6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Ирина127272

если з/п была начислена, но не выдана за 1 квартал и НДФЛ не удерживали, что ставить в стр.100,110,120?

ничего не ставить

[Ирина127272]

Сообщение от Вес`на

ничего не ставить

начисление было....заполнить только стр.020,040 и 080?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда у нас ходят слухи, что посреди квартала эти долбоящеры устроят передаче дел.... и сдавать будем два отчета.... наверно у вас пилотный проект

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

пи-пи-пи-лотный.... матов не хватает....

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

во второй раздел выводит 5 строк декабрьских и 1 общая строка с февральскими больничными....

что-то у программы нелады с декабрем, а февраль то она тебе верно же ставит. Это к твоему вопросу

Сообщение от Добрый зануда

декабрьские б.л. были выплачены в 1 день в январе.
февральские в 1 день в марте....

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

что-то у программы нелады с декабрем, а февраль то она тебе верно же ставит. Это к твоему вопросу

но 5 строк же не ошибка?
у меня в декабре было 3 КНО.
так их вывело двумя строчками.... хотя выплата была вместе с ЗП....

[Суетная]

Подскажите, я провожу ежемесячно удержание из зар.платы директора за аренду помещения по его заявлению 200 руб.,а раз в квартал, бывает реже перечисляю их той организации, где он арендует,в 6НДФЛ во 2 разделе мне указывать перечисление, по факту т.е раз в квартал или в конце каждого месяца в момент удержания, не понятно, когда я обязана НДФЛ с этих сумм платить?

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

но 5 строк же не ошибка?

ставит одинаковые даты, но разные цифры дохода и НДФЛ? Не думаю что ошибка, но можно собрать в один блок

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

ставит одинаковые даты, но разные цифры дохода и НДФЛ? Не думаю что ошибка, но можно собрать в один блок

поздно.... отчет заслан....

[*Наталия*]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по материальной помощи. В марте была выдана мат. помощь двум сотрудникам. Одному 4000, другому 15000. Как мне это отразить в 6-НДФЛ? То что налог удерживаем в момент выдачи и перечисляем на след. день я знаю. Но как в строчках это отразить сумму дохода и сумму удержанного налога? мат. помощь выдавалась в разные дни.

[Buh2]

на другом форуме пишут: "Мы проводили семинар по 6-НДФЛ совместно с представителем ФНС. Так вот он в своем выступлении сказал, что заполнять строку 70 нужно по принципу 2-НДФЛ, то есть если на момент передачи отчета налог удержан, значит нужно весь исчисленный ставить в удержанный. Кстати в связи с этим становится понятно, почему на годовую 6-НДФЛ дают 3 месяца."
Совсем запутали...

[Вес`на]

Сообщение от Buh2

заполнять строку 70 нужно по принципу 2-НДФЛ, то есть если на момент передачи отчета налог удержан, значит нужно весь исчисленный ставить в удержанный

я так и ставила. У меня во всех отчетах стр.40=стр.70.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

я так и ставила. У меня во всех отчетах стр.40=стр.70.

я ща заполнял отчет по конторе, где деятельность с февраля и только ЗП, выплачиваемая в след. месяце.

так
010 - зп за 2 месяца
040 - ндфл за 2 месяца
070 - ндфл за февраль (зп выплачена в 1 квартале)
080 - ндфл за март (зп не успели выплатить в 1 квартале)

все же эСники пошли моим путем....

[Buh2]

Сообщение от Вес`на

я так и ставила. У меня во всех отчетах стр.40=стр.70.

как у тебя так получилось? наверно декабрьская зп выплата в январе была? и апрель не включила во 2 раздел? У меня декабрь выплачен в декабре, и если я апрель не включаю, то 040 не равно 070.

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда поздно.... отчет заслан.... да и ладно так тоже можно

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

я тож так думаю...

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда все же эСники пошли моим путем.... эСники идут разными путями от релиза к релизу. В зависимости от того, куда ветер подует

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Вес`на

ну вот последние релизы дуют в мою сторону....

[Вес`на]

Добрый зануда, все равно собирать урожай от сданных отчетов будем после камералок А по шапке получать когда 2-НДФЛ за год сдадим

[Вес`на]

Сообщение от Buh2

как у тебя так получилось? наверно декабрьская зп выплата в январе была? и апрель не включила во 2 раздел?

есть такие

Сообщение от Buh2

У меня декабрь выплачен в декабре, и если я апрель не включаю, то 040 не равно 070.

а у меня равно, потому что к моменту подачи 6-НДФЛ зарплата за март была выплачена, налог с неё удержан и в стр.80 мне включать было нечего. Март во 2 разделе не отражен, имею право, а раздел 1 заполняю полным кварталом по факту начисления/удержания. Вот так я тогда рассудила а когда пришли положительные протоколы ничего переделывать не стала, и не стану, если налорги не пришлют требования