Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Катюха]

Сообщение от Константин_1C

в 4 разделе сумма отгрузки должна быть, остальное спокойно возвращаете (если не сырье)

спасибо

[арктон]

Нужна помощь новичку:
при восстановлении ранее принятого вычета делаем запись в книге продаж, вопрос кого пишем покупателем свою фирму или фирму чей счет-фактуру восстанавливаем?

[АннаН]

Сообщение от арктон

Нужна помощь новичку:
при восстановлении ранее принятого вычета делаем запись в книге продаж, вопрос кого пишем покупателем свою фирму или фирму чей счет-фактуру восстанавливаем?

сейчас не нужно восстанавливать ранее принятый, если товар приобретен позже 01.07.16 и если у вас не сырье конечно

[арктон]

Сообщение от АннаН

сейчас не нужно восстанавливать ранее принятый, если товар приобретен позже 01.07.16 и если у вас не сырье конечно

у нас хим.продукция - сырьевой

[АннаН]

Сообщение от арктон

Нужна помощь новичку:
при восстановлении ранее принятого вычета делаем запись в книге продаж, вопрос кого пишем покупателем свою фирму или фирму чей счет-фактуру восстанавливаем?

Покупатель ВЫ

по остальному может кто ответит. У нас не сырьевые товары.

[арктон]

Сообщение от АннаН

Покупатель ВЫ

по остальному может кто ответит. У нас не сырьевые товары

спасибо, буду ждать)) может кто-то и ответит

[ncalc]

Сообщение от арктон

спасибо, буду ждать)) может кто-то и ответит

У нас очень похожая ситуация, не хотел бы захламлять форум аналогичным вопросом, если Вам ответят в другом месте, отпишитесь здесь, как решили Вашу проблему. Заранее спасибо.

[арктон]

и еще помогите пожалуйста разобраться, первый экспорт во 2 квартале 2020г:
апрель - реализации нет
май - реализовали собственный автомобиль (ОС)
июнь - экспорт продукции
как делить входящий НДС, если все 3 месяца есть вычеты по косвенным расходам.
Какой вариант раздельного учета лучше прописать в учетной политике?

[арктон]

Помогите пожалуйста разобраться, у нас первый экспорт (сырьевой):
во 2 квартале 2020г:
апрель - реализации нет
май - реализовали собственный автомобиль (ОС)
июнь - экспорт продукции

как бы вы разделили вычет по косвенным расходам ( всех 3х месяцев)?

[Б_С_К]

Сообщение от арктон

как бы вы разделили вычет по косвенным расходам ( всех 3х месяцев)?

Да конечно , налоговый период по НДС квартал и соответственно делить нужно квартал.

[арктон]

Сообщение от Б_С_К

Да конечно , налоговый период по НДС квартал и соответственно делить нужно квартал.

просто меня смущает, что реализация ОС не вид деятельности, надо ли его включать при подсчете общего дохода?
было бы проще взять вычеты апреля и мая в обычной декларации, а июнь в экспортной, но так наверно делать нельзя.

[LiGro]

Добрый день!!
Подскажите пжл. во 2 кв была международная перевозка (Армения). Мы выполняли ее не своим транспортом. Применили ставку 0%.
Я правильно понимаю что заполняю 4 раздел строка 010 - 1010425
строка 020- 800 000
С этой декларацией электронно посылаю пакет документов ( скан наших актов с Заказчиком, договор с Заказчиком и СМР)
Нужно ли прикладывать еще акты от перевозчиков и Договора с ними?? Там документов листов на 50..

[Б_С_К]

Сообщение от LiGro

Нужно ли прикладывать еще акты от перевозчиков и Договора с ними?? Там документов листов на 50..

в CMR - Ваша организация обозначена? тогда не нужно. Если - нет, то придется отправлять договор с перевозчиком