Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[oksana_k]

Б_С_К, как это? Он загрузил товар, поставил печать на торг-12...

[Entry]

Выписать-то можно,но вернуть он не обязан т.к. самовывоз. В данном случае всегда есть риск неподтверждения. Надо в договоре писать, чтобы дали копии транспортных, например. Чтобы точно споров не было.

[oksana_k]

Еще вопрос - при экспорте в страны ЕГАЭС в сф должны быть проставлены коды вида товара - так? Если товар импортный, то берем из ГТД код ТН ВЭД, а если российский - где взять?

[Entry]

oksana_k, если РФ, то открываем справочник ТН ВЭД и ищем сами.

[Б_С_К]

Сообщение от oksana_k

Б_С_К, как это?

Точно так же он ставит печать на транспортных экз. который оставляете себе, расписывается в получении товара в ней.
ТТН есть подтверждения получения тоже, перевозчик прописан данные есть.
А Заявление о ввозе и уплате это подтверждение ВВОЗА.

[oksana_k]

То е то нам надо оформить с ним ттн?

[Б_С_К]

Сообщение от oksana_k

То е то нам надо оформить с ним ттн?

Лучше оформить, что бы не было вопросов как подтвердить нулевую ставку...

[oksana_k]

Подскажите, пожалуйста, если мы не можем полностью отгрузить товар по контракту и собираемся вернуть деньги нерезиденту (оплата была в рублях), то что нужно для валютного контроля при этом? При подтверждении экспорта отгруженного (не всего) товара по контракту есть особенности?

[Б_С_К]

Сообщение от oksana_k

Подскажите, пожалуйста, если мы не можем полностью отгрузить товар по контракту и собираемся вернуть деньги нерезиденту (оплата была в рублях), то что нужно для валютного контроля при этом? При подтверждении экспорта отгруженного (не всего) товара по контракту есть особенности?

Нужно Доп. соглашение на уменьшение суммы договора, подробнее Вам поможет валютный контроль, и подскажет как лучше оформить возврат. Для ИФНС ни каких особенностей нет.

[oksana_k]

Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что при экспорте с таможенных оформлением дата реализации - дата ГТД? А не раньше. СФ должна быть выставлена датой декларирования товаров же ?

[Entry]

oksana_k, какая СФ - на реализацию? Нет никакой связи ГТД.

[oksana_k]

Спасибо, а разве по НК не является экспортом реализация в момент пересечения границы? Просто всегда делали сф датой гтд, курс брали на дату гтд, а тут пришлось на границу квартала... мы же можем сделать документы отгрузочные датой Гтд? Или какой должны датой?

[oksana_k]

Ведь если выставить документы датой фактической отгрузки со склада, то реализация может и не состояться, если таможня груз не пропустит, например

[Entry]

oksana_k, ну вы даете...вообще ничего общего нет с тем, что написали.

[Entry]

Отгрузка товаров и дата отгрузочных документов по дате перехода права собственности, которая прописана в контракте. Курс для пересчета выручки по дате перехода права собственности, если не было аванса от покупателя. База по НДС всегда по курсу отгрузки. Таможенное оформление не имеет никакой связи с БУ и НУ, НДС и живет своей жизнью. Единственное исключение, если в контракте написано, что переход права собственности по дате таможенной таможенного оформления и дате штампа такого-то. Может это как раз ваш случай, что у вас в контракте прописано? Но это переход права собственности, а не первичного документа. Если отгрузили сегодня и дата первички сегодня и груз на таможне стоял три дня, то просто через 45 счет отгружаете и потом выручку отражаете, когда штамп получили. Но никак не подгоняете свои первичные документы под дату штампа таможни.

[oksana_k]

Спасибо

[oksana_k]

Здравствуйте, при подтверждении экспорта в Таджикистан, предоставляется реестр таможенных деклараций №5, верно? Почему-то не принимают, пишут, что отсутствует документ-основание. Но декларация по НДС принята. Сканы всех документов по экспорту представлены вместе с декларацией. Реестр же тогда не обязателен?

[Entry]

Здравствуйте, Таджикистан не ЕАЭС, поэтому да, там есть реестр. Можно и №5.
Кто пишет, что отсутствует документ-основание?
Декларация должна пройти раньше реестра и реестр (если в 1С, то) создан на основании декларации.
Можно и без него, но с ним проверка проще и быстрее проходит.
Лучше уточнить, что за основания им не хватает.

[oksana_k]

Протокол с ошибками приходит

[Entry]

oksana_k, а раньше как было? Позвоните лучше и узнайте, может сбой. В каких-то случаях слышала, что ФТС какие-то не те данные выгрузили и нет стыковки или декларация еще не прошла, а без нее реестр никуда не попадает и не будет обработан и т.д.