Форум: 1С 8.3 Страница [7] Форум Главбух

Н*А*Т*А*Л*И · 03.04.2014, 07:59

Нужна проводка Дт 44 Кт 41.

И еще проблема с КУДиР. Оплата, произведенная раньше, чем поступление в 6 графе книге отображается, а в 7 никак не хочет. Кто-нибудь сталкивался?

LiGro · 03.04.2014, 08:12

Н*А*Т*А*Л*И, проводка такая не буде, вам надо товар с 41 счета тогда вести на 90.2 себестоимость или уже на 91.2 как прочие расходы.
В 7 графе и не отразится, пока не будет поступления товара. Это только оплата, она еще вашим расходом не считается.

Н*А*Т*А*Л*И · 03.04.2014, 08:51

Цитата:

Сообщение от LiGro

Н*А*Т*А*Л*И, проводка такая не буде, вам надо товар с 41 счета тогда вести на 90.2 себестоимость или уже на 91.2 как прочие расходы.
.

А как ее на 91.2 вести? Ручной операцией или каким -то документом???

Цитата:

Сообщение от LiGro

Н*А*Т*А*Л*И, В 7 графе и не отразится, пока не будет поступления товара. Это только оплата, она еще вашим расходом не считается.

Хронология такая:
9 числа оплата по счету
15 числа поступление товара по накладной
В КУДиР оплата только в 6 графе. Где я косячу?

LiGro · 03.04.2014, 09:26

Н*А*Т*А*Л*И, а зачем вы товар хотите ручной проводкой списать??

LiGro · 03.04.2014, 09:36

Н*А*Т*А*Л*И, вы товар реализовали??

Н*А*Т*А*Л*И · 03.04.2014, 10:10

Товар куплен не для перепродажи. Мне его, может лучше через 10 счет прогнать но каким документом?

Аланда · 03.04.2014, 10:39

Цитата:

Сообщение от Н*А*Т*А*Л*И

может лучше через 10 счет прогнать

Конечно,лучше,потому что,если вы его приходуете как товар, не спишете его себестоимость в расход,пока не реализуете,а расход на материал будет отражен по мере поступления и оплаты поставщику (по более поздней из дат).

ФЭНШУЙ · 03.04.2014, 10:54

Девочки, подскажите каким документом можно в 1С 8.3 списать стройматериал (купленный ранее

) по конкретному заказчику. что именно на этот объект ушел материал. а не на другой.

Н*А*Т*А*Л*И · 03.04.2014, 14:07

Цитата:

Сообщение от Аланда

Конечно,лучше,потому что,если вы его приходуете как товар, не спишете его себестоимость в расход,пока не реализуете,а расход на материал будет отражен по мере поступления и оплаты поставщику (по более поздней из дат).

Оприходывала на 10 и в КУДиР все встало на свои места. Спасибки. С 10 как теперь списать? Ручные операции по прежнему без проводок ... печалька

AlexVX · 03.04.2014, 11:01

Цитата:

Сообщение от ФЭНШУЙ

Девочки, подскажите каким документом можно в 1С 8.3 списать стройматериал (купленный ранее) по конкретному заказчику. что именно на этот объект ушел материал. а не на другой.

В 7.7 для пообъектного учета стройматериалов я использовал субконто Склад. В 8.3 продолжаю использовать его же.

pilot62 · 03.04.2014, 13:19

у вас наверно объект номенклатура? делайте проводку на 20 счет и отобразите расход на эту номенклатуру,

AlexVX · 03.04.2014, 11:04

Люди, какая-то странность с переносом выписки из клиент-банка. Вроде бы предварительный просмотр показывает все верно, движение денежных средств - Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2. Приходится "передергивать" графу с договором(?). Какие-то явно лишние движения приходится делать.

ElenaG · 03.04.2014, 11:39

Цитата:

Сообщение от AlexVX

Люди, какая-то странность с переносом выписки из клиент-банка. Вроде бы предварительный просмотр показывает все верно, движение денежных средств - Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2. Приходится "передергивать" графу с договором(?). Какие-то явно лишние движения приходится делать.

я "вид операции" кликаю и подтверждаю выбранное значение.
действительно, в отличие от 8,2, где у меня всё загружается и не требует дополнительных действий, здесь надо заходить в каждую платежку и делать "лишние движения"

Ян@ · 03.04.2014, 15:23

Цитата:

Сообщение от AlexVX

В 7.7 для пообъектного учета стройматериалов я использовал субконто Склад. В 8.3 продолжаю использовать его же.

Т.е. сначала перемещение на склад, затем уже списание требованием? Для пообъектного учета можно использовать аналитику на сч.20 "Номенклатурные группы". Сразу требованием списывать материалы, без предварительного перемещения. Если 25,26 то конечно уже не выделить.

Цитата:

Сообщение от AlexVX

в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2

AlexVX, это всегда так было? специально перепроверила загрузку - всё хорошо заполняется. Может очередное кривоватое обновление...

AlexVX · 03.04.2014, 14:00

Цитата:

Сообщение от pilot62

у вас наверно объект номенклатура? делайте проводку на 20 счет и отобразите расход на эту номенклатуру,

Переведите...

LiGro · 03.04.2014, 14:37

Цитата:

Сообщение от Н*А*Т*А*Л*И

С 10 как теперь списать?

требованием-накладной.

Цитата:

Сообщение от Н*А*Т*А*Л*И

Ручные операции по прежнему без проводок ... печалька

так ведь вы и убираете эти ручные проводки так как изначально проводка не правильная!

Н*А*Т*А*Л*И · 03.04.2014, 14:47

Цитата:

Сообщение от LiGro

так ведь вы и убираете эти ручные проводки так как изначально проводка не правильная!

Не, выбираю ручную, так как не пойму каким документом сделать. Когда-то работала в 8.1, так там помнится любую операцию можно было либо документом оформить или ручками. А в 8.3 у меня ручками никакие не проводятся.

LiGro · 03.04.2014, 14:38

Цитата:

Сообщение от AlexVX

Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2.

у меня вроде все в норме,,

ElenaG · 03.04.2014, 15:10

Цитата:

Сообщение от LiGro

у меня вроде все в норме,,

LiGro, т.е. ты загружаешь через загрузку банковских документов и все платежки у тебя уже проведены?
у меня после загрузки в 8.3 надо в каждую зайти, "потанцевать с бубном", потом нажать "провести и закрыть".
в 8.2 были единичные платежки (обычно - зарплата, хознужды и налоги) а поступления от покупателей и оплаты услуг проходили без дополнительных телодвижений.

вопрос был о том, можно ли настроить то же самое в 8.3 и как?

Ян@ · 03.04.2014, 15:25

Цитата:

Сообщение от ElenaG

после загрузки в 8.3 надо в каждую зайти, "потанцевать с бубном

ElenaG, какие именно "танцы" исполняете?

что приходится делать? в принципе настройка загрузки аналогичная с 8.2

03.04.2014, 07:59	#1
НАТАЛ*И статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Re: 1С 8.3 Нужна проводка Дт 44 Кт 41. И еще проблема с КУДиР. Оплата, произведенная раньше, чем поступление в 6 графе книге отображается, а в 7 никак не хочет. Кто-нибудь сталкивался?

03.04.2014, 08:12	#2
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: 1С 8.3 *НАТАЛИ**, проводка такая не буде, вам надо товар с 41 счета тогда вести на 90.2 себестоимость или уже на 91.2 как прочие расходы. В 7 графе и не отразится, пока не будет поступления товара. Это только оплата, она еще вашим расходом не считается. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

03.04.2014, 09:26	#4
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: 1С 8.3 *НАТАЛИ**, а зачем вы товар хотите ручной проводкой списать?? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

03.04.2014, 09:36	#5
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: 1С 8.3 *НАТАЛИ**, вы товар реализовали?? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

03.04.2014, 10:10	#6
НАТАЛ*И статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 31.03.2014 Сообщений: 9 Спасибо: 0	Re: 1С 8.3 Товар куплен не для перепродажи. Мне его, может лучше через 10 счет прогнать но каким документом?

03.04.2014, 10:54	#8
ФЭНШУЙ ... потом за 5 мин долечу Регистрация: 25.02.2014 Адрес: Волгоград Возраст: 44 Сообщений: 277 Спасибо: 0	Re: 1С 8.3 Девочки, подскажите каким документом можно в 1С 8.3 списать стройматериал (купленный ранее) по конкретному заказчику. что именно на этот объект ушел материал. а не на другой. __________________ Все ошибки в жизни - от безделья. Работа придает смысл нашим поступкам, не дает опуститься.

03.04.2014, 13:19	#11
pilot62 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 15.10.2013 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: 1С 8.3 у вас наверно объект номенклатура? делайте проводку на 20 счет и отобразите расход на эту номенклатуру,

03.04.2014, 11:04	#12
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Re: 1С 8.3 Люди, какая-то странность с переносом выписки из клиент-банка. Вроде бы предварительный просмотр показывает все верно, движение денежных средств - Оплата поставщикам, как и положено. А в самой выписке счета учета не выставляются 60.1/60.2. Приходится "передергивать" графу с договором(?). Какие-то явно лишние движения приходится делать.