Декларация по УСН

[odly]

Скажите пожалйста, у нас УСН 6%, в декларации в строках 030, 040, 050 сумма ставится начисленные 6% или начисленные 6%- уплаченный ОПС??? меня переклинило

[Vesta-audit]

odly, Сколько начисляли в течении года, столько и ставьте.

[odly]

Сообщение от Vesta-audit

odly, Сколько начисляли в течении года, столько и ставьте.

у меня тогда в пишет сумму к уменьшению, ниже не помню номер строки рядом нет базы. Это правильно? Т.е. ставит сразу долг налоговой пережд нами, я правильно понимаю?

[Olga_buh]

Vesta-audit, я спрашивала не про это, я знаю что платить надо на разные КБК, есть еще такая статья расходов как разница между суммой мин. налога и исчисленного за прошлый год, раньше показывалась отд. строкой, сейчас (я уже сама разобралась) эту сумму нужно прибавлять к расходам...а так как программа считает расходы автоматом...приходится исправлять...

[Июль]

Здравствуйте!
Я начинающий бухгалтер, первый раз сдаю декларацию по УСНО.Мы применяем УСНО+ЕНВД (доходы за вычетом расходов). В первые три квартала 2009 года заплатили налог по ставке 15%. В 4-ом квартале расходы привысили доходы. Что с этим делать, как заполнять декларацию? Налог за 4-ый квартал - это и является налогом за год УСНО? Что делать если он получается с минусом? Нарастающий итог - как это считается(все аванс. платеж. суммируются или как)?

[Galilay]

Встреваю немного не по теме, но озадачилась след.вопросом. В декларации строки заполнены след.образом:
030 - 0
040 - 457
050 - 410

060 - 6035

За полугодие было перечислено 457 руб.
Вопрос в том сколько нужно платить за год - по строке 060 - 6035 руб. или на 47 руб. меньше (457 руб. - 410 руб. = 47 руб.)
Я понимаю, что цена вопроса всего - ничего, но хочется разобраться.

[Vesta-audit]

odly, Лучше бы это не показывать

[odly]

Сообщение от Vesta-audit

odly, Лучше бы это не показывать

почему?? у нас реально там переплата получается, тк неправильно был посчитан налог изначально и не вычтены ОПС, и директор будет их возвращь, поэтому я сейчас делаю уточненку, то б все точно было. Просто задумалась вот об этом что в строки 030,040,050 ставить сумму уже за минусом ОПС

[Vesta-audit]

Июль, 030 - 1 квартал
040 - полугодие (030 строка + сумма налога за 2 квартал)
050 - 9 месяцев (040 строка + сумма налога за полугодие)
060 - разница между налогом всего за год и 9 месяцев

[Vesta-audit]

Galilay, 030 - 1 квартал
040 - полугодие (030 строка + сумма налога за 2 квартал)
050 - 9 месяцев (040 строка + сумма налога за полугодие)
060 - разница между налогом всего за год и 9 месяцев

[Galilay]

Сообщение от Vesta-audit

Galilay, 030 - 1 квартал
040 - полугодие (030 строка + сумма налога за 2 квартал)
050 - 9 месяцев (040 строка + сумма налога за полугодие)
060 - разница между налогом всего за год и 9 месяцев

Я так и рассчитала декларацию, теперь хочу разобраться сколько платить. За полугодие мы платили 457 руб., по итогам 9 месяцев (т.е. нарастающим итогом) налог исчислили 410 руб. и, соответственно, его в бюджет не перечисляли. Годовой налог посчитали так:
годовой налог минус налог за 9 мес., 6445 руб - 410 руб. = 6035 руб.
И платить теперь надо 6035 руб. или 5988 руб. (т.е. 6445 минус 457)?

[Альмира]

Получается так что в разделе 1 в стр. 30,40,50 мы указываем сумму исчисленного авансового платежа - ОПС. И в разделе 2 в стороке 280 указываем сумму ОПС всего за год?

[Июль]

А если за 4 кв получается отрицательная сумма, что делать, как считать? А налог за год где взять?

[Vesta-audit]

Июль, Доход за год минус расход за год. Строка 240 ( строка 210 минус строка 220)

[Vesta-audit]

Нечаева, Заполняется строки 030, 040, 050, 090

[Вес`на]

Сообщение от odly

Просто задумалась вот об этом что в строки 030,040,050 ставить сумму уже за минусом ОПС

За минусом

[Vesta-audit]

odly, Да не любят они возвращать деньги.

[odly]

Сообщение от Vesta-audit

odly, Да не любят они возвращать деньги.

не любят, а придется, что делать))) просто фирму хотят закрывать и сводят все к нулю, а переплату в 20000 директор дарить налоговикам не хочет

[odly]

Сообщение от Vesta-audit

odly, Сколько начисляли в течении года, столько и ставьте.

Сообщение от Вес`на

За минусом

так кто что говорит.. либо я не правильно Vesta-audit поняла, либо ответы разные так все-таки 6%-ОПС или просто 6%

[Вес`на]

Сообщение от odly

так кто что говорит.. либо я не правильно Vesta-audit поняла, либо ответы разные так все-таки 6%-ОПС или просто 6%

odly, я не читала, что вам там Vesta-audit, советовала, но по правилам авансовые платежи исчисляются доход*6%- взносы ПФР исчисленные и уплаченные в пределах исчисленных за тот же период ( ну разумеется не более 50%)