БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Ян@]

Сообщение от Вес`на

Курсовые разницы по договорам до 2015г. попадают в доходы по налогу на прибыль. Т.е. падают в учете не на "курсовые разницы по расчетам в у.е.", а на курсовые разницы. Где настроить, чтобы хвосты на сч.62.31 попадали в б/у, а не в н/у

Вдруг кто будет переносить остатки в БП 3.0 - при переносе создается Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) от 31.12.15 (например при переходе с 01.01.16) и в нем не заполняется Дата и номер входящего документа из предыдущей программы, только в комментарий пишет.
Нужно указать входящую дату ДО 2015 г. и разницы ложатся правильно.

[AlexVX]

При создании платежного поручения в поле назначения платежа автоматически вставляется "Сумма хххх", то есть повторяется сумма платежа. Сначала я стирал эту вставку, потом перестал, но осадок остался. Пытался найти в настройках возможность отключения, но не нашел. Неужели никак нельзя убрать эту опцию?

[Ян@]

AlexVX, настроек таких нет. Только программно исправлять.

[Shayk]

Добрый вечер!
ООО УСН д-р
в КУДиР в расходы должна попадать сумма начисленной з.п. (с НДФЛ) или выплаченной (без НДФЛ)?

[Entry]

НДС с авансов полученных при взаимозачете.

Зашла уже в тупик полный ...

Ситуация такая, аванс по Договору №1 получен от Покупателя, НДС с авансов исчислен, сч.ф на аванс выпущен.
Далее по Письму Покупателя произвели взаимозачет аванса по Договору №1 в счет аванса по Договору №2.

Если делать документом Корректировка долга, то формируем проводку Д 62.02 К 62.02.
Выглядит, как зачет аванса и возникновение нового аванса.
Соответственно, обработка Формирование счетов-фактур на аванс предлагает создать сч.ф на аванс по Договору №2. И проводки 76.АВ-68.02.
А Формирование записей в книгу покупок заполняет зачет НДС с аванса по Договору №1. Проводка 68.02-76.АВ.

Все бы ничего, если бы ИФНС не сверяла зачет НДС аванса с реализацией.
И если бы ситуация не была такой спорной в Письмах и разъяснениях.
Собрала в файл все, что смогла найти, но сколько не читаю - ответы из области наверно-точно-может быть.

Все время удалять из обработки сч.ф на аванс и переносить вручную на Договор №2 суммы на 76.АВ как-то не очень хочется...
Получается только дорабатывать алгоритм?

[MarinaAnna]

Сообщение от Shayk

КУДиР в расходы должна попадать сумма начисленной з.п. (с НДФЛ)

Да.
____________________________

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Ситуация такая, аванс по Договору №1 получен от Покупателя, НДС с авансов исчислен, сч.ф на аванс выпущен.
Далее по Письму Покупателя произвели взаимозачет аванса по Договору №1 в счет аванса по Договору №2.

Т.е. покупатель один и тот же, только договоры у них разные, да ? а что с реализацией по договору № 1 ? или получается, что аванса по договору № 1 как бы не будет, тот аванс который перечислили, просто решили перекинуть на договор 2 ? Аванс был в прошлом квартале ? или все это в рамках одного квартала ? если все в пределах квартала, может быть упростить это дело, и просто убрать с/ф на аванс, и сделать с/ф по договору № 2 ? правда здесь еще играет роль реализация...

[Entry]

MarinaAnna, покупатель один, договор №1 взаимозачетом закрывается на договор №2, по договору №2 нет реализации в текущем кв и может быть, что вообще никакой реализации нет. Бывает, что договор №1 частично закрывается взаимозачетом на договор №2 и еще остается аванс по договору №1. При этом документов расчетов много т.к несколько платежей по договору №1 было.
Авансы потом реализацией могут закрываться долго и частями.
И все это на регулярной основе и в разных кварталах .

[Shayk]

Сообщение от MarinaAnna

Да.

спасибо за ответ...а где в 1С проверить можно настройки по этому делу? у меня попадает в расход только выплаченная сумма

[creg77]

для нового ООО с 1 сотрудником подходит ли 1С "Бухгалтерия" ?

что в ней можно делать ?

вести бухгалтерию полностью ?
создавать и отправлять все отчеты в фонды и налоговую ?

что еще ?

[AlexVX]

Сообщение от creg77

для нового ООО с 1 сотрудником подходит ли 1С "Бухгалтерия" ?

что в ней можно делать ?

В ней можно делать все, что требуется бухгалтеру, включая и упомянутые вами функции. А конкретный перечень можно посмотреть на официальном сайте 1С.

[Irinka.feo]

Сообщение от Shayk

Добрый вечер!
ООО УСН д-р
в КУДиР в расходы должна попадать сумма начисленной з.п. (с НДФЛ) или выплаченной (без НДФЛ)?

В КУДиР расходы на оплату труда (сама з/пл, НДФЛ, страх.взносы) попадают тогда, когда они фактически произведены. З/плата должна попадать тем числом, когда она фактически выдана из кассы (перечислена с р/сч) и в том размере, в каком выдана. Соответственно НДФЛ попадает в расходы при перечислении в бюджет.

[Fox120]

Сообщение от creg77

для нового ООО с 1 сотрудником подходит ли 1С "Бухгалтерия" ?

что в ней можно делать ?

вести бухгалтерию полностью ?
создавать и отправлять все отчеты в фонды и налоговую ?

что еще ?

А что Вы еще хотите?

1С предназначена для ведения всех хозяйственных операций предприятия. Для бухгалтерского и налогового учета. Для анализа текущего состояния предприятия. Формировать отчетность. Если не нужно сторонних операторов ТКС, то в 1С есть функция отправки отчетов в контролирующие органы. Все что нужно для ведения деятельности там есть все.

[MarinaAnna]

Сообщение от creg77

для нового ООО с 1 сотрудником подходит ли 1С "Бухгалтерия" ?

Вам достаточно будет 1С Бухгалтерия базовая.

Сообщение от creg77

создавать и отправлять все отчеты в фонды и налоговую ?

Создавать отчеты и выгружать, если с другим оператором заключен договор на отправку эл.отчетности, можно и с 1С заключить договор, но на мой взгляд обслуживание этой функции, дороговато, но это на мой взгляд, так как я н-р пользуюсь услугами оператора у которого ежегодное обслуживание отправки отчетности 3 тыс в год. В общем-то поищите инфу по стоимости операторов эл отчетности, в т.ч. 1С, сравните цены.

[Shayk]

Сообщение от Irinka.feo

В КУДиР расходы на оплату труда (сама з/пл, НДФЛ, страх.взносы) попадают тогда, когда они фактически произведены. З/плата должна попадать тем числом, когда она фактически выдана из кассы (перечислена с р/сч) и в том размере, в каком выдана. Соответственно НДФЛ попадает в расходы при перечислении в бюджет.

спасибо большое за ответ, завтра гляну базу, может действительно разные строки и я недоглядела...страховые точно правильно отражены в кудир а вот ндфл отдельно чет недоглядела наверно

[Entry]

У меня был следующий вопрос по отражению процентов полученных по займу выданному контрагенту в целях раздельного учета НДС.

Выписка банка с видом операции Возврат займа контрагентом/Выдача займа контрагенту работает с видом договора Прочие.
Если начислять проценты по выданному займу через Операцию вручную, то обработка по раздельному учету НДС - Распределение НДС не видит этой суммы.
А если начислять через документ Реализация, то тогда сумма процентов попадает в обработку Распределение НДС, но при этом необходимо в
документе Реализация предварительно через ручную корректировку поменять договор с видом с Покупателем на договор с видом Прочие.

Не включаются в расчет по раздельному учету НДС только - проценты по банковским депозитам и остаткам на банковских счетах, Письма
Минфина России от 17.03.2010 N 03-07-11/64, от 11.11.2009 N 03-07-11/295).
Для займов выданных Организациями таких льгот нет, следовательно сумма % полученных должна быть учтена для раздельного учета НДС.
При этом в целях расчета пропорции при определении стоимости услуг по выдаче займов учитывается сумма процентов.
Об этом сказано в пп. 4 п. 4.1 ст.170 НК РФ.

В 1С мне ответили следующее:

Учет прочих доходов в пропорции распределения НДС не автоматизирован.
Рекомендуется вручную вносить необходимые корректировки в пропорцию в документе Распределение НДС.

На данном этапе надо иметь в виду, может в последствии и будут изменения в ПО.
Мне самой больше нравится Реализация, договор с видом с Покупателем я называю "Поменять договор на вид Прочие". Вижу в аналитике и не пропущу тк ОСВ проверяют в разрезе Контрагентов/Договоров. А вот внести суммы вручную в обработку Распределение НДС, могу и забыть .

[Irinka.feo]

Может кому-то будет полезно. Наткнулась на хороший сайт. Чтобы не думали, что я занимаюсь распространением рекламы, сразу скажу, что я никакого отношения к разработчикам этого сайта не имею, просто мне показалось, что есть смысл поделиться ссылкой
http://helpme1c.ru/stati-po-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

[MarinaAnna]

Irinka.feo, Сайт действительно хороший и многие уже пользуются этим сайтом.

[Вес`на]

Подскажите мне как мне начислить дивиденды. Сделала ручную операцию по начислению. Заполнила регистр учета НДФЛ, в отчет 6-НДФЛ суммы встали со ставкой 9%

[ElenaG]

Сообщение от Вес`на

Подскажите мне как мне начислить дивиденды.

заводишь вид начисления "дивиденды", настраиваешь "вид доходов НДФЛ" 1010.
Далее в начислении з/платы начисляешь дивиденды