Вопросы от не бухгалтера

[Entry]

По исполнительному листу - создаете Удержание также как и по браку.
Категория удержания - Исполнительный лист.
В начислении ЗП указываете это удержание.
А потом аналогично через Операцию делаете проводку Д 70 К 76.41.

Если активирована функция Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов работников,то можно в Начислениях ЗП проводки формировать. Но, у вас не активна эта опция.

[Entry]

По поводу взаимозачета и КУДиР.
Для этих целей есть такой документ Операции - УСН - Записи книги доходов и расходов УСН.
Здесь делаются корректировки и записи в регистрах НУ.
Но, надо еще сам документ зачета посмотреть, аналитику, договора итд. По идеи должен отрабатывать.

[pixel]

Сообщение от Entry

договорники у вас - это кто? ГПД/ГПХ - гражданско-правовой договор.

да они ГПД. а на что это влияет?

[Entry]

pixel, ГПД - это не сотрудники, у них нет ЗП и нет зарплатной ведомости соответственно.
Они для вас контрагенты, которые выполнили работы/услуги и получили вознаграждение за это.

[pixel]

Сообщение от Entry

По исполнительному листу - создаете Удержание также как и по браку.

Там уже была нужная строка, просто удивился, что кроме наименования и категории больше никаких параметров.

Сообщение от Entry

Категория удержания - Исполнительный лист.
В начислении ЗП указываете это удержание.

я так понимаю, во вкладке "Удержания"

Сообщение от Entry

А потом аналогично через Операцию делаете проводку Д 70 К 76.41.

ну теперь все понятно. значит и по браку и по всем новым удержаниям - все удержания проводятся вручную в Операциях - мдя. все таки надо будет покопаться, может все же есть возможность автоматизировать (это я уже программеров напрягу).

[pixel]

Сообщение от Entry

pixel, ГПД - это не сотрудники, у них нет ЗП и нет зарплатной ведомости соответственно.
Они для вас контрагенты, которые выполнили работы/услуги и получили вознаграждение за это.

странно, но в начислениях ЗП они попали (вручную, конечно, но попали). А как же теперь быть? они уже в ПФР отчет сформировали.

[Entry]

pixel, по удержаниям все верно поняли.
Доработать в 1С можно все, вопрос надо ли в конкретном случае и какие последствия в т.ч и при обновлении.
Сделать один раз Операцию/Типовую проводку и потом ее просто копировать и менять начинку. Или написать что-то серьезное и потом каждый раз отслеживать все изменения и обновление потом будет неделю проходить. Это вы сами решаете в зависимости от сложности и объемов операций.
Программеры вам точно скажут по вашей задаче как лучше поступить. Может уже кто-то и написал, просто скопировать.

[Entry]

Сообщение от pixel

странно, но в начислениях ЗП они попали (вручную, конечно, но попали). А как же теперь быть? они уже в ПФР отчет сформировали.

Вручную попали - это что имеется в виду?
Начисление ЗП проводки по счету 70 дает.
А у вас ГПД должны быть на 76.09 по хорошему.
Налогообложение, вид дохода, код итд также надо проверить.

[pixel]

Сообщение от Entry

Вручную попали - это что имеется в виду?

Ну список на зачисление формируется автоматом из числа сотрудников, а остальных (договорников) через кнопку Добавить.

Сообщение от Entry

Начисление ЗП проводки по счету 70 дает.
А у вас ГПД должны быть на 76.09 по хорошему.

Знакомый счет - сегодня он уже поднимался.

[pixel]

Сообщение от Entry

Налогообложение, вид дохода, код итд также надо проверить.

где посмотреть?

[Entry]

В справке 2-НДФЛ и отчетности по взносам смотрите, как отразились данные по вашим договорникам.
По НДФЛ код дохода 2010 "Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений)".
ГПД не всеми взносами облагаются. Но, вам надо смотреть с учетом ваших льгот и самого договора, что там указано.
Есть два отдельных вида доходов для взносов Целиком облагаемые и Договоры ГПХ, где доходы для ФСС в базу не включается.

[pixel]

по-моему, даже смотреть нечего. они, скорее всего, не вносили этих договорников как то специально. да и код дохода 2010 - точно не использовался. там были только 2000 и 2300

[Entry]

pixel, можете еще нажать на ДК кнопку в начислении ЗП и посмотреть там все-все регистры есть. И сразу видно и как данные заполнены и куда они попали.
Для 8.3 есть алгоритм, который разработчик рекомендует для ГПХ:
1) Операция, введенная вручную - проводки по начислениям через 76.09 и соответственно справочник Контрагенты
2) НУ НДФЛ Операция учета НДФЛ, тут уже физ лица работают
3) НУ взносы Операции учета взносов, физлица
4) Оплата через Прочие выплаты, контрагенты

При соблюдении рекомендаций, есть гарантии, что отработают другие механизмы и формы корректно в программе, любые изменения и доработки под ответственность того, кто их создал и применил.

[pixel]

Entry, добрый вечер.
сегодня прогнали все взаимозачеты и удержания через корректировку долга и операции вручную соответственно. Вроде все сошлось. Замечена одна странность. Когда формировали ОСВ по счету 70 то у некоторых работников появились красные цифирки. Нажав на которые мы попадали в карточку и что то про НДФЛ ругалось (хотя все фонды сошлись без проблем). В итоге, у каждого из этих работников были оформлены больничные, только у некоторых они дробились (3 дня за счет работодателя, а остальные за счет ФСС), а у последней только за счет работодателя и стояли дни. В итоге, чисто случайно, убрали эти дни и ... вся краснота исчезла. Логики не вижу, но сработало. Вопрос же у меня в другом. В зарплатные ведомости не попадали договорники - мы уже это проходили. НО, сегодня появилась новость, что эти договорники не попадают туда в аванс, но попадают в зарплату. Т.е. при выборе разных типов получаем разный результат. Вот и вопрос, где именно заведены эти аванс и зарплата (см. вложение)? ощущение, что там нужно какой нить флаг глянуть и все заработает. И еще один вопрос. В еще одной конторе созрели до 1С 8, там контора в 15 человек. Планируют покупку 2 базовых предприятий. Подскажите - им этого будет достаточно, или нужно заранее подумать о вариантах? К слову сказать, это та самая контора, которая платит зарплату работникам взаимозачетом.

[Среда]

Сообщение от pixel

В еще одной конторе созрели до 1С 8, там контора в 15 человек. Планируют покупку 2 базовых предприятий.

Двух в смысле Предприятие и ЗУП?
Более чем достаточно.

[Entry]

pixel, здравствуйте, по поводу аванса - мы указываем детали при приеме на работу в Приказе внизу. Там есть аванс и суммой или %.

На счет того, что было красным и выдавало комментарии по счету 70. Надо было их конечно сохранить и почитать. Так трудно сказать. Может в след мес будет аналогично и тогда выложите нам.

[Entry]

Про две базовые, также как и Йожык не совсем поняла.
Имеется в виду, та база которая уже есть и к ней еще плюс одна такая же или две новые - Бухгалтерия и ЗУП.
Для 15 чел конечно хватит базовой Бухгалтерии.

[Entry]

На всякий случай проверьте, как было сделано начисление бл с учетом того, что функционал Расчет ЗП для небольших компаний у вас выключен.
- Настраиваем вид расчета Бл за счет работодателя, НДФЛ - код 2300, страховые взносы - Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих, Н/прибыль - не включается, Отражение в БУ выбираете свой вариант - заполняется только Д.
- Настраиваем вид расчета Бл за счет ФСС, НДФЛ - код 2300, страховые взносы - Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС, Н/прибыль - не включается, Отражение в БУ ваш вариант и он должен быть таким - Д 69.01 К 70.
- Делаете расчет бл во внешнем источнике.
- Начисление ЗП и выбираете свои начисления - За свой счет/За счет ФСС, указываете суммы и дни. Проводите и проверяете проводки.
- Делаете документ Операции учета взносов. Зарплата и Кадры - Страховые взносы - Операции учета взносов. Там создать и на закладке Пособия по соц. страхованию введите новую сроку по кнопке Добавить - вид пособия По временной нетрудоспособности. В колонке Сумма (Всего/За счет ФБ) укажите сумму начисленного пособия, которое будет оплачено за счет средств ФСС РФ и за счет федерального бюджета (если пособие выплачено сверх установленных норм), основание если нет сверх норм не заполняем.

И иметь в виду, что заполнение и печать Приложения к листку нетрудоспособности в программе пока не предусмотрено.

[pixel]

Сообщение от Entry

Двух в смысле Предприятие и ЗУП?
Более чем достаточно.

они планируют 2 базовые предприятия. одна на комп исполнителя, вторая на комп главного буха. поэтому и спросил - надо ли им это? просто на компе главного буха стоит 1с 7.7 - все устаревшее. Просто про ЗУП - для 15 человек чтоит ли ее брать?

Сообщение от Йожык

На счет того, что было красным и выдавало комментарии по счету 70. Надо было их конечно сохранить и почитать. Так трудно сказать. Может в след мес будет аналогично и тогда выложите нам.

вот

[Entry]

pixel, ЗУП для 15чел не нужен.
Брать 2 коробки и потом выгружать архив - от исполнителя Гл бух и потом от Гл бух исполнителю конечно можно.
Но, тогда строго следить за редактированием т.к Исполнитель выполнил работу, закрыл период для редактирования выгрузил Гл бух. Должен быть адекватный ответственный, который этим занимается и строго следит. Но, опасный вариант все равно т.к кто-то сделал исправления после, это не учлось итд.
На самом деле может попробовать что-то вроде VPN/Teamviewer итд для пользователей и работают по очереди, но в одной базе.