Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Entry]

AllaMih, можете показать конечно. А купили товар когда? Вычет в том периоде в разделе 3 есть?

[AllaMih]

Сообщение от Entry

можете показать конечно. А купили товар когда? Вычет в том периоде в разделе 3 есть?

в 4 купили и продали и доки есть

[Entry]

Значит вычет в 4 кв в р.3, а реализация по ставке 0% в р.4.

[AllaMih]

Сообщение от Entry

Значит вычет в 4 кв в р.3, а реализация по ставке 0% в р.4.

и в разделе 4 ставим реализацию по строке 20, а по строке 30 ничего не ставим, вопрос следующий налоговики будут искать этот вычет или нет, как они поймут, что этот вычет к реализации 0%. где-то нужно это показывать?

[Entry]

AllaMih, искать не будут, если у вас товары несырьевые. Все выше обсудили. Вычет в разделе 3 с 2016 года, а на дворе 2020.

[Entry]

AllaMih, какой код вы ставите в разделе 4 - напишите полностью текстом его расшифровку.

[Катюха]

Белорусы перечислили деньги, отгрузили часть, остался аванс, нужно вернуть, есть какие-то нюансы по возврату. Или достаточно от них письмо на возврат допустим излишне перечисленных денежных средств, нужно об этом как-то сообщать банку, что-то вообще не соображу как это делается?

[Entry]

Катюха, просто верните и все. Никаких нюансов. Главное в срок. В договоре сейчас обязаны все это прописывать, когда поставка и когда неотработанные авансы возвращаются.

[Катюха]

Сообщение от Entry

Катюха, просто верните и все.

да уже))))
Entry, спасибо

[Entry]

Катюха, контрагенты будут только счастливы

[Катюха]

Сообщение от Entry

Катюха, контрагенты будут только счастливы

эт точно, правда я Сберу мозг вынесла пока пп делала)))

[Константин_1C]

Сообщение от Катюха

Белорусы перечислили деньги, отгрузили часть, остался аванс, нужно вернуть, есть какие-то нюансы по возврату. Или достаточно от них письмо на возврат допустим излишне перечисленных денежных средств, нужно об этом как-то сообщать банку, что-то вообще не соображу как это делается?

в 4 разделе сумма отгрузки должна быть, остальное спокойно возвращаете (если не сырье)

[Катюха]

Сообщение от Константин_1C

в 4 разделе сумма отгрузки должна быть, остальное спокойно возвращаете (если не сырье)

спасибо

[арктон]

Нужна помощь новичку:
при восстановлении ранее принятого вычета делаем запись в книге продаж, вопрос кого пишем покупателем свою фирму или фирму чей счет-фактуру восстанавливаем?

[арктон]

и еще помогите пожалуйста разобраться, первый экспорт во 2 квартале 2020г:
апрель - реализации нет
май - реализовали собственный автомобиль (ОС)
июнь - экспорт продукции
как делить входящий НДС, если все 3 месяца есть вычеты по косвенным расходам.
Какой вариант раздельного учета лучше прописать в учетной политике?

[АннаН]

Сообщение от арктон

Нужна помощь новичку:
при восстановлении ранее принятого вычета делаем запись в книге продаж, вопрос кого пишем покупателем свою фирму или фирму чей счет-фактуру восстанавливаем?

сейчас не нужно восстанавливать ранее принятый, если товар приобретен позже 01.07.16 и если у вас не сырье конечно

[арктон]

Сообщение от АннаН

сейчас не нужно восстанавливать ранее принятый, если товар приобретен позже 01.07.16 и если у вас не сырье конечно

у нас хим.продукция - сырьевой

[АннаН]

Сообщение от арктон

Нужна помощь новичку:
при восстановлении ранее принятого вычета делаем запись в книге продаж, вопрос кого пишем покупателем свою фирму или фирму чей счет-фактуру восстанавливаем?

Покупатель ВЫ

по остальному может кто ответит. У нас не сырьевые товары.

[арктон]

Сообщение от АннаН

Покупатель ВЫ

по остальному может кто ответит. У нас не сырьевые товары

спасибо, буду ждать)) может кто-то и ответит

[арктон]

Помогите пожалуйста разобраться, у нас первый экспорт (сырьевой):
во 2 квартале 2020г:
апрель - реализации нет
май - реализовали собственный автомобиль (ОС)
июнь - экспорт продукции

как бы вы разделили вычет по косвенным расходам ( всех 3х месяцев)?