Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.04.2013, 14:47   #121
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит,
Цитата:
Сообщение от Дебет и кредит Посмотреть сообщение
Авансовые уплаченные: в ФБ 8234 в РБ 74104
это вы куда ставите.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 14:52   #122
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, строки 220, 230 листа 02, проставляются автоматически из прошлой декларации
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:00   #123
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, что я уже понимать перестаю! Вы сдаете за 1 квартал 2013 года декларацию, не ежемесячную?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2013, 15:02   #124
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

сдаю за квартал, авансовые плачу ежемесячно
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:07   #125
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Так а каким образом у вас с предыдущей декларации (годовой) перенеслись строки 220 и 230? Год закончился! Новый начался! У вас этих строк не должно быть! Если исходить из вашего примера то стр 290 = стр 180 ! А то что вы уплатили авансовые платежи это в декларации не показывается!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:09   #126
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, вот сюда зайдите и почитайте все хорошо написано!!http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:17   #127
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, я видимо Вас запутала, да, стр 290=180 сумма исчисленного налога, но я же уплачиваю авансовые платежи в 1 кв 2013 = авансовым платежам, которые я платила в 4 кв 2012, сумма этих авансовых платежей стоит по строкам 220, 230, мой налог на сумму уплаченных авансов уменьшается
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:21   #128
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Моя проблема в том, что сумма к доплате по строке 271 40646 правильная: мой налог 114750 за минусом авансовых 74104, эта сумма должна быть в разделе 1, но туда тянется сумма из 5-го приложения 76504 без минуса авансовых
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2013, 15:21   #129
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

_________,,,,,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

Последний раз редактировалось LiGro; 25.04.2013 в 15:26.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:26   #130
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, т.е. авансовые, которые я платила в январе, феврале и марте в моей декларации нигде не отражаются? просто я их не сама вбиваю
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:46   #131
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, уже и у меня голова пухнет! Сейчас попробую выложить таблицу расчетов деклараций! Нет не могу!
Вложения
Тип файла: pdf 6_tabl_1.pdf (191.1 Кб, 1025 просмотров)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:54   #132
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, исходя из Вашей таблицы, авансовые платежи в 1 кв указываются, я запуталась
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:41   #133
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, давайте по порядку, а то я сама с вами запуталась! Я так понимаю что суммы 8234 и 74104 это начисленные (фигурируют в декларации за 9 месяцев) а не уплаченные так,?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:44   #134
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, это суммы по итогам 9 месяцев, которые уплачивались и в 4 кв 2012, и в 1 кв 2013
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:48   #135
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, посмотрите строку 290 за 9 месяцев! У вас в 1 кв стр 210должна равняться стр 290 за 9 мес!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:51   #136
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, смотрю, 290 (за 9 месяцев)=210(за 1 кв 2013) и эти суммы мы заплатили
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:57   #137
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, дальше стр 290 за 1 квартал = 180 за 1 квартал! Это начисленные авансовые платежи которые платятся во 2 квартале! Стр 270 = 4516, стр 271 = 40646, стр 300=12750, стр 310=114750!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:59   #138
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, все так
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием

Старый 25.04.2013, 17:00   #139
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

Дебет и кредит, уже хорошо! Переходим в раздел 5
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 17:04   #140
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
По умолчанию Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

LiGro, переходим)
Дебет и кредит вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot