Обособленное подразделение

[mev-84]

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Открыли ОП в другом городе.

1) Уведомление по НДФЛ за тех лиц, которые работают в ОП куда подавать? - по голове? верно? где-то в уведомлении проставляется КПП ОП? Может есть что-то еще?

[MarinaAnna]

У меня ОП зарегистрировано в другом районе города, так как в Санкт-Петербурге в каждом районе города ИФНС свои и и КПП разные, по адресам. Уведомления по НДФЛ подаю в головную налоговую, там где зарегистрирована фирма, а КПП ставлю то, которое у меня по адресу ОП. Плачу на ЕНС, а налоговая уже сама раскидывает этот НДФЛ туда, куда нужно.

[mev-84]

Спасибо. А если сотрудники и в головном офисе работают и в ОП? Или в уведомлении отдельный лист формируется для ОП? Просто первый раз у меня ОП.

[MarinaAnna]

Сообщение от mev-84

Или в уведомлении отдельный лист формируется для ОП? Просто первый раз у меня ОП.

Отдельно по каждому КПП, и 6НДФЛ тоже придется сдавать и в голову, по тем работникам, которые в голове работают и отдельно 6НДФЛ, по тем работникам, которые работают в ОП. Т.е. 6НДФЛ нужно два формировать. Начисление зарплаты тоже соответственно отдельно начисляются.

[mev-84]

Спасибо, да, сотрудников уже перевела в 1С на ОП, которые в ОП работают.
А программа сама это разделит или это руками нужно будет делить?
и у меня сотрудники с 01.11. в ОП работают, а уведомление 28.11 подала без разделения на ОП и Голову, нужно теперь корректировку сдавать?
хотя аванс 24.11. за ноябрь, он не вошел в уведомление от 28.11.

[Бухгалтерша]

Открыли обособленное 01.11.2023, налоговая одна, КПП разные (разные города)
На отдельный баланс не выведено.
Сотрудников нет, начислений нет.
Фирма ООО на УСН 6?
Что сдавать по обособленному за 2023 год:
1. 6-НДФЛ - сдала с КПП обособленного
2. РСВ - надо нулевку? что-то упустила...
3. СЗВ-СТАЖ - нет сотрудников, не надо как поняла.
4. ЕФС (он же 4-ФСС) надо нулевку?

[ptihka]

2. РСВ сдаёте в "голову".
3. Директор есть, значит по нему нужно.
4. Да.

[Бухгалтерша]

Сообщение от ptihka

2. РСВ сдаёте в "голову".
3. Директор есть, значит по нему нужно.
4. Да.

3. Получается гендир в неоплачиваемом отпуске в обособленном подразделении?
4. Сдается если открыт отдельный р/с на обособленное подразделение?

[MarinaAnna]

Бухгалтерша, Приказ о приеме есть гендира есть ? Значит нужно приказ о переводе в обособленное и приказ об отпуске без сохранения заработной платы.
ЕФС-1 Сведения о трудовой деятельности сдаете, если есть приказ о приеме на работу.
6НДФЛ не сдают если нет нет у сотрудников доходов, но я сдавала, нулевку, хоть и говорят, что нулевки в этом случае не подают, но если не подать нулевку, то все равно из налоговой прилет либо требование, либо письмо, что не сдан 6НДФЛ, нужно будет пояснительную писать, что доходов у сотрудника не было, поэтому проще сдать нулевку.

Сообщение от Бухгалтерша

2. РСВ - надо нулевку? что-то упустила...

Надо.
Еще сдают сведения персонифицированные , бывшее СЗВ-М, который сдавали в ПФР, сейчас сдаем в налоговую, тоже говорят, что если доходов нет, то и не надо сдавать, я сдавала, так как раньше ведь СЗВ-М сдавали ежемесячно. Сдается в головную налоговую. РСВ тоже в головную сдавать.

Сообщение от Бухгалтерша

4. ЕФС (он же 4-ФСС) надо нулевку?

По травматизму тоже нулевку сдаем в головную налоговую.

[MarinaAnna]

Сообщение от Бухгалтерша

Фирма ООО на УСН 6?

Декларацию по УСН нулевку в головную налоговую.

В дальнейшем в обособку будете сдавать только 6НДФЛ. В уведомлениях по НДФЛ указываю налоговую обособки, КПП обособки, но уведомление отправляю в голову, они там сами раскидывают. Во всяком случае в личном кабинете юр лица, смотрю все уведомления к ним попадают, налог плачу на Единый счет, а налоговая уже видимо там сама по обособкам раскидывает.

[ptihka]

Сообщение от Бухгалтерша

3. Получается гендир в неоплачиваемом отпуске в обособленном подразделении?
4. Сдается если открыт отдельный р/с на обособленное подразделение?

3. Да
4. Сдается ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) в "голову".

[Бухгалтерша]

Спасибо всем за ответы.

[ptihka]

Сообщение от Бухгалтерша

Спасибо всем за ответы.

Заходите еще )

[Бухгалтерша]

Сообщение от MarinaAnna

Бухгалтерша, Приказ о приеме есть гендира есть ?

Нет, и не будет.
В ОП можно без руководителя. Уточнила у юриста.

[Бухгалтерша]

Сообщение от ptihka

Заходите еще )

Да как бы и не уходили))

[Б_С_К]

Сообщение от krishtinski

Подскажите пожалуйста, если обособленное подразделение открыто как выставочный зал, в этом случае тоже надо считать ЕНВД ООО занимается розничной продажей мебели?

Добрый день Такого налога -нет с 2021 года

[MarinaAnna]

Сообщение от krishtinski

в этом случае тоже надо считать ЕНВД

Какое ЕНВД ? этого налога уже нет.

[Бухгалтерша]

Сообщение от ptihka

Заходите еще )

Захожу с новыми вопросами))

Наконец-то пытаемся начать деятельность.
Насколько верно я рассуждаю?

Есть головное предприятие.
В нем оформлены работники на основное место работы.
Получают з/п, сдаем по ним отчеты.

Есть ОП.
В нем будут трудиться те же работники, что и в головном предприятии. Пока не наберут новых.
Я понимаю так, что те кто будет и в головном и в ОП, должны быть приняты на работу на внутреннее совмещение в ОП.
А те кто будет принят в ОП, как основное место работы, то у них будет обычный ТД по основному месту работы.

[ptihka]

Сообщение от Бухгалтерша

Есть ОП.
В нем будут трудиться те же работники, что и в головном предприятии. Пока не наберут новых.
Я понимаю так, что те кто будет и в головном и в ОП, должны быть приняты на работу на внутреннее совмещение в ОП.

Верно.

Сообщение от Бухгалтерша

А те кто будет принят в ОП, как основное место работы, то у них будет обычный ТД по основному месту работы.

Да

[MarinaAnna]

Сообщение от Бухгалтерша

Я понимаю так, что те кто будет и в головном и в ОП, должны быть приняты на работу на внутреннее совмещение в ОП.

Только думаю, что проблемно будет начислять зарплату . Вы сначала продумайте этот процесс. Вот как они у вас по настоящему будут работать ? Несколько часов будут на основном месте в голове и несколько часов в ОП ? т.е поработали немного, потом поехали в ОП, или один день здесь, один день там ? И как в 1С вы это планируете отражать ? Ведь при начислении зарплаты указывается сразу в начислении Основное подразделение и отдельно начисляется зарплата по обособленному, у меня когда было обособленное и основное, то я в месяц делала два начисления, но у меня работники не бегали туда сюда, одни работали в голове, другие в ОП, а как они уж на месте работали, бегали не бегали, мне было по-барабану. А у вас внутреннее совместительство будет оформлено, вот и думайте как вы это в 1С будете делать, сначала сделайте копию базы и там поиграйте . Ведь по сути, когда внутреннее совместительство, когда нет ОП, то работник кроме свой основной работы выполняет еще и какую-то другую работу во время рабочего процесса, а у вас получается, что бегать нужно туда сюда.