Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.04.2013, 14:47 | #121 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит,
это вы куда ставите.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 14:52 | #122 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, строки 220, 230 листа 02, проставляются автоматически из прошлой декларации
|
25.04.2013, 15:00 | #123 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, что я уже понимать перестаю! Вы сдаете за 1 квартал 2013 года декларацию, не ежемесячную?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.04.2013, 15:02 | #124 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
сдаю за квартал, авансовые плачу ежемесячно
|
25.04.2013, 15:07 | #125 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Так а каким образом у вас с предыдущей декларации (годовой) перенеслись строки 220 и 230? Год закончился! Новый начался! У вас этих строк не должно быть! Если исходить из вашего примера то стр 290 = стр 180 ! А то что вы уплатили авансовые платежи это в декларации не показывается!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 15:09 | #126 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, вот сюда зайдите и почитайте все хорошо написано!!http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 15:17 | #127 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, я видимо Вас запутала, да, стр 290=180 сумма исчисленного налога, но я же уплачиваю авансовые платежи в 1 кв 2013 = авансовым платежам, которые я платила в 4 кв 2012, сумма этих авансовых платежей стоит по строкам 220, 230, мой налог на сумму уплаченных авансов уменьшается
|
25.04.2013, 15:21 | #128 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Моя проблема в том, что сумма к доплате по строке 271 40646 правильная: мой налог 114750 за минусом авансовых 74104, эта сумма должна быть в разделе 1, но туда тянется сумма из 5-го приложения 76504 без минуса авансовых
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.04.2013, 15:21 | #129 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
_________,,,,,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. Последний раз редактировалось LiGro; 25.04.2013 в 15:26. |
25.04.2013, 15:26 | #130 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, т.е. авансовые, которые я платила в январе, феврале и марте в моей декларации нигде не отражаются? просто я их не сама вбиваю
|
25.04.2013, 15:46 | #131 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, уже и у меня голова пухнет! Сейчас попробую выложить таблицу расчетов деклараций! Нет не могу!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 15:54 | #132 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, исходя из Вашей таблицы, авансовые платежи в 1 кв указываются, я запуталась
|
25.04.2013, 16:41 | #133 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, давайте по порядку, а то я сама с вами запуталась! Я так понимаю что суммы 8234 и 74104 это начисленные (фигурируют в декларации за 9 месяцев) а не уплаченные так,?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 16:44 | #134 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, это суммы по итогам 9 месяцев, которые уплачивались и в 4 кв 2012, и в 1 кв 2013
|
25.04.2013, 16:48 | #135 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, посмотрите строку 290 за 9 месяцев! У вас в 1 кв стр 210должна равняться стр 290 за 9 мес!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 16:51 | #136 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, смотрю, 290 (за 9 месяцев)=210(за 1 кв 2013) и эти суммы мы заплатили
|
25.04.2013, 16:57 | #137 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, дальше стр 290 за 1 квартал = 180 за 1 квартал! Это начисленные авансовые платежи которые платятся во 2 квартале! Стр 270 = 4516, стр 271 = 40646, стр 300=12750, стр 310=114750!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 16:59 | #138 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, все так
|
25.04.2013, 17:00 | #139 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
Дебет и кредит, уже хорошо! Переходим в раздел 5
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
25.04.2013, 17:04 | #140 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 178
Спасибо: 9
|
Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль
LiGro, переходим)
|
|
|