems

Рановат Ваш сарказм. Если у кого будут проблемы с Вашими счетами-фактурами, они же Вас доставать будут, пока не придете к общему согласию, так что берегите свои нервы. Если что-то поменяли у себя, сообщите контрагентам))) Будем взаимно вежливы, товарищи!

АвдотьКА · 27.03.2015, 08:45

Цитата:

Сообщение от Elf

Рановат Ваш сарказм. Если у кого будут проблемы с Вашими счетами-фактурами, они же Вас доставать будут, пока не придете к общему согласию, так что берегите свои нервы. Если что-то поменяли у себя, сообщите контрагентам))) Будем взаимно вежливы, товарищи!

И с какого ляда я буду дергаться, если те, кому Мы отгружаем, нам не сообщили, что поменяли название и прочее.

Fox120 · 27.03.2015, 08:46

Цитата:

Сообщение от Elf

Тады ой. У них-то с Вами проблем не будет.

Рановат Ваш сарказм. Если у кого будут проблемы с Вашими счетами-фактурами, они же Вас доставать будут, пока не придете к общему согласию, так что берегите свои нервы. Если что-то поменяли у себя, сообщите контрагентам))) Будем взаимно вежливы, товарищи!

Вот точно.. слава богу заветную кнопочку 1С сделала..

Elf · 27.03.2015, 09:46

Цитата:

Сообщение от АвдотьКА

И с какого ляда я буду дергаться

Я думаю, нам всем весело будет!

26.03.2015, 12:40	#101
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: новая декларация по ндс на самом деле предполагаю, что это косяк 1С. Не находит она нас в тех сч\ф, которые мы сами себе выписываем (за муниципалов) как налоговые агенты __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

26.03.2015, 12:49	#104
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: новая декларация по ндс Йожык, если у тебя декларация налогового агента, то наверно себя то можно и не проверять __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

26.03.2015, 12:52	#106
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,887 Спасибо: 1,413	Re: новая декларация по ндс Вес`на, у меня обычная декларация, с заполнением раздела 2 проверяет "усё" подряд ("сядут усе" (с)) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

26.03.2015, 13:33	#108
Вера Валерьевна ЗамГл Регистрация: 22.04.2008 Адрес: Москва (Метрогородок) Возраст: 49 Сообщений: 413 Спасибо: 2	Re: новая декларация по ндс Если я сама комиссионер (агент, от своего имени закупаю товар для комитента), с журналом учета входящих транзитных счетов фактур и их перевыставлением вроде понятно. Я не пойму что мне делать с суммами по ТД (уплаченными). Я же их отчетами комиссионера тоже перевыставляю. ПОПАДАЮТ ЛИ СУММЫ НДС По таможенным декларациям в журнал учета входящих СЧЕТОВ ФАКТУР (и соответственно надо ли исскуственно заводить "исходящую с.ф., перевыставляемую комиссионеру, чтобы сумма попала и в журнал учета исходящих с.ф.). То есть надо ли показывать транзитом проходящую через меня сумму НДС, которую я уплачиваю на таможне и перевыставляю комитенту к возмещению? Ведь таможенная декларация это не счет фактура, и никаких с.ф. комиссионеру в реальности я не выставляю... А если НДС по декларации через декларацию по НДС в 10-11 графах транзитом пропускать не надо, то как налоговая схлопнет меня с комитентом, ведь у него в книге покупок я буду фигурировать как посредник, как поставщик - Таможня, ну и номер ТД, а у меня в декларации этих сумм не будет... Сорри, если невнятно выражаюсь, в общем вопрос: надо ли биться с 1С, чтобы занести данные таможенного ндс в журнал учета входящих и исходящий, на ваш взгляд? Последний раз редактировалось Вера Валерьевна; 26.03.2015 в 13:44.

26.03.2015, 14:25	#109
kett310 статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.06.2014 Адрес: Крым, Северный Сообщений: 157 Спасибо: 14	Re: новая декларация по ндс подскажите, сейчас уже можно сдавать НДС деку, или ждать апреля?

27.03.2015, 05:30	#112
Fox120 Шмотошница ... Регистрация: 14.02.2013 Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши Сообщений: 8,046 Спасибо: 763	Re: новая декларация по ндс М-дяяяяя ужжжж...

27.03.2015, 05:36	#113
Fox120 Шмотошница ... Регистрация: 14.02.2013 Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши Сообщений: 8,046 Спасибо: 763	Re: новая декларация по ндс Девочки я уже пробовала заполнять. Короч, на кнопку нажимаешь Проверить контрагента в базе ИФНС и тебе все косяки выходят.. Хто есть в базе и кого нет сразу видно. У меня одна фирма красным вылезла.. Написали нетути таких.. я аж офигела.. Залезла в Контур пробила их.. а они сцучки.. переобулисЯ уже в другие ботинки.. Реорганизация в виде присоединения к другому юридическому лицу.. Вот как жить.. что делать.. ? Слава богу это моя счет фактура, а не их.. Я к тому это написала, что нам дали возможность хоть как то проверить контров до отправки отчетности и решить все вопросы не отходя от кассы.. хотя бы на наличие их юридических мордуленций в ЕГРЮЛ..

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту	Spa	Валюта, экспорт, импорт	1284	29.07.2020 12:03
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация	Windriver	НДС	15	06.11.2015 10:08
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС	Timo	НДС	5	03.12.2013 17:52
декларация по ндс	SSSV	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	19.01.2012 00:36
Декларация НДС	Анdрей	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	07.07.2011 14:17